1、部门整体支出绩效评价自评报告书部门（单位）名称: 南 昌 市 绿 化 管 理 处部门（单位）法人代码: 12360100491101841F部门预算或集中支付代码： 706002部门单位负责人： 陈晖填报人： 程莉芳填报日期 二一七年八月二十五日2016 年度南昌市绿化管理处整体支出绩效评价自评报告根据南昌市财政局关于开展 2016 年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知（洪财绩20174 号）文件精神，本着科学，独立，客观，公正的原则，按照公认的绩效评价方法，我处对 2016 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2016 年度我处整体支出绩效自评得分 97.53 分，现将有关情况报告如下
2、：1、部门职能概述（一）单位基本情况南昌市绿化管理处是南昌园林绿化局下属单位，是一家全额拨款事业单位。南昌市编制委员会下发了（洪编发199801 号）文件，设立了市绿化管理处，明确了我单位主要职能，具体包括管理园林绿化，美化城市环境，城市园林绿地建设、管理与维护，下设绿化一队，绿化二队、绿化三队、绿化四队、汽车队、工程队、设施所。至 2016 年年底，我单位编制册人数 252 人，其中在职人员 207 人。另外离休人员 1 人，退休人员 218 人。同时，我单位拥有先进的打草机、割灌机、树枝粉碎机、高压喷药机等管护器具，洒水车、专项作业车、吊车、挖掘机以及大小运输车辆等 51 辆。我单位主要负
3、责绿化管护和绿化工程建设两个方面，2016 年管护面积为132.93 万平方米，在 2015 年的基础上减少 8.17 万平方米。为加强道路、绿地的管理力度，我单位制定了处道路绿地分级管护标准、城市道路绿化长效管理实施方案、园林设施维护管理制度、病虫害防治方案等一些列规章制度，在监管方面，制定了处道路绿地检查奖惩条例、处灌木绿篱修剪检查评比制度等制度，并通过精细化管理、数字城管等方式进行定期和不定期检查来促进病虫害防治、补栽、路面清洁等工作及时有效地进行。在绿化工程方面继续进行往年未完成的建设任务，因不在财政预算资金核算范围内，故不列入此次绩效评价范围。总之，2016 年我单位的重点工作具体有
4、：1、加大城市园林管理与维护力度，完成各项职能工作；2、加大生态园林城市建设力度，改善布局、提升质量；3、圆满完成市政府 2016 年国际马拉松青山湖绿化整治工作。4、继续完成市政园林工程，为城市绿化美化做贡献。二、部门整体支出情况2016 年初市财政批复单位预算为 5126.08 万元（其中基本支出批复预算收入 2376.28 万元，项目支出批复预算收入 2745.14 万元，注：其中 1650 万元是政府采购其他资金额度，财政不拨款），年中追加项目支出 1223.29 万元，2016 年增人增资核减 27.95 万元。全年财政拨款收入为 4666.75 万元，上年指标结转为 0.03 万元
5、，2016 年财政拨款支出为 4501.86 万元，结余 164.92 万元。（实为 2016 年国际马拉松整治工程专项款，工程款于 2017 年初分配完）。 2016 年财政拨款决算支出 4501.86 万元，其中：基本支出 2344.75 万元，项目支出 2157. 11 万元。按经济科目分：工资福利支出 1669.83 万元、商品和服务支出 2253.66 万元、对个人和家庭的补助 426.02 万元、其他资本性支出152.35 万元。1、“三公”经费情况：2016 年全年单位购置公务用车 0 辆，年末开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。2016 年初批复预算的“三公”经费为 8 万
6、元，其中公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 6 万元。2016 年决算支出“三公”经费中，公务用车运维费 3.57 万元，较年初预算节约 2.43 万元，2015 年公务用车运维费 4.2 万元，比上年节约 0.63 万元。2、2016 年无公务接待费。3、2016 年无因公出国（境）费。三、单位整体支出绩效评价分析工作情况（一）评价目的南昌市财政局为加强财政资金的“跟踪问效”，规范部门预算支出管理，提高预算资金的使用效率，推动全市预算单位开展财政支出绩效评价工作；通过组织预算单位开展部门整体支出绩效评价工作，探索建立规范的部门预算支出绩效评价指标体系，完善市级和区级整体支出预算编制方法
7、，并为以后年度部门预算编制和安排提供参考；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善预算编制、执行、监督体系，提升绩效管理质量，提高财政资金使用效益，促进部门更好地履行职责。（二）评价流程根据南昌市财政局关于的通知（洪财绩20174 号），我单位立即成立了绩效评价工作领导小组，制定了南昌市绿化管理处 2016 年度整体支出绩效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。具体流程和评价方法如下：1、评价小组采取座谈等方式了解部门基本情况，设计财政资金使用及安排基础表，并相应检查与核实基本支出、项目支出有关总账、明细账，进一步明确部门资金投入、预算执行和管理情况；2、收集部门财务与
