1、补料单 补料单位： 到料日期 年 月 日 扣款项次 订单号 批号 料号 机种 品名 订单量 补料数 颜色 不良原因发生单位 应扣 不扣扣款明细叙述备注应扣金额补料单一份送财务扣款生管经理： 生管员： 厂长： 补料人：超额领料单 日期 年 月 日 NO: _ 项次 批号 料号 订单号 品名规格 单位 计划数 超额数 差异原因生管经理： 生管员： 厂长： 领料员：成品入庫單 日期 年 月 日 NO: _ 車 間入庫狀況項次批號 訂單號 料號 品名規格 軸承數訂單數量 入庫數 累計數 差異數備注生管 倉庫 品質 車間主任 制表订单合约审查记录 NO: 客户 订单号码 下单日交货日审查内容客户订单产品
2、项目及数量(销售部勾选)1、规格审查一般规格产品 能够承制 (生管审查勾选)特殊规格产品 (开发审查勾选)有能力承制 无法承制 (开发审查勾选) 需确认样品 已承补 未承补(营业单位勾选)模具：已完成，未完成，预定完成日： 年 月 日(模具部勾选)2、交期数量审核符合生产负荷能力 (生管审查勾选)依客户交期及数量交货(生管审查勾选)预计 年 月 日开始生产 (生管审查勾选)另建议交期 年 月 日交货(生管审查勾选 )建议交期客户是否同意(销售部勾选)客户意见： 同意 不同意3、物料状况审核(物控审核勾选)使用库存提出物料需求 项目及数量4、采购审查请购物料: 已承制 未承制5、新产品数据点检表
3、 需要 不需要(销售部勾选)6、客户变更项目审查及相应措施:生管部审查 开发审查 模具部审查物控审查 采购审查业务管部经理 采购部经理 销售部总监有限公司后段生产计划 (附件六)周次: 年 周 ( 日至 日 )车 间: NO:项次订单号 批号 料号公司型号 轴承数 数量完工日 主体 线轮 线座 摇臂 电镀件外购件 包材 发货期 备 注批示 审核 制 表 制表日期：有限公司后段生产计划 (附件六)周次: 年 周 ( 日至 日 )车 间: NO:项次订单号 批号 料号公司型号 轴承数 数量完工日 主体 线轮 线座 摇臂 电镀件外购件 包材 发货期 备 注批示 审核 制 表 制表日期：欠料单日期 年 月 日 NO:_一欠料明细订单号 批号 料号 品名及规格 计划数 差额数 计划入库时间确认入库时间 确认人 备注二生管部经理批示
