1、1关于吉林省 2011 年预算执行情况和 2012 年预算草案的报告2012 年 2 月 1 日在吉林省第十一届人民代表大会第五次会议上省财政厅各位代表：受省政府委托，现将吉林省 2011 年预算执行情况和 2012年预算草案，提请省十一届人大五次会议审议，并请省政协各位委员提出意见。一、2011 年预算执行情况2011 年，全省各地各部门按照省委对财政经济工作的总体部署和省十一届人大四次会议批准的预算，紧紧围绕“科学发展，努力让城乡居民生活得更加美好”主题 ，认真贯彻落实积极的财政政策，全力促进经济结构调整，加快转变经济发展方式，统筹推进“ 三化 ”，实施“三动”战略，深入实 施富民工程，努
2、力保障和改善民生，在经济平稳较快发展的基础上，财政收入实现快速增长，各项重点支出得到有力保障，圆满完成全年预算任务。（一）公共财政预算1、全省财政收入2011 年，全省地方级财政收入 850.1 亿元，完成预算的2121.7%，比上年增加 247.7 亿元，增长 41.1%（地方级财政收入加上上划中央级收入，全省全口径财政收入 1620.1 亿元，增长34.3%）。其中，增值税收入 92.8 亿元，完成预算的 102.3%，增长 18.7%；营业税收入 189.3 亿元，完成预算的 106.3%，增长29.7%；企业所得税收入 90.6 亿元，完成预算的 129.2%，增长48.9%；个人所得
3、税收入 29.5 亿元，完成预算的 107.7%，增长26.1%；行 政 事 业 性 收 费 收 入 72 亿 元 ，完 成 预 算 的 123.2%，增 长31.6%。全省地方级财政收入 850.1 亿元，加上中央代理发行地方政府债券收入 63 亿元，中央补助收入 1302.2 亿元，上年结余收入和调入资金等 163 亿元，全省财政收入总计 2378.3 亿元。2、全省财政支出2011 年，全省财政支出 2201.7 亿元，完成预算的 93.7%（主要是不属于我省预算正常安排范围内的部分中央专款下拨较晚，当年未能拨付），比上年增加 414.5 亿元，增长 23.2%。其中，一般公共服务支出
4、231.4 亿元，完成预算的 95.2%，增长 16.8%；公共安全支出 118.8 亿元，完成预算的 94.7%，增长 8.7%；教育支出 319.8 亿元，完成预算的 96.2%，增长 27.8%；科学技术支出21.2 亿元，完成预算的 97.8%，增长 10.8%；文化体育与传媒支出 44.3 亿元，完成预算的 96.7%，增长 34.4%；社会保障和就业支出 299 亿元，完成预算的 96%，增长 18%；医疗卫生支出143.9 亿元，完成预算的 96.9%，增长 29.7%；节能环保支出3102.4 亿元，完成预算的 90.1%，增长 43.2%；农林水事务支出255.6 亿元，完成
5、预算的 96.4%，增长 7%（主要是 2010 年我省遭受特大洪涝灾害，一次性支出较多）。2011 年，全省地方级财政收入与年初预算相比超收 151.3亿元。主要是全省经济持续快速增长，经济运行质量和效益进一步提高，政策性和一次性增收因素较多等。对当年超收收入，省级和长春市、松原市转列预算稳定调节基金 10.4 亿元，安排当年支出 140.9 亿元。其中，用于化解高校债务、中小学校舍安全工程等教育方面的支出 15.7 亿元；用于暖房子工程等保障性住房支出 34 亿元；城乡基础设施建设支出 35.6 亿元；农业抗旱、防汛救灾、卫生防疫等方面支出 18.8 亿元；提高低收入群体收入水平等社会保障
