1、0德宏州州级 2016 年农业生产发展专项（种植业）项目绩效评价报告德宏州州级 2016 年农业生产发展专项（种植业）项目，经项目承担单位认真组织实施，已圆满完成项目下达的各项建设任务和绩效目标，现将项目绩效评价情况报告如下：一、项目概况（一）项目实施依据根据云南省财政厅 云南省农业厅关于下达 2016 年农业生产发展专项资金和计划的通知 （云财农201655 号）、 德宏州财政局 德宏州农业局关于下达 2016 年农业生产发展专项资金和计划的通知 （德财农201695 号） 。（二）项目基本情况根据云南省财政厅 云南省农业厅关于下达 2016 年农业生产发展专项资金和计划的通知 （云财农20
2、1655 号）下达我州州级 2016 年农业生产发展专项资金 3 类，资金228 万元。其中：1、粮食生产：下达资金 173 万元，其中：（1）科技增粮：高产创建 4 片（含绿色增产模式攻关2 片） 、间套种 20 万亩、晚秋种植 4.4 万亩（2）现代种业：承担区域试验水稻区域试验 3 组，品1种 42 个，水稻生产试验 3 组，品种 14 个。承担区域试验小麦（田麦）作物 2 个点品种 21 个；油菜作物 1 个点品种13 个；马铃薯区域试验 1 组，品种 6 个，马铃薯生产试验1 组，品种 2 个。承担区域试验甘蔗作物 1 个点品种 13 个、生产试验甘蔗作物 1 个点品种 4 个。检查
3、门店（企业）数量 30 户、抽取及检测 15 份种子样品；引进、展示和示范品种不少于 55 个，观摩培训人数 180 人以上。（3）测土配方施肥：测土配方施肥推广面积 180 万亩。（4）病虫害防控：发布病虫害情报 6 期、举办绿色防控示范 2 个、统防统治面积 150 万亩次、防治面积 700 万亩次。2、经济作物生产：下达资金 20 万元，其中：（1）经济作物百亩核心标准化示范片：建设蔬菜百亩核心标准化示范片 1 片、建设水果百亩核心标准化示范片1 片。（2）经济作物生产信息监测：全州蔬菜、水果生产信息监测，冬季农业开发进度统计。3、热作发展：下达资金 35 万元，600 亩咖啡套种辣木复
4、合生态展示园建设。具体下达任务见下表：2德宏州 2016 年州级农业生产发展专项（种植业）目标任务及资金分配表项目类别 项目名称项目承担单位分配资金（万元）项目建设内容州农技推广中心 60玉米 2 片（绿色增产模式攻关）、冬马铃薯 1 片。其中：在每个示范片内建设 1 个百亩核心区和 1 个千亩展示片。通过项目实施，辐射带动亩增产 2%-5%。新品种、新技术的引进展示和示范。配套技术集成和示范推广。推广优质高产品种 2-3 个；测土配方施肥达 100%；病虫害综合防治达 100%。科技培训：科技培训、田间蹲点技术指导达 95%。 高产创建州土肥站 20水稻 1 片。其中：在示范片内建设 1 个
5、百亩核心区和 1 个千亩展示片。通过项目实施，辐射带动亩增产 2%-5%。新品种、新技术的引进展示和示范。配套技术集成和示范推广：推广优质高产品种 2-3 个；测土配方施肥达 100%；病虫害综合防治达100%。科技培训：科技培训、田间蹲点技术指导达 95%。 州农技推广中心 10间套种技术推广 10 万亩。因地制宜开展甘蔗套种粮食作物、粮食作物套种粮食作物、经济林果套种粮食作物等粮食作物间套种技术推广，通过项目实施，平均亩增产粮食 30 公斤以上。新品种、新模式的展示和示范。科技培训。间套种州农业局 10间套种技术推广 10 万亩。因地制宜开展甘蔗套种粮食作物、粮食作物套种粮食作物、经济林果