8、业务管理等相关资料，明确为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度以及采取的工作措施；3、了解部门固定资产管理制度，对评价年度新增固定资产进行实地盘点，对报废、损坏的固定资产查看是否已下账，以反映部门固定资产管理水平和使用率；4、了解部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况，设计业务基础数据表，以考察部门职责履行情况及效果；5、了解部门开展预算绩效管理情况，并收集财政评价或者部门自评相关材料；6、对单位内部人员、社会公众、服务对象进行满意度问卷调查，统计分析相关数据，以反映部门整体支出所取得的社会效益；7、总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出对策，形成部门整体支出绩效评价自评报告
9、书。（三）评价体系与方法本单位主要参考南昌市财政局关于的通知（洪财绩20174 号）（附件 2）中的指标体系。该体系从投入、过程、部门产出绩效三方面设置了包括综合性指标、项目支出绩效评价共性指标和个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、资产管理、项目管理、资源配置、履职完成及效益等 30 多项评价指标，将完成实绩与目标值逐一比对，评价得分采用百分制，综合评分采用加和法，具体为先根据三级指标的评分标准得出各项评价标准分值再简单相加。单项指标计算及评价方法包括：因素分析法、比较法、完成比率法、问卷调查法、访谈法、现场调查等。（四）评价结果经评价小组评价认为，我单位 2016 年在省委、省政府和南昌市
10、园林绿化局的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据2016 年度南昌市绿化管理处部门整体支出绩效评价指标体系评分表评分，2016 年度部门整体支出使用绩效总体上达到既定目标，部门履职效果良好，成效显著，综合得分 97.53 分，绩效等级为优。针对“三公”经费的管理主要遵照南昌市财政局印发的江西省因公临时出国经费管理办法的通知、南昌市市直机关会议费管理办法、南昌市市直机关差旅费管理办法、市直党政机关国内公务接待开支标准及接待经费管理、江西省财政厅江西省外国专家局关于印发的通知等制度，规范了因公出国、公务接待的经费管理标准，上
11、述制度规定基本得到执行。（五）实施精细化管理，切实发挥单位绿化管护职能2016 年南昌市绿化管理处以精细化管理工作法汇编为依据，按照市城管委、市园林局的统一部署和要求，在全处范围内更全面、更高效地推进精细化管理工作。同时，我单位继续完善南昌市绿化管理处绿化管护和设施维护日常考核细则，在日常工作中坚持精细管理、严格整改的要求，在道路管护方面取得了优异的成绩。2016 年全处对各道路、绿地进行了春季全面的补栽，共计补栽乔木 36 株、灌木小苗 21876 余株、麦冬 4.5 万余斤，吉祥草 21 万片，草皮 1930 余平方米，补栽量较去年同期有所上升。2016 年，我单位要求各管理单位对自身管辖
12、范围加大日常巡查和督察力度，在巡查中发现的相关问题要求及时处理，确保减少管护中各类问题的发生率和提高问题处理及时率。2016年 1 至 12 月份共计下派数字城管问题 1060 件，问题数是去年同期 1133 件的93.5%，同比下降了 6.4%。其中一队完成 284 件、二队完成 114 件、三队完成239 件、四队完成 92 件、设施所完成 331 件，整改完成 1060 件，有 2 次返工现象，整改完成率 99.8%。督查室根据问题统计分析发现，卫生保洁类、绿地脏乱类、设施破损类为高发问题。北京西路、井冈山大道、洪城路、抚河北路等为问题高发路段，从数量来看，与去年同期相比问题数有大幅度下
13、降，整改率保持较高水平，说明我单位在日常绿化管护工作中切实加强履行部门职能，制度执行力大大加强。同时，2016 年我单位很好的完成了一系列重点工作，如洪都大道移苗工作，国际马拉松青山湖整治工作，单位还巩固病媒生物防治工作成果，扎实开展春、秋季统一灭鼠和夏季统一灭蚊、蝇、蟑螂等病媒防治工作，使“四害滋生”得到有效治理。2016 年夏秋之际我单位还积极开展抗旱保苗工作，通过制定领导定期巡查机制及抗旱保苗工作成果奖惩机制，成功实现了全处范围内园林绿化植被枯死率为零，保证了苗木安全度夏。（二）统筹单位资源，预算编制及时通过遵循预算法、江西南昌市编办认真贯彻落实中央关于财政供养人员只减不增要求、南昌市党