6、方面支出 17.9 亿元；偿还项目贷款利息等支持经济发展支出 18.9 亿元。2011 年，全省年初安排总预备费 15.6 亿元。动用情况是：（1）加大教育投入等方面支出 2.1 亿元；（2）公共卫生建设和疫情防治等支出 3 亿元；（3）城乡低收入群体救助、特困职工生活救济等社会保障方面支出 2.9 亿元；（4）城市供热管网应急改造、加强环境整治等城乡基础设施建设支出 1.8 亿元；（5）农田水利建设、农业病虫害防治等支出 1.4 亿元；（6）公检法司应急设备购置、大要案经费补助和维护社会稳定方面支出 1.1 亿元；（7）支持安全生产等支出 1.9 亿元；（8）抗旱、防汛等支出 1.1 亿元；
7、（9）援疆援藏项目经费等其他支出 0.3 亿元。4全省财政支出 2201.7 亿元，加上上解中央支出、调出资金、安排预算稳定调节基金和结转下年支出等 176.1 亿元，全省财政支出总计 2377.8 亿元。3、省本级财政收支收入：2011 年，省本级财政收入 195.3 亿元，完成预算的111.2%，比上年增加 42.6 亿元，增长 27.9%。其中，增值税收入33.7 亿元，完成预算的 102.7%，增长 18.1%；营业税收入 82.8 亿元，完成预算的 108.1%，增长 29.3%；企业所得税收入 30.2 亿元，完成预算的 127.8%，增长 45.5%；个人所得税收入 8.6 亿元
8、，完成预算的 108.1%，增长 25.4%；行政事业性收费收入 10.8 亿元，完成预算的 99.7%，增长 2.5%。省本级财政收入 195.3 亿元，加上中央代理发行地方政府债券收入 63 亿元，中央各项补助收入 1302.2 亿元，上年滚存结余和调入资金 89.1 亿元，市县上解收入 67.3 亿元，省本级财政收入总计 1716.9 亿元。支出：2011 年，省本级财政支出 520.3 亿元，完成预算的86.1%，比上年增加 83 亿元，增长 19%。其中，一般公共服务支出 46.5 亿元，完成预算的 91.7%，增长 11.5%；公共安全支出27.3 亿元，完成预算的 84.9%，下
9、降 3.6%（主要是部分政法经费政府采购支出改由市县列支）；教育支出 68.8 亿元，完成预算的90%，增长 41.7%；科学技术支出 8.5 亿元，完成预算的 99.3%，下降 1.5%（主要是部分中央专项补助执行中改由中央直接列支5等）；文化体育与传媒支出 18.3 亿元，完成预算的 97.9%，增长54.8%；社会保障和就业支出 34.8 亿元，完成预算的 88%，增长20.7%；医疗卫生支出 16.3 亿元，完成预算的 94.9%，增长 16.4%；农林水事务支出 87.6 亿元，完成预算的 95.6%，增长 6.9%。省本级年初安排预备费 5.1 亿元。动用情况是：（1）公共医疗卫生
10、、重大疫情防治支出 2.5 亿元；（2）城乡低收入群体救助等社会保障支出 9308 万元；（3）热电联产企业供采暖用热一次性临时补贴 9468 万元；（4）公共安全和维护稳定支出 2299 万元；（5）山东水库移民后期扶持省级配套等支出 4625 万元等。省本级财政支出 520.3 亿元，加上地方债转贷市县支出、上解中央支出、补助市县支出、结转下年支出等 1196.5 亿元，省本级财政支出总计 1716.8 亿元。4、全省财政收支平衡情况2011 年，全省财政收入总计与全省财政支出总计相抵，结余 5096 万元。其中，省本级结余 1470 万元，市县结余 3626 万元。（二）政府性基金预算1
11、、全省基金预算收支情况。2011 年，全省基金预算收入616.6 亿元，完成预算的 238.8%，增长 35.2%。其中，国有土地使用权出让收入和新增建设用地土地有偿使用费收入 502.3 亿元，完成预算的 279.7%，增长 31.4%。主要是全年实际用地量大大超过年初计划，以及清理以前年度欠缴等增加的收入。全省6基金预算支出 580.8 亿元，完成预算的 68.9%，增长 30.1%。其中，城乡社区事务支出 506.6 亿元，完成预算的 71.5%，增长27.7%。主要是征地补偿、土地开发整理以及保障性住房建设增加的支出。2、省本级基金预算收支情况。2011 年，省级基金预算收入118.2
