1、医科院科研经费专项检查财务处 2014.11.14重点检查范围 2011年 以来获得省部级及以上科技计划立项的到位经费。 重点检查单位科研经费使用管理情况。 执行国家政策规定情况。 科研经费管理制度建设和制度执行情况。重点检查的内容 贯彻落实 国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见 （国发 2014-11号）以及科技部、财政部、教育部等关于科研经费管理文件要求的情况。 科研单位经费管理制度建设及执行情况 单位履行法人责任情况，科研、财务、审计、纪检检察等部门履行管理和监督责任情况， 课题负责人履行职责情况。 科研经费预算管理、支出管理、绩效管理情况， 科研项目， 特别是已结题的
2、重大科研项目实施情况及其经费使用的合规性、合理性、真实性和相关性情况。检查方式及阶段院校工作时间安排 检查启动阶段： 2014年 11月 06日 自查阶段： 2014年 11月 06-30日 重点抽查阶段： 2014年 12月 -2015年 1月药植所工作时间安排 检查启动阶段： 2014年 11月 14日 自查阶段： 2014年 11月 14-20日 重点抽查阶段： 2014年 11月 21-24日 上报时间 : 2014年 11月 28-29日工作要求 高度重视开展自查工作、不留死角、务求实效。 结合本单位实际情况开展自查自纠工作。 以纵向课题为主、规范横向课题经费管理。 重视整改工作，边
3、查边改、即时整改。 通过自查着力加强科研经费管理制度建设和内控机制建设，保障科学事业的健康可持续发展。自查报告提纲 方案及组织机构建设情况（审计提供） 检查情况：四项重点检查内容， 有那些创新做法、工作成效。 存在问题及原因 整改措施 对进一步做好科研经费管理的意见和建议自查完成需提交资料 自查资料封面 自查报告 子课题目录一览表 自查问题汇总一览表 调账申请表 自查前总账、明细账 调账后总账、明细账 多人参与或多年的课题总账资料需进行汇总提交以上资料一式三份，装订、签字交财务、审计科研处各一份需提交资料格式要求 自查资料封面 自查问题汇总一览表 总账汇总表 调账申请表 子课题目录一览表自查资
4、料封面内容科研经费管理专项检查（ 标题居中字号小一 ）课题名称：字号小二课题编号：课题起止年限 :课题是否结题 : （已结或未结）课题负责人：（本人手签字）课题参与人：（参与人手签字）科研处： （手签字）审计处：（手签字）财务处：（课题会计手签字）提交材料时间： 虚假列支套取资金多人 参与多年课题 总账汇总表课题名称：科 目总预算数(1)预收 账款 2303（ 2）科研 成本 500101（ 3）预算余额(4)=(1)-（ 3）期末 余额(5)=（ 2） -（ 3）设备费 材料费 测试化验加工费 差旅费 会议费 出版文献信息费 劳务费 专家咨询费 管理费 国际合作交流费 燃料动力费 内外拔金费 间接费用 其他 总计 课题负责人 : 制表人 :