14、政机关厉行节约反对浪费实施细则以及南昌市财政局关于编制 2016 年市级部门预算的通知等规定，2016 年我单位合理进行了预算编制，有效地促进了财政预算资金的合理配置。通过统计，至 2016 年年底，南昌市绿化管理处编制册编制人数为 252 人，实有编制 207 人，财政供养人员控制律为 82.14%，目标值成功控制在 100%之内，保证了基本支出中公用经费和人员经费的科学编制。另外，在项目支出编制中，如实上报现有管护面积，按照 8 元/平方米来编制预算。四、财务管理情况 我处财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。（一）合理执行单位预算，有效
15、使用财政资金 继续严格执行预算，提高财政资金的使用效率和效益。从预算配置情况看，批复的预算收入能覆盖本单位的各个需求方面。“三公”经费预算没有超过年初预算安排，就公务用车运行服务费来看，比 2015 年同比下降 0.63 万元。本单位 2016 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年管护工作任务的完成。（二）完善财务资金的管理制度，切实保障部门高效履职2016 年我单位严格遵循事业单位财务规则等相关国家财经法规和财务管理制度，我处根据单位自身情况结合各项规定编制了绿化管理处财务管理制度，绿化处收入、支出管理制度、绿化
16、管理处预算管理制度。绿化处固定资产管理办法。做到资金的拨付过程和手续完整，不存在资金截留、资金挤占、资金挪用、虚列支出等情况。按规定内容、时限向社会公众公开财政预决算信息，让公众及时完全地了解本单位相关的财政收支信息。2016 年我单位在上一年的基础上进一步加强财政基础数据信息和会计信息资料的完整性，同时保持基础数据信息和会计信息资料的真实、准确，以进一步提高预算管理的优化水平。 （三）固定资产管理制度完善固定资产管理制度比上年有所完善，资产管理水平有所提高。截止 2016年，我单位已单独制定规范有效地资产管理制度，固定资产在用统计与申请报废工作很及时，2016 年已及时统计固定资产的使用状态
17、，对于要报废的固定资产已及时申请报废和下账，2015 年事务所审定的已报废固定资产及 2016 年已申请财政局企业处报废和下账的车辆，已上报财政局企业处，还在等待报批。 （四）预算信息公开度有待提高通过面向社会公众、服务对象发放问卷的形式对该单位职能履行效果、信息公开、厉行节约情况等方面进行调查，并通过计算加权平均分衡量社会公众满意度情况。通过对三类群体（社会公众、服务对象、单位内部人员）共 90 人进行问卷调查并统计分析调查结果，社会公众的总体满意度分值为 98.47 分，评级为优秀，服务对象总体满意度分值为 97.27 分，评级为优秀，内部员工总体满意度分值为 98.4 分，评级为优秀，本
18、单位还应该提供更多的信息公开渠道以便于社会公众监督，实现单位党务、政务、办事程序、财务信息透明化。五、存在的主要问题与建议（一）加强预算绩效管理意识，提高财政资金的使用效益在预算编制过程中，树立绩效目标意识，参考国家对该行业相关法律、法规和规章制度，结合本单位的发展规划与目标，总结上一年度预算执行情况，科学、合理地编制当年预算；在预算执行过程中，有效地制定和实施监督检查制度，保障年初绩效目标得以顺利实现；在预算支出整体评价中，客观、公正、科学地进行事后绩效评价，考察绩效目标的实现程度，总结存在的问题，分析原因，并提出改建建议，不断地提高预算绩效管理水平，提高财政资金的使用效益。（二）细化预算支
19、出标准，提高预算编制水平加强预算编制的前瞻性，按照新预算法及其实施条例的相关规定，按照策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的按规定程序报经批准。（三）完善管理制度，进一步加强资产管理进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照固定资产管理办法的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，
20、确保账账、账实相符。（四）严格执行督查管理制度，继续巩固绿化管护成效从 2016 年工作总结来看，我单位在绿化管护方面成效显著，主要是我单位在领导的带领下，对绿化管护工作重视度加强，加大了日常巡查和督查力度，使问题发生率和处理率双双大幅降低。但从人员考勤册、精细化管理台账来看，人员在岗情况、新栽植物成活率情况、绿地管养水平情况、减少绿地破坏情况等仍将继续加强。另外，应通过各种方式进一步加大对管养技术支持力度，特别是在病虫害防治、新栽植物后期管护、水肥管理措施方面，以进一步提高财政拨款支出绩效。2017年，我单位将严格按照处道路绿地分级管护标准、城市道路绿化长效管理实施方案、园林设施维护管理制度、病虫害防治方案等一些列规章制度，加强道路、绿地的管理力度。同时，在监管方面，严格执行日巡查、月抽查、季考评、数字城管等方式进行定期和不定期检查，并实行有效评比，促进绿化管护工作有效实施，达到美化城市的最终目标。（5）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训加强新预算法、行政单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