6、套种粮食作物等粮食作物间套种技术推广，通过项目实施，平均亩增产粮食 30 公斤以上。 新品种、新模式的展示和示范。科技培训。晚秋种植 州农业局 10晚秋种植 4.4 万亩。示范推广以秋豆、秋玉米、秋马铃薯、晚稻等为主的晚秋作物种植。新品种、新技术的引进、展示和示范。配套技术集成和示范推广。科技培训。州种子管理站 15承担区域试验水稻区域试验 3 组，品种 42 个，水稻生产试验 3 组，品种 14 个；检查门店（企业）数量 30 户、抽取及检测15 份种子样品；引进、展示和示范品种不少于 55 个，观摩培训人数 180 人以上。一、粮食生产现代种业州农技推广中心 5承担区域试验小麦（田麦）作物
7、 2 个点品种 21 个；油菜作物 1 个点品种 13 个；马铃薯区域试验 1 组，品种 6 个，马铃薯生产试验 1 组，品种 2 个。3州甘科所 3 承担区域试验甘蔗作物 1 个点品种 13 个、生产试验甘蔗作物 1 个点品种 4 个。测土配方施肥 州土肥站 10 测土配方施肥推广面积 180 万亩。病虫害防控 州植保植 检站 30发布病虫害情报 6 期、举办绿色防控示范 2 个、统防统治面积 150 万亩次、防治面积 700 万亩次。小计：173 万元 项目承担单位 分配资金（万元） 项目建设内容项目类别 项目名称 州农技推 广中心 5 建设蔬菜百亩核心标准化示范片 1 片。州经作站 5
8、建设水果百亩核心标准化示范片 1 片。经济作物百亩核心标准化示范片 州农业局 10全州蔬菜、水果生产信息监测，冬季农业开发进度统计。二、经济作物经济作物生产信息监测 州农业局 10全州蔬菜、水果生产信息监测，冬季农业开发进度统计。小计：20 万元项目类别 项目名称 州经作站 35 600 亩咖啡套种辣木复合生态展示园建设。三、热作发展600 亩咖啡套种辣木复合生态展示园建设州经作站 35 600 亩咖啡套种辣木复合生态展示园建设。小计：35 万元二、项目绩效目标（一）预期项目绩效目标德宏州州级 2016 年农业生产发展专项资金绩效目标任务分解表（种植业）序号 指标类型 项目绩效指标 目标任 务
9、 分项名称1 产出指标 高产创建完成面积(万亩) 4 粮食生产2 产出指标 间套种完成面积(万亩) 20 粮食生产3 产出指标 晚秋种植完成面积(万亩) 4.4 粮食生产4 产出指标 科技增粮技术培训覆盖率 95% 粮食生产5 产出指标 科技增粮项目完成及时率 100% 粮食生产6 产出指标 完成种子试验的区域、生产品种数量(个) 115 粮食生产7 产出指标 展示新品种数量(个) 55 粮食生产8 产出指标 检查种子门店/企业数量(户) 30 粮食生产9 产出指标 抽取种子样品数(份) 15 粮食生产410 产出指标 推广测土配方施肥面积(万亩) 1 粮食生产11 产出指标 配方卡入户率 9
10、0% 粮食生产12 产出指标 测土配方施肥完成时间 按时 粮食生产13 产出指标 测土配方施肥亩均节本增效(元/亩) 30 粮食生产14 产出指标 农作物病虫草鼠害防治面积(万亩次) 700 粮食生产15 产出指标 统防统治完成面积(万亩次) 150 粮食生产16 产出指标 绿色防控示范区数量(个) 2 粮食生产17 产出指标 及时发布病虫情报(期) 6 粮食生产18 效果指标 稳定粮食总产产值平衡 100% 粮食生产19 效果指标 科技增粮项目区农民增收比率 10% 粮食生产20 效果指标 科技增粮项目区农民满意度 90% 粮食生产21 效果指标 种植新品种亩增产率 5% 粮食生产22 效果
