2019.3.132019年 2月薪酬分析报告 销售达成104.65%销售任务 ： 1652万实际销售 ： 1729万XXXX销售达成40.93%销售任务： 40万实际销售： 16万售后售后 销售达成人力成本分类概况85.30%发薪人数： XXXX人应发工资： XXXX万社保费用： XXXX万人力成本： XXXX万预算金额： XXXX万XXXX预算使用率92.42%发薪人数： XXXX人应发工资： XXXX万社保费用： XXXX万人力成本： XXXX万预算金额： XXXX万XXXX预算使用率77.73%发薪人数： XXXX人应发工资： XXXX万社保费用： XXXX万人力成本： XXXX万预算金额： XXXX万XXXX预算使用率人工成本占比情况XXXX占比 28%XXXX占比 52%XXXX中心占比 20%部门 人数 应发工资 社 保费用 人工成本 人工成本 占比XXXX 28%XXXXX 52%XXXX 20%合计 单位 ：人、元人工成本环比、同期比部门 人数 应发工资 社保、公积金费用 人工成本 人数 环比 同比 金额 环比 同比 金额 环比 同比 金额 环比 同比 XXXX 0
