1、- 1 -财政支出项目绩效评价报告评价类型： 实施过程评价 完成结果评价项目名称： 综合事务 项目单位： 海南省商务厅 主管部门： 海南省商务厅 评价时间： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位评价机构： 中介机构 专家组 项目单位评价组评价单位（盖章）：上报时间：2018.7.1- 2 -项目绩效目标表项目名称：绩效标准指标类型 指标名称 绩效目标优 良 中 差培训班次 5 次 5 次 4 次 3 次 2 次当票印制数量4500 本 4500本4000-4500本3500-4000 本3500 本以下续当票印制数量2800
2、本 2800本2400-2800本2000-2400 本2000 本以下产出指标展摊数量100 个 100 个 80-100个60-80个60 个以下受训学员满意度80% 80% 70-80% 60-70%60%以下当票台账当票台账管理覆盖率 90%及以上90%及以上80-90% 70-80% 70%以下成效指标零售总额增长零售总额达到 100万元100 万元90-100万元80-90万元80 万元以下注：以预算批复的绩效目标为准填列。- 3 -项目基本信息表1、项目基本情况项目实施单位 海南省商务厅 主管部门 海南省商务厅项目负责人 郑少群 联系电话 65338072地址 海口市国兴大道省政
3、府办公楼内 邮编 570203项目类型 经常性项目（ ） 一次性项目（ ）计划投资额（万元） 652实际到位资金（万元） 652实际使用情况（万元） 651.7其中：中央财政 其中：中央财政省财政 652 省财政 652 651.7市县财政 市县财政其他 其他2、绩效评价指标评分（参考）一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分项目目标 4 目标内容 4 4决策依据 3 3决策过程 8决策程序 5 5分配办法 2 2项目决策 20资金分配 8 分配结果 6 6到位率 3 3资金到位 5到位时效 2 2资金使用 7 7资金管理 10财务管理 3 3组织机构 1 1项目管理 25组织实施
4、 10 管理制度 9 8产出数量 5 5产出质量 4 4产出时效 3 3项目产出 15产出成本 3 3经济效益 8 8社会效益 8 8项目绩效 55项目效益 40环境效益 8 8- 4 -可持续影响 8 8服务对象满意度 8 7总分 100 100 100 98评价等次 优三、评价人员姓 名 职务/职称 单 位 项目评分 签 字郑少群 处长 海南省商务厅财务处 98冯夏英 副处长 市运处 98盛姝 主任科员 财务处 98关媛媛 工作人员 秩序处 98合计 平均得分 98评价工作组组长（签字）：程瑗项目单位负责人（签字并单位盖章）：王晖、冯夏英2018 年 7 月 1 日- 5 -2017 年综
5、合事务项目绩效评价报告一、项目概括(一）项目基本情况综合事务经费是保障厅机关商务专项工作正常运行的工作经费。主要事务包括：业务会议、培训、差旅、委托业务、印刷、 “三月三”活动等。（2）项目绩效目标 经常性项目当年度目标：产出指标：培训班次 5 次；当票印制数量 4500 本；续当票印制数量 2800 本；展摊数量 100 个。成效指标：受训学员满意度：80%学员满意；当票台账管理覆盖率 90%及以上；零售总额达到 100 万元。2、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况财政年度部门预算安排 652 万元，全部到位。（2）项目资金使用情况分析综合事务项目资金支出 651.7 万元，占 9
6、9.95%。（3）项目资金管理情况分析按照财政部门有关会议、培训、差旅标准执行。严格- 6 -按照海南省商务厅财务统一管理试行办法 、 海南省商务厅机关经费支出管理暂行规定等内控管理制度，项目实施需经预算审核、审批并严格按批准的预算执行。三、项目组织实施情况（一）全年举办商务综合行政执法、双打工作暨两法衔接业务、药品统计业务、对外投资业务、招商引资、市场监测、普法等共计 17 次培训班，培训 1278 人，参训人员95%以上满意。（二）全年举办农贸市场升级改造现场会、商务行政审批及外商投资企业备案业务等专项会议。（三）开展“三月三”少数民族特色商品和美食一条街活动。该活动由我厅联合琼中县政府于