11、指标 种子质量检测合格率 70% 粮食生产23 效果指标 测土配方施肥农户平均增收(元) 200 粮食生产24 效果指标 测土配方施肥农民满意度 80% 粮食生产25 产出指标 科技增粮实施降低成本(%) 5% 粮食生产26 效率指标 种子项目验收合格率(%) 90% 粮食生产27 产出指标 种子点组区试试验成本 8000 粮食生产28 产出指标 种子点组生产试验成本 5000 粮食生产29 产出指标 种子案件处置率 90% 粮食生产30 效益指标 植保服务投入产出比 1:20 粮食生产31 效益指标 粮食病虫损失率 5% 粮食生产32 效益指标 经济作物病虫损失率 8% 粮食生产33 效益指
12、标 化学农药使用量增长率 1% 粮食生产34 效益指标 农药利用率 36% 粮食生产35 产出指标 经济作物百亩核心标准化示范片建设数量(户) 2 经济作物生产36 产出指标 经济作物生产信息监测报送次数 12 经济作物生产37 效果指标 经作项目投入成本占收益的比例降低率 1% 经济作物生产38 效果指标 促进经作农户亩均增收额(元/亩) 50 经济作物生产39 效果指标 示范带动农户数(户) 75 经济作物生产40 效果指标 化肥农药投入品同比降低率 1% 经济作物生产41 效果指标 经作产业优势聚集度增强 1% 经济作物生产42 效果指标 经作示范项目区农户满意程度 85% 经济作物生产
13、43 效率指标 经作每一项任务目标完成率 95% 经济作物生产44 效率指标 经作每一项任务完成最低时限 11 月底 经济作物生产45 产出指标 建设标准化咖园面积(亩) 600 热作发展46 产出指标 热作培训人数(人次) 200 热作发展47 产出指标 咖啡平均亩产(公斤/亩) 110 热作发展48 产出指标 完成热作目标任务最低时限 11 月底 热作发展49 产出指标 咖啡每亩生产成本(元/亩) 1200 热作发展50 效益指标 热作每亩增收(元/亩) 100 热作发展551 效益指标 热作辐射带动面积(亩) 2950 热作发展52 效益指标 带动生态胶(咖)园面积建设(亩) 650 热
14、作发展53 效益指标 咖啡采收期(年) 20 热作发展54 效果指标 农民对热作服务指导工作满意度 95% 热作发展（二）预期主要的经济、社会和生态效益1、经济效益通过实施农业生产发展专项（种植业）项目，提高项目区作物单位面积产量、增加总产，达到提高效益，促进农民增收的目的。2、社会效益通过实施农业生产发展专项（种植业）项目，促进农作物优新良种及配套适用先进技术在我州的推广，提高作物单产、增加总产，推进我州种植业生产稳步发展。3、生态效益通过实施农业生产发展专项（种植业）项目，推广优新良种及配套适用先进技术，实现合理开发利用现有资源、提高农田复种率、减少农药施用量、改良土壤、培肥地力的目的。三
15、、项目实施情况（一）资金到位情况项目资金 228 万元，实际到位 228 万元，资金到位率100%。（二）资金使用情况6项目资金 228 万元，实际使用 212.1284 万元，资金使用率 93%，具体分项如下：1、德宏州 2016 年冬马铃薯高产创建活动项目（德宏州农业技术推广中心）项目目前正在实施中。项目资金 20 万元，使用情况如下：（1）百亩核心区补助一级种薯 30 吨，每吨 2500 元，投入资金 7.5 万元，百亩示范区示范高效专用复合肥料每亩补助 1 包，示范补助 100 包，每包 240 元，投入资金 2.4万元；千亩展示片开展病虫害综合防治，示范高效低毒农药示范补助 1000
16、 亩次，每亩补助防治早、晚疫病农药 4 包，投入资金 2.025 万元；以上合计实际支出 11.925 万元。（2）新品种、新技术引进展示和示范。引进新品种 6个，种植面积 7 亩，支出试验地租 0.7 万元，需要引进示范种薯 1 吨，每吨 2500 元，投入资金 0.25 万元, 新技术水肥一体化栽培技术（微喷）试验 40 亩,购买滴管带，配肥器、抽水机等每亩 500 元，投入资金 2.0 万元；新品种、新技术试验劳务费 1.6 万元。以上已支合计 4.55 万元。（3）示范区已开展技术培训 1 次，实际支出培训费用合计 0.6196 万元。（4）支出示范区农技人员下乡差旅费补贴支出 0.4
