1、1附件12018年上半年妇幼卫生督导细则督导县（市、区）： 督导时间： 带队领导： 督导专家： 项目 内 容 分值 检查方法 检查得分 存在问题组织督导 3查看逐级督导通知每季度督导一次，少一次扣1分。记录、通报；缺一项扣0.5分，0-6岁 儿童登记 2查看湖北省妇幼保健管理登记册，要求登记清晰、准确，漏登、错登一处扣0.5分。抽查10名儿童档案0-6岁儿童健康档案 5查看湖北省妇幼健康服务信息管理系统录入的电子档案或纸质档案。1人未录入扣1分，空项一处扣0.1分， 逻辑错误一处扣0.5分。6-12月龄无血红蛋白和听力检查各扣1分。3岁以下儿童系统管理率 5电话核实健康管理落实情况，得分=抽查
2、的03岁儿童系统管理率/85%5分-（不真实档案数0.5分），超过85%的按85% 计算。1.儿童健康管理(18分 )新生儿入户访视率 3虚假录入1例扣1分，1例未入户访视扣1分。22018年上半年妇幼卫生督导细则督导县（市、区）： 督导时间： 督导专家： 带队领导： 项目 内 容 分值 检查方法 检查得分 存在问题督导管理情况 3查看县-乡-村逐级督导资料：要求有通知、有 记录、有通 报，缺一项资料扣0.5分；每季度督导一次，少一次扣 1分。孕产妇登记 2 查看湖北省妇幼保健管理登记册，要求登 记清晰、准确，漏登、错登一处扣0.5分。抽查10名孕产妇，电话随访孕产妇健康档案 5查看湖北省妇幼
3、健康服务信息管理系统录入的电子档案或纸质档案。1人未录入扣 1分，空 项一处扣0.1分，逻辑错误一处扣0.5分。孕产妇健康管理率 5电话核实健康管理落实情况，得分 =抽查的健康管理率/85%5分-（不真实档案数0.5分），超过 85%的按85% 计算。叶酸补服 2 查看叶酸发放、随访记录本，1处不规范扣0.5分。虚假登记1例扣1分。孕产妇免费检查情况 5 1例完全未免费扣2分，缺一次扣 0.2分。母婴阻断检测及阳性治疗 5电话核查孕产妇，未免费检测 艾梅乙1例扣1分， 1个机构梅毒阳性无治疗档案扣1分， 1例未规范治疗随访扣0.5分，1例乙肝免疫球蛋白注射未 补助扣0.5分。2.孕产妇健康管理
4、(32分)产后入户访视率 5 虚假录入1例扣1分，1例未入户访视 扣1分。32018年上半年妇幼卫生督导细则督导县（市、区）： 督导时间： 督导专家： 带队领导： 项目 内 容 分值 检查方法 检查得分 存在问题组织管理、实施方案、运转管理5查看文件及运转登记，运转未登记扣3分，不 规范扣1分。新筛率达到卫计委【2016】73号文件要求，每下降一个百分点扣0.5分。血片质量及不合格血片的召回10查看存放的血片，新筛中心反馈的不合格血片登记及重采情况登记，一个机构血片存放不规范扣2分，不合格血片未登记1例扣0.5分，未召回1例扣2分。可疑阳性的召回 5新筛中心反馈的可疑阳性患儿有协助召回登记，无
5、召回登记1例扣1分。3.新生儿疾病筛查(25分)费用结算 5新筛中心反馈的2017年-2018年3月费用结算情况，共5个季度，每 结清1个季度得1分。42018年上半年妇幼卫生督导细则督导县（市、区）： 督导时间： 督导专家： 带队领导： 项目 内 容 分值 检 查 方 法 检查得分 存在问题1 项目方案包含当年具体工作目标，职责分工， 执行时间表，专题会议记录，缺一项扣0.2分。2 有目标人群摸底人数名册，没有扣 2分，不完整扣 1分。组织管理2 有健康教育资料的印刷和发放记录得0.5分，有健康教育音像资料的播放得0.5分，有健康教育讲座得1分。项目进展（1-6月） 4查看市卫计委孕优项目进
6、度表，低于 50%扣1分，低于40%扣2分，低于30%扣3分，低于20%记0分，1 有质量管理小组得0.5分，有培 训或工作记录等得0.5分，两者都齐全得1分，没有记0分。质量管理2 有医疗机构执业许可证得0.5分，有 母婴保健技术服务执业许 可证得0.5分， 查看评估反馈表，评估医生具有中 级以上职称得1分。2 现场查看室内质控报告，质控 图等， 齐全得1分；现场查看室 间质评记录，整改报告等，齐全得1分；所有都齐全得2分；一 项不合格或缺项扣1分。实验室质控 2具有 检验样 本采集手册得0.5分； 样本的采集、运 输、处理和保存符合规定并有相关记录得0.5分；静脉采血严格执行一人、一 针、