7、 2017 年 3 月 30 日至 4 月 1 日在琼中县举办。本次活动原计划设置 100 个展位，实际参展企业达 130 家,展位 120 个。共有 190 余种特色产品参展，约有 15万余人次参观购物。（四）开展全省互联网领域侵权假冒、农村和城乡结合部市场、 “清风”行动等专项整治，积极参与“云剑联盟”和区域联合监管行动，印发2017 年海南省打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点及任务分工方案 。（五）抓好市场监管工作。开展了“双随机一公开”监管、全省商务执法工作调研。印发海南省开展打击成品油市场非法经营专项行动实施方案 ，全省开展历时 5 个月的专项打击工作，成品油市场秩序得到进一
8、步规范。（六）积极推进重要产品追溯工作。建立海南省重要产品追溯体系建设工作联席会议制度，开展肉菜追溯督查考核，对肉菜追溯试点市县督查 2 次。海口市肉菜追溯一期- 7 -工程通过第三方验收。（七）加强了单用途商业预付卡、直销企业等行业监管，检查全省预付卡备案企业 2 次，开展了“信用消费进万家”和“诚信兴商宣传月”等活动。（八）开展农贸市场升级改造检查验收，全年完成 24家农贸市场升级改造工作。（九）通过政府购买服务方式，向相关行业第三方购买生活服务业统计数据、电子商务数据、课题可行性研究报告、行业规划等。4、项目绩效情况项目总体严格按预算执行，没有超出预算。（一） “三月三活动”据不完全统计
9、，历时 3 天的展销，参展企业实际销售额达超过 200 万元，与上届相比增长一倍以上。通过举办“三月三”少数民族特色商品和美食一条街活动，进一步宣扬海南少数民族的优秀文化，促进了各市县各民族的交往交流，营造出良好的民族团结进步氛围。（二）全年当票印制数量 4500 本，续当票印制数量2800 本，当票台账管理覆盖率 95%。（三）生活服务业统计调查是对全省生活服务业进行调查摸底和趋势分析，为我省生活服务业政策决策提供依据。第三方承办单位中国移动已经提交 2016 年全年对照统计分析报告、2017 年上半年对照统计分析报告、三季度报告、全年报告，我厅已起草 2017 年海南生活服务业大数据统计报
10、告。（四）市场监测工作绩效考核排名大幅提升。今年以来，在商务部市场运行司和厅领导指导下，经过全省商务- 8 -主管部门和监测样本企业共同努力，我省市场监测工作绩效考核在全国排名大幅提升，由去年排名倒数上升至15名，提升了10多个名次。（五）应急商品储备体系不断完善。经过近几年的努力，我省已基本建立了省市两级生活必需品储备体系，储备品种包括肉、蛋、菜和瓶装饮用水、方便食品等，粮食、食用油、食盐等物资粮食、食盐部门建立了储备。加强应急商品数据库重点联系企业和应急保供骨干企业队伍建设，督促指导应急商品数据库重点企业按时报送信息，及时掌握企业生产、销售、库存等基本信息。针对肉类、蔬菜、禽蛋、食糖等重要
11、生活必需品，我省充分发挥大中型商贸企业和主要生产企业在稳定市场供应中的积极作用，建立了应急保供骨干企业队伍，指导企业在台风、暴雨等极端天气来临之前在商业周转库存的基础上适当增加3天左右应急保供库存，保障市场供应。（六）积极推进储备管理信息化建设。今年以来，我厅大力推进储备管理信息化建设，在充分调研、试点先行的基础上，研究提出了信息化建设方案，并于4月份印发。10月份，我厅组织人员对省级生猪活体储备承储企业及新申报的企业养殖场信息化建设情况进行现场检查，共有20个养殖场通过验收，共安装鱼眼摄像头1285个，可监控育肥猪12.38万头，信息化建设费用由企业自行承担。通过信息化建设，实现了对生猪活体
12、储备基地场远程24小时实时监控，猪栏内猪群清晰可数。五、综合评价情况及评价结论参照省财政厅制订的评价指标体系及评价标准，结合本项- 9 -目的绩效指标设置情况，从项目决策、项目管理、项目绩效等三个方面对项目进行了自评，自评得分 98 分，总体评价为优。3、绩效评价指标评分（参考）一级指标 分值 二级指 标 分值 三级指标 分值 得分项目决策 20 项目目 标 4 目标内容 4 4决策过程 8 决策依据 3 3决策程序 5 5资金分配 8 分配办法 2 2分配结果 6 6项目管理 25 资金到 位 5 到位率 3 3到位时效 2 2资金管理 10 资金使用 7 7财务管理 3 3组织实施 10
13、组织机构 1 1管理制度 9 8项目绩效 55 项目产 出 15 产出数量 5 5产出质量 4 4产出时效 3 3产出成本 3 3项目效益 40 经济效益 8 8社会效益 8 8环境效益 8 8可持续影响 8 8服务对象满意度 8 7总分 100 100 100 98评价等次 优六、主要经验及做法、存在的问题和建议综合事务经费涉及全厅 16 个处室，厅财务处主要根据各处室专项工作的轻重缓急情况、申请预算额度以及上年度综合事- 10 -务经费执行情况，牵头统筹安排当年度综合事务经费预算，经厅党组批准后下达到各处室，并每月对各处室的预算执行情况进行跟踪分析，对临时新增的项目预算、无法按照计划推进的项目预算进行统筹调剂，既保障了重点工作的顺利开展，也盘活了资金，提高了资金的使用效益。