12、 亿元，完成预算的 176.4%，增长 43.7%。其中，国有土地使用权出让收入和新增建设用地土地有偿使用费收入 65.8 亿元，增长 34.4%。省级基金预算支出 32.9 亿元，完成预算的 32.2%，增长 0.5%。主要是落实省政府土地出让收入返还政策和土地开发整理重大项目支出由省级部门列支改列市县支出。3、平衡情况。2011 年，全省基金预算收入 616.6 亿元，加上上年滚存结余、中央补助收入和调入资金等 227.5 亿元，收入总计 844.1 亿元。全省基金预算支出 580.8 亿元，加上调出资金0.6 亿元，支出总计 581.4 亿元。收支相抵，结余 262.7 亿元，其中，省本
13、级 69.3 亿元，市县 193.4 亿元。一年来，主要做了以下工作。（一）大力促进全省经济平稳较快发展。全省财政用于经济发展方面的资金达到 784.1 亿元，增长 24.5%；使用地方政府债券资金 63 亿元，国际金融组织和外国政府贷款 10.9 亿元，扶持支柱优势特色产业发展、战略性新兴产业培育、服务业提速升级、中小企业加快发展、企业自主创新，以及铁路、交通、水利、环境保护、节能减排、保障性住房等重点项目建设。认真落实税7费优惠政策。继续深化增值税转型改革，提高个人所得税工薪所得减除费用标准，提高增值税、营业税起征点，取消涉企行政事业性收费 18 项，降低收费标准 2 项，全年减轻企业和社
14、会负担 11.1 亿元。促进县域经济加快发展。实施了新一轮省对县（市）下放省共享收入政策，对中心城市省级以上开发区（工业集中区）上划省共享收入实行“基数加增量返还” 政策，继续加大转移支付力度，不断增强市县自我发展能力。（二）加大“三农” 投入力度。全省用于 “三农”方面的支出达到 636.6 亿元，比上年增加 101 亿元，增长 18.9%。筹措拨付资金 161.8 亿元，支持以增产百亿斤商品粮能力建设为核心的农业综合开发、农村土地整治、农业产业化、农业科技推广、现代农业产业技术体系、农田水利基础设施建设等。筹措拨付资金94.9 亿元，用于粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农机具购置、增产技
15、术和农业保险保费等各项惠农补贴。筹措拨付资金 5.6亿元，用于家电、摩托车和一汽自主品牌产品下乡补贴，拉动农村消费 50.6 亿元，支持扩大农村消费需求。筹措拨付资金 15 亿元，促进村级公益事业一事一议财政奖补全面铺开，开展剩余农村义务教育债务化解工作。在全省 48 个市、县（区）开展粮食直补资金担保贷款工作，金融机构累计发放贷款 50.1 亿元，有30.2 万农户受益。（三）着力保障和改善民生。筹措拨付就业资金 24.3 亿元，在稳定 10 万个公益性岗位规模的基础上，新增开发 1.7 万个；8推进高校毕业生创业平台和实训基地建设，努力保持零就业家庭动态为零。筹措拨付资金 179.3 亿元
16、，支持企业基本养老金月人均标准提高 13.5%，城乡低保补助水平分别由月人均 200 元和年人均 1000 元提高到 221 元和 1144 元，城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗财政补助标准由人均 120 元提高到200 元。筹措拨付资金 13.4 亿元，启动城镇居民社会养老保险试点，扩大新型农村社会养老保险试点范围，试点县（市）分别达到 85%和 88.3%。拨付资金 6.2 亿元，将 50 万关闭破产和改制国企退休人员纳入职工医疗保险，解决了 44.9 万名厂办大集体职工和 18.6 万名“五七家属工” 参保 续保问题。筹措拨付资金103.9 亿元，实施“八路安居 ”和“暖房子”工程