17、2万元。7以上共计已经支出经费 17.5 万元，占总经费的87.5%。2、德宏州 2016 年夏玉米高产创建绿色增产模式攻关项目（德宏州农业技术推广中心）项目资金 40 万元，使用情况如下：（1）示范区部分农资补助，投入资金 27.235 万元，其中：百亩及千亩示范区种子补助 17.549 万元；百亩及千亩示范区肥料补助 9.686 万元。（2）新品种、新技术引进展示及示范投入资金 2.2 万元，其中：开展青贮玉米新品种引进和示范一组，投入零工 100人次，每人次 60 元，共投入经费 6000 元；开展密度试验、肥效试验和展示各 1 组，投入零工 100人次，每人次 60 元，共投入经费 6
18、000 元；开展杂交玉米新品种引进展示和示范二组，投入零工166.7 人次，每人次 60 元，共投入经费 10000 元；（3）配套技术集成和示范推广投入资金 3.37 万元。用于太阳能诱虫灯绿色防控示范推广，购置太阳能诱虫灯10 盏。（4）科技培训投入资金 5.0 万元。8开展技术培训 10 场次，培训农户 613 人次，投入培训费 3.5 万元；培训资料印刷购置投入经费 1.5 万元。（5）农技人员下乡开展工作伙食补贴 2.2 万元以上共计投入资金 40.005 万元，超支部分由单位自筹解决。3、德宏州 2016 年水稻高产创建活动项目（德宏州土壤肥料工作站）项目资金 20 万元，使用情况
19、如下：（1）100 亩核心示范区良种、化肥、农药、鱼苗等补助，投入资金 7.07 万元，其中：良种补助 1.00 万元, 补助标准 100.00 元/亩；生物有机肥料补助 1.60 万元，补助标准 160 元/亩；绿色防控购诱捕灯 0.64 万元；农药补助0.80 万元，补助标准 80.00 元/亩；鱼苗补助 3.03 万元，用于购买鱼苗、纱网等。（2）新品种引进、展示和示范 2 组，投入资金 0.69万元。（3）配套技术集成和示范推广，投入资金 10.00 万元，其中：开展水稻配方施肥技术示范 1000 亩，投入资金 9.00万元，标准 90.00 元/亩。开展绿色防控示范 10000 亩，
20、投入资金 1.00 万元，用于赤眼蜂防控水稻螟虫等。9（4）开展技术培训 7 场次，培训人员 413 人次，投入资金 2.24 万元。以上共计投入资金 20 万元。4、德宏州 2016 年粮食作物间套种技术推广项目（德宏州农业局）项目资金 10 万元，使用情况如下：（1）示范区部分农资补助，肥料补助，投入资金50800 元，共补助 20320 公斤2.5 元/公斤=50800 元。（2）开展技术培训 10 场次，培训人员 510 人次，投入资金 30000 元。 （3）农技推广过程中产生的差旅费，投入资金 17591元。以上共计投入资金 98391 元，截至 2016 年 11 月 30 日项目结余资金 1609 元。5、德宏州 2016 年粮食作物间套种技术推广项目（德宏州农业技术推广中心）项目资金 10 万元，使用情况如下：（1）示范区部分农资补助，投入资金 3.86 万元，其中：肥料补助 1.2 万元，具体为：2500 公斤4.8 元/公斤=12000 元；农药补助 1.96 万元，具体为：3920 袋5 元/袋=19600 元；大豆种子补助 0.7 万元，具体为：500 公斤14 元/袋=7000 元。
