1、- 1 -澄迈县档案局2018 年财政支出项目绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。档案局位于澄迈县委大院，办公楼三层，建筑面积 816 平方米，编制 9 人，主要职责是集中管理文化事业，负责本县行政区域的档案事业，并对本行政区域内机关、团体、事业单位和其他档案工作实际监督指导，负责接收、收集、整理和提供利用。分管范围内的档案，内设行政秘书股，档案管理股和业务指导股 3个职能机构。（二）项目的绩效目标。为解决中西部地区县级综合档案馆馆舍面积不足的问题，增强档馆库抗灾能力，根据国家发展改革委、国家档案局中西部地区县级综合档案馆建设规划标准和省档案局的要求实施该项目。目标是尽早完成县综合
2、档案馆建设，以适应档案建设发展需求，解决目前我局存在的问题：一是现有综合办公楼建筑老化、靠近高压线，二是如遇暴雨天气库房渗水严重，对档案管理存在较大安全隐患，三是办公环境狭小、设备落后，计算机房、多媒体档案阅览室、陈列室、档案特藏室、档案现行文件利用中心等机构无处落实，致使档案信息数据化管理利用等许多业务无法- 2 -开展。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。投入专项财政资金 500 万元，已全额到位。（二）项目资金实际使用情况分析。该项目资金主要用于二次装修及附属工程第 2 期、第 3 期、第 4 期工程和设备购置。（三）项目资金管理情况分析。我们在 2012
3、 年制定完善了澄迈县档案局财政管理制度、档案局财务支出审核报账管理制度、 财务管理相关岗位职责，该专项资金严格按财务管理制度相关规定进行管理使用，下拨的经费等程序符合相关经费管理规定和项目管理规定。支出实行专款专用，同时加强资金使用情况的管理和检查，自觉杜绝挤占、截留、挪用现象发生。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析。我们于 2016 年 10 月根据工作安排，向县政府申报预算，2017 年 5 月根据下达的预算制定工作计划期限为一年，目前该项目正在按计划进行。（二）项目管理情况分析。我们在 2011 年制定完善了澄迈县综合档案馆建设项目管理办法，本项目采取项目工作领导小组负责制，全体
4、成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。- 3 -四、项目绩效目标的实现程度及评价结论2017 年澄迈县综合档案馆二次装修和设备购置资金项目支出 215.7644 万元，包括二次装修和设备购置资金项目招标代理费、二次装修和设备购置资金项目进度款（第 2 期、第 3 期）、水泵房工程项目、设备购置等。而由于二次装修项目空调设计方案不太合理，需要沟通调整，导致二次装修项目在实施周期内无法完成，并造成电梯设备和办公设备及弱电工程于 2017 年 9 月才开始制定方案并向县国资局、县财政局申请拨付资金，于 2017年 12 月才开始进行招投标工作，因而没能在 2017 年完成招标和购置工作，综合档案馆二次装修和设备购置资金项目 2017 年完成了绩效目标的 43.2%。澄迈县档案局2018 年 9 月 1 日