17、。筹措拨付资金 7.8亿元，解决了 110 万农户饮水安全问题，推进农村环境连片整治示范项目建设。（四）促进各项社会事业协调发展。筹措拨付资金 319.8 亿元，比上年增长 27.8%，支持化解高校债务和提高生均拨款水平，落实城乡义务教育和中职教育免学费政策，完善家庭经济困难学生资助政策体系，提高农村中小学、少数民族学校经费标准，实施农村学前教育和中小学校舍安全工程等。筹措拨付资金93.4 亿元，完善医疗保险制度，建立基本药物制度，加强基层医疗卫生服务体系建设，拓展公共卫生服务项目范围，对公办基层医疗卫生机构全面实行了“收支两条 线” 管理等医药卫生体制改革。筹措拨付资金 4.4 亿元，实施重
18、大科技成果转化和重大科9技攻关“双十 ”工程，着力提高重点 产业 关键领域自主创新能力；推进科技基础平台建设，建成了一批省级重点实验室和科技创新中心。筹措拨付资金 44.3 亿元，支持农村文化大院、送戏下乡、农家书屋、农村电影公益放映等重点文化惠民工程，落实博物馆、图书馆、美术馆、文化馆（站）等免费开放政策，扶持和培育重点文化企业做大做强，加快推进国有文艺院团和非时政类报刊出版单位体制改革。（五）不断深化财政管理改革。健全完善政府预算体系。进一步完善公共财政预算，将除教育收费外所有行政事业性收费收入全部纳入预算管理；全面编制了政府性基金预算；省直国有资本经营预算试行范围进一步扩大；实现了全省汇
19、总编制社会保险基金预算。深化预算管理制度改革。细化部门预算编制，预算年初到位率显著提高，全面启动省直部门预算项目库系统；国库集中收付改革深入推进，试点范围覆盖全部市县；进一步规范非税收入管理；政府采购制度不断完善。推进预算绩效管理改革。制定出台了关于推进预算绩效管理的意见、 预算绩效管理办法，以及绩效管理参考指标、绩效评价专家和中介机构管理等一系列制度办法，初步构建了预算绩效管理制度体系。扩大预算信息公开范围，积极主动向社会公开省级财政预决算信息，省级有 94 个部门向社会公开了部门预算信息。总的看，2011 年财政预算执行情况良好，但当前财政运行和财政工作还面临许多困难和问题，主要是：扩大内
20、需、改善民10生等政策性增支因素较多，调整财政支出结构任务更加繁重；经济发展和财政改革进程不够平衡，一些市县财政还比较困难；中央代理发行地方政府债券和其他一些政府性债务进入偿还高峰期，各级政府偿债压力较大；财政管理还需进一步加强，资金使用效益有待进一步提高等。对此，我们要高度重视，在今后的工作中，努力加以解决。二、2012 年预算草案2012 年是实施“十二五 ”规划承前启后的关 键一年。我省统筹推进“三化 ”，实施 “三动”战略，继续 深化改革开放，加快推进老工业基地全面振兴，经济将继续保持平稳较快发展势头，为财政增收奠定坚实基础；国家继续实施积极的财政政策，宏观政策预调微调，稳增长力度加大，财政发展也面临着新的机遇。但国家继续实施结构性减税，提高增值税和营业税起征点，延长对小型微利企业减半征收企业所得税优惠政策，提高个人所得税工薪所得减除费用标准和调整税率结构翘尾等，也会减少一部分收入。同时，增加教育投入、加强水利等基础设施建设，增加社会保障、保障性住房资金投入，落实各项强农惠农政策，支持科技创新、文化事业发展和节能减排，以及偿还到期政府性债务等，都需要进一步加大财政投入，财政收支矛盾十分突出。根据全国财政工作会议和全省经济工作会议部署要求，2012 年我省财政预算安排遵循的原则是：认真贯彻党的十七大和十七届三中、四中、五中、六中全会以及省委九届十一次、十