7、一管、一巾得0.5分；有详细的存储、使用、转运、销毁记录，有感染性 废弃物消毒处理方法和记录得0.5分。 齐全得2分。项目运行 3 随机抽取5份档案（婚检、孕优 各5份），无漏 项，无差错得3分；有漏项、差错，一处扣0.2分。随访记录 4随机抽取5份孕优家庭档案，进 入系统查看，档案 评估完成到确 认怀孕期间，至少每三个月随访一次，并记录；妊娠 结局随访及时， 记录完整，两项达标得4分；随访次数差一次扣0.5分，记录内容每缺一 项扣0.2分；扣完为止。4、计划生育“ 两免” 工作(25分)档案管理 2 建立档案管理制度得1分； 抽取5份档案，符合 规范得1分。（婚前医学检查档案参照孕前优生健康
8、检查档案标准执行）有1份档案不完整扣0.2分，扣完为止。5附件2出生医学证明管理督导检查细则（卫生计生行政部门和管理机构使用）被检查单位： 序号 内 容 分值 工 作 要 求 打 分 标 准 扣分原因 得分1管 理文 件及制度61及时传达国办和省政府办意见(鄂政办发2016 46 号)，转发省、市级相关文件 (2分)；2结合实际制定本地区管理办法或相关规定,管理要求清楚(2分)；3业务管理人员对管理要求基本了解(2 分)。1国办和省政府办意见未传达执行的扣1分；20132017年省卫生计生委下发的出生医学证明相关文件未转发的扣1分；2有则给分；3业务管理人员对换发、补发、机构外签发要求不清楚的
9、各扣1 分，2 分扣完为止。2总 体管 理要 求71遵守属地化管理原则(1分)；2与委托管理机构签订委托书(2分)；3落实管理机构、签发机构及其工作人员备案要求(2分) ；4每年组织培训、督导(2 分 )。第13项，有则给分；第4项培训督导缺一项扣1分。3空白证件存储管理要 求61要求和落实专人管理(2分)；2存储做到两锁( 门锁、柜 锁) ，三 铁(铁门、铁栏窗、保险柜)(4分)；两锁三铁(铁门、 铁栏窗)中缺一项扣1 分，最多扣4 分。4空白证件发放管理要 求81要求和落实专人管理(2分)；2出入库登记准确无误(2分)；3领取人身份材料审核(2分)；4按顺序发放，不跳号(2 分 )。每项发
10、现问题2分全扣。6序号 内 容 分值 工 作 要 求 打 分 标 准 扣分原因 得分5印 章管 理要 求51要求证章分开专人管理(2分)；2明确规定县( 区)级卫生计生行政部门要严格按照国家规定的印章规格及式样组织签发机构刻制印章，将印模式样留存并抄送同级公安机关户政部门备案(3 分) 。1发现问题2 分全扣；无交接记录扣1 分。2规范刻制占1 分，印模式 样留存占2 分。6 档 案管 理 151各年份档案摆放整齐(3分)；2归档思路清晰，按日期或证件编号归档，归档资料完整(3 分)；3入档案盒(3 分)；4档案盒内目录清楚(2 分)；5有安全的档案存储条件，永久保存，严防遗失、 毁损( 库房
11、通风 良好、防火、防潮、防盗)(2分)。第1、2项查看近5年工作情况，发现问题酌情扣分，扣完为止；第3、4项查看近2年工作情况，发现问题酌情扣分，扣完为止；第5 项库房条件每项不达标扣0.5 分，扣完为止。另：发现近5 年资料未永久保存的，扣6 分。档案管理扣分上限为15 分。7 补 发管 理 61补(换)发审核材料齐全、流程规范(补发申请表、补发登记本、父母有效身份证件材料、相关证明材料等)(3分)；2无1996 年1 月1 日前出生的新生儿发证的情况(3分)。1查阅近2年资料；2发现给1996 年1 月1 日前出生的新生儿发证的扣3 分。8 换 发管 理 61不得违规换发；2换发登记本和换
12、发申请表填写完整(3 分)；3换发后的原证和废证的概念清楚(3 分)。1发现违规换发扣6分；2一处填写不规范扣1分，3分扣完为止；3换 发 后 原 证 做 废 证 处 理 的 扣 3分 。注：因签发机构原因导致证件无效的，可当天作废并重新办理，原证算废证。7序号 内 容 分值 工 作 要 求 打 分 标 准 扣分原因 得分9机 构 外出 生 的签发管理61明确规定签发材料要齐全(新生儿父母及领证人的有效身份证件、亲子关系声明、具有资质的鉴定机构出具的亲子鉴定证明原件、相关旁证，如果领证人为新生儿父母外的其他监护人，需提供证明监护人身份的相关材料(4分)；2明确规定由拟落户地县(区)级卫生计生行
