1、1职 业 卫 生 技 术 服 务 机 构年 检 续 展 及 换 证 现 场 考 核 表机 构 名 称 考 核 日 期 年 月 日湖 北 省 安 全 生 产 监 督 管 理 局 制2一、机构基本情况 （考核者 ） 考核项目 检查内容 符合 基本符合 不符合 问题说明法人资格* 查事业单位法人证书、组织机构代码证书部门设置（质量管理、检测、评价）* 查内设部门的设置文件和负责人任命文件职业卫生服务资质情况* 查职业卫生技术服务资质证书正副本独立开展相应技术服务工作* 查有无业务外包、转包情况计量认证* 查计量认证合格证书业务培训 查机构开展业务培训的文件和记录经费保障 查台帐和经费保障措施组织机构
2、图、工作程序图 查资料程序文件 查资料质量保证体系框图 查资料受控文件 查资料作业指导书 查资料有技术负责人、质量负责人、检测评价人员岗位职责* 查资料、文件质量管理体系相关管理制度 查资料、文件3二、人员配置 （考核者 ）考核项目 检查方法 符合 基本符合 不符合 问题说明1、有与服务项目相适应的管理、技术和质量控制人员 查人员名单表2、专业人员的专业与从事的技术服务项目相一致 查人员名单表、学历证3、熟悉相关法律法规和业务理论、标准和文件 参考笔试成绩和现场提问情况1、基本条件4、外聘（含返聘）技术人员不得超过从事该项目总人数的 20%，技术负责人不得外聘*查人员名单表、聘用证明1、项目评
3、价、质量控制方面的技术负责人必须具有相关专业高级专业技术职称，并从事相关专业工作 3 年以上查职称证、工作经历证明材料、在职证明2、卫生检测方面技术负责人应当具有中级以上专业技术职称，从事相关专业工作 3 年以上查职称证、工作经历证明材料、在职证明2、建设项目职业病危害评价3、各类专业技术人员中中高级技术职称的专业人员不少于 3 人，中级以上技术职称的专业人员人数不得少于专业人员总数的 30%查人员名单表、职称证4二、人员配置 （续一）考核项目 检查方法 符合 基本符合 不符 合 问题说明4、项目评价技术人员中有工程技术人员与职业卫生人员*其中工程技术人员和职业卫生人员可委聘，不超过机构总人数
4、的 20%。查学历证、职称证、聘用证明2、建设项目职业病危害评价5、具有 10 名以上经省级行政主管部门或指定单位培训合格的检测、评价人员查人员名单表、培训合格证1、项目评价技术负责人、卫生检测技术负责人、质量控制人员必须具有相关专业高级专业技术职称，并从事相关专业工作 3 年以上查职称证、工作经历证明2、卫生检测人员应当具有中级以上专业技术职称，从事相关专业工作 3 年以上查职称证、工作经历证明3、项目评价技术人员中有工程技术人员与职业卫生人员* 查学历证、职称证、聘用证明3、职业病危害因素检测与评价 4、具有 6 名以上经省级行政主管部门或指定单位培训的检测、评价人员查人员名单表、培训合格
5、证5二、人员配置（续二）考核项目 检查方法 符合 基本符合 不符 合 问题说明1、有放射卫生防护检测、质量控制和评价等方面的专业技术人员查人员名单表、学历证、职称证2、放射卫生检测、质量控制和评价方面的技术负责人必须具有相关专业高级专业技术职称，并从事相关专业工作5 年以上查职称证、工作经历证明材料、在职证明3、从事放射工作的人员应持有放射工作人员证 查人员名单表、放射证4、卫生检验方面技术负责人应当具有中级以上专业技术职称，从事相关专业工作 3 年以上查职称证、工作经历证明4、放射卫生防护检测与评价5、各类专业技术人员中中高级技术职称的专业人员不少于 3 人，中级以上技术职称的专业人员人数不
6、得少于专业人员总数的 30%查人员名单表、职称证6三、实验室环境条件 （考核者 ）序号 考核项目 检查方法符合 基本符合 不符合 问题说明1有固定的办公场所和从事相应技术服务的实验室和工作条件，实验室的环境条件满足其工作任务的要求，并达到相关法规要求 看现场2 有实验室安全规章制度和管理制度 查资料3 实验室有良好的内务管理，清洁整齐，仪器设备放置合理，便于操作 看现场4 室内采光有利于检测工作进行 看现场5 室内管道的电气线路布置整齐，电、水、气有安全管理措施 看现场6 实验室内有通风排毒设备及应急救护设施，有防火等安全措施* 看现场7 噪声大的实验室应与操作人员的工作间隔离，噪声不大于 7
