1、 财政支出项目绩效评价报告 评价类型： 实施过程评价 完成结果评价 项目名称： 基本公共卫生医疗服务 项目单位： 五指山市计划生育服务中心 主管部门： 五指山市卫生和计划生育委员会 评价时间： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12月 31 日 组织方式： 财政部门 主管部门 项目 单位 评价机构 ： 中介机构 专家组 项目单位评价组 评价单位（盖章）： 上报时间： 2018 年 4 月 20 日 一、项目基本情况 项目实施单位 五指山市计划生育服务中心 主管部门 五指山市卫生和计划生育委员会 项目负责人 陈英 联系电话 86629223 地址 五指山市三月三大道 117 号 邮编
2、 572299 项目类型 经常性项目（ ） 一次性项目（ ） 计划投资额 （万元） 60 实际到位资金（万元） 60 实际使用情况（万元） 60 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 省财政 市县财政 60 市县财政 60 其他 其他 二、 绩效评价指标评分 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程 8 决策依据 3 3 决策程序 5 5 资金分配 8 分配办法 2 2 分配结果 6 6 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3 到位时效 2 2 资金管理 10 资金使用 7 7 财务管理 3 3 组织实施 10 组织
3、机构 1 3 管理制度 9 3 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 5 产出质量 4 4 产出时效 3 3 产出成本 3 3 项目效益 40 经济效益 8 0 社会效益 8 8 环境效益 8 8 可持续影响 8 8 服务对象满意度 8 8 总分 100 100 100 92 评价等次 优 三、评价人员 姓 名 职务 /职称 单 位 签 字 陈英 主任 五指山市计划生育服务中心 谭宏飞 负责人 五指山市计划生育服务中心 王光涛 办公室主任 五指山市计划生育服务中心 陈婷 办公室副主任 五指山市计划生育服务中心 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 基本公
4、共卫生医疗服务 绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 五指山市计划生育服务 中心是 五指山市 卫生 和计划生育 委员会下属主管技术服务的正科级公益一类事业单位 ， 内设办公室、医务科、计划生育科、药具科、医技科、护理科、健康宣传教育科、消毒供应科八大科室。市计生中心 事业编制 27 名 ，其中具有高级职称技术 人员 1人、中级职称 6人 、初级职称 7 人 。 五指山市计划生育服务 中心 主要围绕计划生育 和 生殖健康的八大职能 (包括技术服务、宣传教育、药具发放、人员培训、信息咨询、随访服务、优生指导、生殖保健 )开展免费计划生育技术、国家免费孕前优生健康检查、避孕节育、生殖保
5、健等工作，同时负责计划生育技术服务政策的宣传、人员的培训、避孕药具管理和发放、孕优随访服务等工作。 （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 基本公共卫生医疗服务项目经费属于其他人口和计划生育事务项目经费，是一次性项目经费，主要用于购买医疗仪器设备、支付零星 工程费用、发放加班下乡误餐费和聘用人员相关费用、支付办公经费和扶贫工作相关费用等 。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况分析 五指山市计划生育服务中心 2017 年基本公共卫生医疗服务项目共安排预算资金 60 万元 ， 该项目资金已在当年全部到位。 （二）项目资金使用情况分析 2017年共使用基本公共卫生医疗服务项目经
6、费 60万元。资金分配情况为： 1.购买医用设备支出 9万元，占项目经费的 15%； 2.支付零星工程费用支出 12.58 万元，占项目经费的 20.97%； 3.支出加班下乡误餐费、部分办公经费、扶 贫工作费用和聘用人员相关费用（包括发放工资、节假日值班补助和代缴公积金） 38.42 万元，占项目经费的 64.03%。 （三）项目资金管理情况分析 在项目执行过程中， 我中心 严格按照 财政项目支出预算管理办法 和 计划生育工作财务管理制度实行专款专用， 强化资金使用的监管，财务开支流程符合财务管理制度的规定 ，自觉接受监督，杜绝挪用，挤占现象发生，提高资金使用效益 ， 确保了资金的使用效率和
