1、1七台河市新兴区新建社区2017年度部门决算及情况说明七台河市新兴区新建社区2018 年 11 月 8 日2目 录第一部分 部门概况 3-4 页一、部门职责3页二、机构设置4页 三、人员情况4页四、部门决算编报范围4页第二部分 2017 年度部门决算报表 5-15页一、收入支出决算总表 5-6页二、收入决算表7 页三、支出决算表8 页四、财政拨款收入支出决算总表9-10页五、一般公共预算财政拨款支出决算表11页六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表12-13 页七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表14八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15页3第三部分 2017 年度部门预算执
2、行情况说明 16-18 页 一、收入支出总体情况说明16页二、财政拨款收入支出情况说明17页 三、 “三公”经费支出情况说明 17页四、机关运行经费支出情况说明 17 页 五、政府采购支出情况说明 18 页六、国有资产占用情况说明18 页七、预算绩效管理工作开展说明18页 第四部分 名词解释19-21 页第一部分 新立社区公共服务站预算单位概况一、部门职能1、管理职能：组织社区成员进行自治管理，搞好社区卫生、社会保障、文化、计生和治安等各项管理，完成社区成员代表大会，共建理事会确定的管理目标。 2、服务职能：组织社区成员进行便民服务，动员和组织社区成员共驻共建，资源共享，办理社区公共事务和公益
3、事业，组织志愿者队伍，办好社区服务业；协助政府落实城4镇最低生活保障制度，介绍就业和开展优抚救济工作。 3、教育职能： 组织引导社区成员开展法制教育、公德教育、青少年教育和“两劳”人员教育，开展职业培训，文化娱乐和体育活动，开展五好文明创评活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强社区成员的归属感和凝聚力。 4、监督职能： 受社区成员代表大会成员指派或共建理事会成员委托，并及时将监督意见向上级机关及部门反馈，对社区内的物业管理，履行其工作职责的情况进行监督。 二、机构设置根据上述职责，设置职能科室 6 个，包括： 1、计生办公室：负责计生工作。2、劳动保障办公室：负责医保、失业、就业。3、工会办
4、公室：负责下岗培训等工作。4、司法办公室：社区矫正，社区戒毒。5、民政办公室：救助困难群体。6、统计办公室：民营经济等工作。三、人员情况52017 年末，我单位编制数 11 人，年末实有 3 人，离退休 8 人。四、部门决算编报范围2017 年纳入新兴区预算单位部门决算编报范围的单位有：新建社区公共服务站6第二部分 2016 年度部门决算公开表表一收入支出决算总表公开 01 表预算单位： 金额单位：万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 162.57 一、一般公共服务支出 30 117.25其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 二
5、、上级补助收入 3 三、国防支出 32 三、事业收入 4 四、公共安全支出 33 四、经营收入 5 五、教育支出 34 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 35 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 36.23 9 九、医疗卫生与计划生育支出 3810 十、节能环保支出 3911 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 1
6、9 十九、住房保障支出 48 9.0920 二十、粮油物资储备支出 49 721 二十一、其他支出 50 本年收入合计 22 162.57 本年支出合计 51 162.57用事业基金弥补收支差额 23 结余分配 52 年初结转和结余 24 其中：提取职工福利基金 53 其中：项目支出结转和结余 25 转入事业基金 54 26 年末结转和结余 55 27 其中：项目支出结转和结余 56 28 57 总计 29 162.57 总计 58 162.57 注：1.本表反映部门本年度的总收支和结转结余情况。2.本表含政府性基金预算财政拨款及财政专户拨款。3.公开 01-08 表以万元为单位，保留两位小数
7、。8表二收入决算表公开 02 表预算单位：金额单位：万元科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 162.57 162.57 201 一般公共服务支出 117.25 117.25 20103 政府办公厅及相关机构事务 117.25 117.25 2010301 行政运行 99.32 99.32 2010302 一般行政管理事物 17.94 17.94208 社会保障和就业支出 36.23 36.23 20805 行政事业单位离退休 36.23 36.23 2080502 事业单位
8、离退休 36.23 36.23 221 住房保障支出 9.09 9.09 22102 住房改革支出 9.09 9.09 2210201 住房公积金 2.16 2.16 2210202 提租补贴 6.93 6.93 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。9表三支出决算表公开 03 表预算单位： 金额单位：万元科目编码 科目名称 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 162.57 144.63 17.94 201 一般公共服务支出 117.25 99.31 17.94 20103 政府办公厅及相关机构事务 1
9、17.25 99.31 17.94 2010301 行政运行 99.31 99.31 2010302 一般行政管理事物 17.94 0.00 17.94 208 社会保障和就业支出 36.23 36.23 20805 行政事业单位离退休 36.23 36.23 2080502 事业单位离退休 36.23 36.23 221 住房保障支出 9.09 9.09 22102 住房改革支出 9.09 9.09 2210201 住房公积金 2.16 2.16 2210202 提租补贴 6.93 6.93 注：本表反映部门本年度各项支出情况。10表四财政拨款收入支出决算总表公开 04 表预算单位：金额单位
10、：万元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 162.57 一、一般公共服务支出 28 117.25 117.25 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 36.23 36.23 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45