7、0dB 看现场8 三废处理满足环保要求 看现场9 放射性物质和剧毒物的管理符合相关规定* 看现场7四、实验室内部质量控制 （考核者 ）序号 考核项目 检查方法 符合基本符合不符合问题说明1 有实验室内部质量管理手册，质控人员职责明确 * 查资料2 有受控文件（职业病防治法律法规、规范性文件及国家标准和行业标准）* 查资料3 有计量标准、标准物质及检测仪器设备的验收、使用、保管、降级及报废制度*查资料4 有质控人员监督记录，质控工作具有的经常性、规范性和可信度 查记录5 检测过程中有试验操作质控手段（质控图，盲样，样品复检等）及相应的记录查记录6 有相关检测方法的检测限和不确定度的实验记录 查记
8、录7 检测事故分析报告制度 查资料8 检测报告、原始记录及与之有关的图纸、资料等技术文件的管理和保密制度 查资料9 对委托方关于检测与评价工作质量申述的收集和处理制度 查资料10 质量管理手册执行情况的检查制度 查资料11 放射性检测场所，有使用放射性标准源或有证标准物质控制检测质量的措施，有参与实验室检测能力验证活动的记录查资料查记录8五、仪器设备综合评价序号 考 核 项 目 检查方法符合 基本符合 不符合 问题说明1有仪器设备配置表，内容包括仪器名称、技术指标、制造厂名、购置日期、保管人及可检测项目查记录2有仪器设备检定周期表，内容包括仪器名称、检定周期、检定单位、检定日期、送检人及相应检
9、定证书查记录3所有计量仪器必须定期经过计量检定，且贴有明显的检定或校验标识；无计量检定规程的仪器设备，应有自行编制的校验和检验方法，定期进行校验，并有相关记录*查记录4仪器设备的种类、数量、测量范围、灵敏域和准确度能满足工作需要，仪器设备的装备率不低于申请检测项目审定条件要求的 95%*查资料5 仪器设备有完整的操作规程 查制度文件6 有计量仪器设备档案，内容：使用记录、维护保养记录、故障维修记录 查档案记录7 资质范围项目内具备相应仪器设备作为支撑* 查资料9六、检测报告（考核者 ）序号 考 核 项 目 检查方法符合 基本符合 不符合 问题说明检测报告与原始记录一致 查看记录对报告的修改符合
10、有关规定 查看资料符合检验方法的规定 查看报告一般要求描述清楚，数据表达易于理解 查看报告报告名称（标题） 查看报告委托单位名称、地址 查看报告检测评价单位名称、地址 查看报告报告唯一识别方式、页码 查看报告样品特征状况描述 查看报告样品受理、检验日期 查看报告检验依据、方法、标准 查看报告报告责任人签字及日期 查看报告1、职业危害因素检测与评价报告报告内容结果仅对本次检测有效的声明 查看报告10七、检测的规范性 （考核者 ） 序号 考 核 项 目 检查方法符合 基本符合 不符合 问题说明1 申请业务范围内的有关规定、规程、标准等技术文件齐全 查看资料2 项目申请单、项目受理通知书、任务分割单
11、，检测执行前的检测方案 查看资料3 采用的检测方法应符合相应的标准或规范。如果使用标准方法以外的检测方法，必须进行方法比对或验证，编写操作规程，并经技术负责人审批 查看资料4实验室检验记录清晰、明确，内容包括检测项目、样品来源、实验室环境条件、所用检验设备名称、检测数据记录、计算、检验图谱、检验过程异常现象、检测结果、检测者签名等查看资料5 原始记录及报告的更改、审核、签章、分发和保存符合有关规定 查看资料6 样品的采集、传递、处置应满足或符合工作要求，编制有关样品采集、接收、流转、保存和安全处置的书面程序 查看文件7 为检验样品建立唯一识别系统和状态标识 查看资料8 各环节和人员工作接口清晰，有记录并可朔源，记录结果的可朔源性 查看资料9 制定完善的样品保存制度，样品保存不损坏、不丢失、不混淆、不变质、不玷污、不渗漏，样品应在保存期内处置 查看文件10 有样品处置审批程序和记录 查看文件