7、项目的顺利执行。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况分析 “ 基本公共卫生医疗服务 ”项目主要负责开展我 中心 职责职能下日常工作事务。项目 主要组织实施的内容有： 1.购买器械打包台、热风吹干系统、双腔多功能干燥柜、台式除锈箱等医用设备，建设我中心消毒无菌工作间。 2.为提高单位医疗服务环境，建设了若干零星工程。一是扩大化粪池、改造排水排粪管道；二是改建六楼消毒无菌工作间；三是更改维修五楼卫生间和六楼走廊；四是修补办公大楼被腐蚀墙面；五是安装办公大楼防盗网和铝合金门窗。 3.支出加班下乡误餐费、部分办公经费、扶贫工作费用和聘用人员相关费用（包括发放工资、节假日值班补助和代缴公积金） 3
8、8.42 万元， 所 有支出均按财务有关规定执行，符合财务有关规定 。 （二）项目管理情况分析 我中心先后制定了 资产管理制度 、 预算管理制度 、 医疗设备采购管理制度 和 收支管理制度 等制度， 从而使 我中心开展计划生育管理 工作有法可依，有章可循，规范管理 。 四、项目绩效情况 （一）项目的经济性分析 1. 项目成本（预算）控制情况 该项目 2017 年 市 财政下拨预算经费 60 万元 ,顺利组织开展各项 计划生育相关 工作。截至 2017 年底，完成该项目经费支出 60 万元，严格控制项目成本无超支现象。 2. 项目成本（预算）节约情况 本项目严格控制成本，厉行节约，力求将经费都用
9、在恰当的 地方， 从工作目标完成情况分析，该项目较好地节约和控制了实施成本。 （ 二 ） 项目的效率性分析 1. 项目的实施进度 本项目已在 2017 年实施完毕， 所 有支出均按财务有关规定执行，符合财务有关规定 。 2. 项目完成质量 项目按设定的各项指标完成， 我中心服务能力、工作效率和群众满意度都得到提高 。 （ 三 ） 项目的效益性分析 1. 项目预期目标完成程度 该项目预期目标已 按期 完成 ，各业务活动都取得了相应的成果 。 2. 项目实施对经济和社会的影响 该项目 完成加强了我中心的基础设施和硬件设施，提高了灭菌消毒水平，让服务对象更加信 服我中心的医疗实力 。 （ 四 ） 项
10、目的可持续性分析 一是 医疗设备投入使用，使我中心能够更好的保障 无菌器材、器械、敷料和其他无菌物品 的灭菌消毒；二是聘用技术人员和工勤人员保证了我中心的医 疗技术力量和后勤水平 。三是 投入资金对办公大楼进行改造使我中心医疗环境持续保持整洁干净卫生。 （ 五 ） 项目预算批复的绩效指标完成情况分析 1.预算批复的产出指标分析 供应室使用器械打包台、热风吹干系统、双腔多功能干燥柜和台式除锈箱对 无菌器材、器械、敷料和其他无菌物品等进行灭菌消毒， 每 天使用灭菌器械进行检查人数 达到 25人 以上，达到 良好 级 别。 2.预算批复的成效指标分析 项目资金支出后，随着 医疗环境的改善、 医疗设备
11、的投入使用， 我中心 的 服务 能力得到进一步的提升，基本达到预期目的， 服务对象 对 我中心 服务的满意度也达到 98%以上。 3.预算批复后的效率指标分析 项目资金支出控制在预算范围以内，不超预算，项目资金支出后， 我中心 的 医疗环境、基础设施和服务 水平得到进一步的提高，整体水平提升 10%以上，达到优秀的级别。 五、综合评价情况及评价结论 我 中心 绩效考评工作领导小组依据年度工作计划、项目预算批复、项目核算的相关会计资料、项目总结和绩 效跟踪等对该项目进行全面评估，一致认为该项目按照原预算和计划实施，项目管理规范有序，实现了预期的绩效目标，我 中心 对该项目评价为“优”。 项目绩效目标表 项目名称： 指标类型 绩效指标 绩效目标 绩效标准 优 良 中 差 产出指标 使用灭菌器械进行检查人数 25 人以上 30 人以上 25 人 20 人 20 人以下 成效指标 服务对象满意度 群众满意度98% 95%以上 90% 80% 80%以下 提升服务能力 提升 10% 10%以上 8% 6% 6%以下 效率指标 成本控制 不超预 算 不超预算 超预算 1%-5% 超预算6%-10% 超预算10%以上