13、政部门的委托机构签发(2分)。查看2016 年3 月份以后的签发管理要求。10 废 证管 理 201废证率低于1%(3分)；2废证规范登记上交(2 分)；3无遗失(15 分)。注：废证率是指2016自然年度的废证率。1废证率超过1% 扣3分；2废证无登记扣2分，登记不规范扣1分，废证未上交上级扣1分；3遗失扣分(1)有遗失：遗失5张扣10分；2张遗失5张扣5分；遗失2张扣2分。(2)遗失处理： 遗失5份以上未向公安机关报案扣2 分；遗失情况未逐级上报扣1 分；未做作废处理扣2 分。废证管理总扣分上限为20分。811 真 伪鉴 定 51鉴定资料留存完整，流程规范(3分)；2发现伪假证件后逐级报送
14、(2分)。主要涉及县(区) 级，鉴定不了的才送至上一级。发现问题扣分，没发现问题不扣分。序号 内 容 分值 工 作 要 求 打 分 标 准 扣分原因 得分12 信 息管 理 101统一使用湖北省妇幼健康服务信息管理系统管理、签发出生医学证明(2分)；2掌握本地区出生人口数和当年出生当年签发数(2分) ；3有信息安全和保密制度(2分)；4及时规范上报管理使用情况表(2分)；5本地区当年出生当年领证率达90%(2分)。注：年份指2017年自然年度。第15项中列出的要求有不能实现的，扣除单项总分。负责人签字： 检查人员签字： 检查日期： 年 月 日9出生医学证明管理督导检查细则（签发机构使用）被检查
15、单位：序号 内 容 分值 工 作 要 求 打 分 标 准 扣分原因 得分1管 理文 件及制度61出生医学证明相关管理文件归档(2分)；2结合实际制定本机构管理制度、签发流程(2 分) ；3管理和签发人员签署终身责任承诺书(2 分 )。1.各级下发的重要文件归档，缺一个扣1 分；2缺管理制度、签发流程各扣1分；3缺管理和签发人员终身责任承诺书各扣1 分。2 宣 传告 知 81张贴宣传画或发放宣传图册(2分)；2在产科或者出生医学证明办理处等明显地方公示办理流程(2分)；3告知办理所需资料(2 分)；4告知出生医学证明重要性及注意事项(2分 )。每条要求的内容缺乏或不全的扣2分。3 空白证 管 理
16、 121专人管理(2 分)；2配备两锁( 门锁、柜锁)、三铁(铁门、铁栏窗、保险柜)(8分)；3空白证件中间无断号、无缺号(2分)。第1、3项不符合要求的2分全扣；第2项两锁、三铁缺一项扣1分，各 项均没有扣8分。10序号 内 容 分值 工 作 要 求 打 分 标 准 扣分原因 得分4 印 章管 理 5 1证章分开专人管理(3 分)；2未在空白证上盖章(2 分)。 不符合则每条分值全扣。5首 次签 发管 理121按顺序签发，不跳号(1 分 )；2除省卫生计生委要求的申领材料外，不设签发的前置条件(3分) ；3使用首次签发登记表，填写齐全(3分)；4机构内出生的签发，非母亲领证的有授权委托书(2
17、分) ；5为1996年1月1日前出生的新生儿签发(3分 )。第1、2项发现跳号或前置条件的则全扣；第3、4项不符合要求则全扣；第5项为1996年1月1日前出生的新生儿签发的扣3分；另：发现2017年的签发资料有手写签发情况的，扣6分。首次签发管理总扣分上限为12分；注：查阅范围为2017年以来的资料。6 换 发管 理 101不得违规换发；2换发登记本和换发申请表填写完整(5 分)；3换发后的原证和废证的概念清楚(5分)。1发现违规换发扣10分；2一处填写不规范扣1分，5分扣完为止；3换发后原证作废证处理的扣5分；注：因签发机构原因导致证件无效；的，可以当天作废并重新办理，原 证算废证。7 废 证管 理 201废证率不超过1%(3分)；2使用废证登记本，认真登记废证编号、作废原因、登记日期等相关信息(3分)；3在废证三联上分别标识作废(2分)；4第二年年底前报至上级卫生计生部门或委托管理机构(2分) ；5无遗失(10 分)。注：废证率是指2016自然年度的。1废证率超过1% 扣3分；2无废证登记本扣3分，内容不全扣1分；3废证三联上未全部标识作废的扣2分；4未上报扣2分；5遗失扣分(1)有遗失：遗 失5 张扣8分；遗失5张扣5分。(2)遗失处理： 遗失5 份以上未向公安机关报案扣2分；遗
