1、余 杭 区 纪 委 2018 年 部 门 预 算一、余杭区纪委概况（一）主要职能。1. 主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、中央纪委和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。2.主管全区政府行政监察工作，负责贯彻落实国务院和省、市、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员，镇政府（街道办事处）及其主要负责人和区政府及其部门任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和政府决定、决议、命令以及国民经济和社会发展计划等情况；负责对区政府各部门廉政效能监察的组
2、织和指导；负责统一部署全区纠正部门和行业不正之风工作并进行监督、检查、指导。3.负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败工作，承担区委、区政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。4.负责检查并处理区直各单位、各镇（街道）党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对涉案的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理区政府各部门及其工作人员，各镇政府（街道办事处）及其主要负责人和区政府及其部门任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为并根据责任人所犯错误，按有关程序作出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级党的纪检组织和行政监察组织管辖范围内的重
3、要或复杂的案件。5.受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。6.负责作出关于维护党纪的决定，参与制定关于加强党风廉政建设和反腐败斗争的地方性政策、规定；调查了解区政府各部门和各镇政府（街道办事处）制定有关政策的情况，对其违反国家法律、法规的条款提出修改补充的建议；变更或撤销基层纪检监察组织和行政执法机关不适当的决定和规定。7.负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；参与有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；对党员和国家工作人员进行遵纪守法、廉
4、洁从政的教育。8.负责党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中倾向性、苗头性的问题进行调查研究。9.会同有关部门做好纪检、监察领导干部的管理工作，审核基层纪检组织和监察室干部人选；调查研究、综合分析纪检监察系统的组织建设情况；参与有关部门对全区纪检监察系统的干部工作进行业务指导；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。10.负责派驻（出）纪检监察机构统一管理工作。11.承办区委、区政府交办的其他事项。（二）部门预算单位构成。从预算单位构成看，区纪委预算只有一个本级预算。二、区纪委 2018 年部门预算安排情况说明（一）关于区纪委 2018 年收支预算情况的总体说明。按照
5、综合预算的原则，区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。区纪委 2018 年收支总预算 2371.58 万元。（二）关于区纪委 2018 年收入预算情况说明。区纪委 2018 年收入预算 2371.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2371.58 万元，占 100%。（三）关于区纪委 2018 年支出预算情况说明。区纪委 2018 年支出预算 2371.58 万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2137.47 万元、社会保障和就业支出 234.11 万元。2.按支出用途分类，包
6、括人员支出 1758.2 万元，日常公用支出 65.57 万元，项目支出 547.81 万元。（四）关于区纪委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明。区纪委 2018 年财政拨款收支总预算 2371.58 万元。包括：一般公共预算拨款收入 2371.58 万元；支出包括：一般公共服务支出 2137.47 万元、社会保障和就业支出 234.11 万元。 。（5）关于区纪委 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明。1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。区纪委 2018 年一般公共预算当年拨款 2371.58 万元，比 2017 年执行数增加 995.62 万元，主要调入检察院转隶干部 22
7、 人及办案力度加大。2.一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出（类）2137.47 万元，占 90%；社会保障和就业支出 234.11 万元,占 10 %。3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。（1）一般公共预算（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）事务 1589.66 万元，主要用于工资福利支出、公用经费支出。（2）一般公共预算（类）纪检监察事务（款）一般行政管理（项）事务 285.81 万元，主要用于反腐倡廉刊物、廉政文化教育支出、纪检业务培训支出、全区重点工作及领导交办工作联合督查经费支出、日常办公设备购置费。（3）一般公共预算（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）事务 12
8、8 万元，主要用于日常办案期间开支、安保人员劳务费、办案点租赁费。（4）一般公共预算（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察（项）事务 134 万元，主要用于基层党风廉政巡察日常开支、纪检监察数据平台建设维护费、廉政故事大奖赛经费。（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务 0.14 万元，主要用于退休人员工资支出。（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）事务 233.98 万元，主要用于在职人员社会保险支出。（六）关于区纪委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。区纪委 2018 年一般公共预算基本
9、支出 1823.77 万元，其中：人员经费 1690.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 133.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）关于区纪委 2018 年政府性基金预算支出情况说明。区纪委 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）关于区纪委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情
10、况说明。1.因公出国（境）费用：2018 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元。2.公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 5 万元，比上年执行数增长 150%。主要用于接待外地纪委来余杭区纪委、监委考察纪检工作等公务活动支出。增加的主要原因是浙江省是全国监察体制改革试点地区，外省来余杭考察监察体制改革的增多。3.公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元。（九）其他重要事项的情况说明。1.机关运行经费。2018 年区纪委机关运行经费财政拨款预算 2371.58 万元。2.政府采购情况。2018 年区纪委各单位政府采购预算总额 123.81 万元，其
11、中：政府采购货物预算 123.81 万元。3.国有资产占有使用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，区纪委局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，领导用车 1 辆、一般执法用车 1 辆。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基
12、金” 、“专户资金 ”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“ 财 政拨 款收入” 、“专户资金”、“ 事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入 ”、“上年结转” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标
13、所发生的支出。10.XX（类）XX（款）XX（项）：指。11.XX（类）XX（款）XX（项）：指12.表 012018 年区级部门收支预算总表部门名称：中共杭州市余杭区纪委 单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款 2371.58 一般公共服务支出 2137.47一般公共预算 1823.77 党委办公厅（室）及相关机构事务政府性基金预算 行政运行 1589.66二、专户资金 一般行政管理事务 285.81三、事业收入（不含专户资金） 专项业务四、事业单位经营收入 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出五、其他收入 社会保障和就业支出 234.11行政事业单位离退休 0.14未归口管理的行政单位离退休 0.14机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.24机关事业单位职业年金缴费支出 44.9住房保障支出住房改革支出住房公积金 134.36购房补贴 35.17本年收入合计 2371.58 本年支出合计 2371.58六、上级补助收入 对附属单位补助支出七、附属单位上缴收入 上缴上级支出八、用事业基金弥补收支差额 九、上年结转 结转下年财政拨款结转 其他结转 收 入 总 计 2371.58 支 出 总 计 2371.58
