1、绍 兴 市 柯 桥 区 综 合 行 政 执 法 局部 门 预 算 公 开 表 格表 012018 年区级部门收支预算总表部门名称：绍兴市柯桥区综合行政执法局 单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款（补助）小计 21,846.86科学技术支出 339.00一般预算 21,274.49 科技条件与服务 339.00基金预算 572.38 其他科技条件与服务支出 339.00国资预算 0.00社会保障和就业支出 281.54二、财政专户 0.00 行政事业单位离退休 281.54三、事业收入 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 201.10四、补助收入 0.00
2、机关事业单位职业年金缴费支出 80.44五、其他收入 0.00城乡社区支出 20,332.65城乡社区管理事务 3,193.28行政运行 148.27城管执法 2,895.00其他城乡社区管理事务支出 150.00城乡社区规划与管理 885.20城乡社区规划与管理 885.20城乡社区环境卫生 16,254.17城乡社区环境卫生 16,254.17住房保障支出 321.30住房改革支出 321.30住房公积金 321.30其他支出 572.38其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 572.38其他政府性基金支出 572.38本年收入合计 21,846.86 本年支出合计 21,846.8
3、6 2 以前年度结余资金收入 0.00本年收支结余 0.00收 入 总 计 21,846.86 支 出 总 计 21,846.86表 022018 年区级部门财政拨款收支预算总表部门名称： 绍兴市柯桥区综合行政执法局 单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款（补助）小计 21,846.86科学技术支出 339.00一般预算 21,274.49 科技条件与服务 339.00基金预算 572.38 其他科技条件与服务支出 339.00国资预算 0.00社会保障和就业支出 281.54行政事业单位离退休 281.54机关事业单位基本养老保险缴费支出 201.10机关事业单位
4、职业年金缴费支出 80.44城乡社区支出 20,332.65城乡社区管理事务 3,193.28行政运行 148.27城管执法 2,895.00其他城乡社区管理事务支出 150.00城乡社区规划与管理 885.20城乡社区规划与管理 885.20城乡社区环境卫生 16,254.17城乡社区环境卫生 16,254.17住房保障支出 321.30住房改革支出 321.30住房公积金 321.30其他支出 572.38其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 572.38 3 其他政府性基金支出 572.38收入总计 21,846.86 支出总计 21,846.86表 032018 年区级部门一般公
5、共预算支出表部门名称：绍兴市柯桥区综合行政执法局 单位：万元科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备注* * 1 2 3 4合计 21,274.49 3,592.92 17,681.57206 科学技术支出 339.00 0.00 339.0020605 科技条件与服务 339.00 0.00 339.002060599 其他科技条件与服务支出 339.00 0.00 339.00208 社会保障和就业支出 281.54 281.54 0.0020805 行政事业单位离退休 281.54 281.54 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 201.10 201.1
6、0 0.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出 80.44 80.44 0.00212 城乡社区支出 20,332.65 2,990.08 17,342.5721201 城乡社区管理事务 3,193.28 2,396.28 797.002120101 行政运行 148.27 148.27 0.002120104 城管执法 2,895.00 2,248.00 647.002120199 其他城乡社区管理事务支出 150.00 0.00 150.0021202 城乡社区规划与管理 885.20 469.08 416.122120201 城乡社区规划与管理 885.20 469.08 41
7、6.1221205 城乡社区环境卫生 16,254.17 124.72 16,129.452120501 城乡社区环境卫生 16,254.17 124.72 16,129.45221 住房保障支出 321.30 321.30 0.00 4 22102 住房改革支出 321.30 321.30 0.002210201 住房公积金 321.30 321.30 0.00表 042018 年区级部门政府性基金支出预算表部门名称：绍兴市柯桥区综合行政执法局 单位：万元科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注* * 1 2 3 4合计 572.38 57.38 515.00229 其他支出
8、572.38 57.38 515.0022904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 572.38 57.38 515.002290499 其他政府性基金支出 572.38 57.38 515.00 5 表 052018 年区级部门一般公共预算基本支出表部门名称：绍兴市柯桥区综合行政执法局单位：万元经济分类科目科目编码 科目名称金额* * 1合计 3,592.92工资福利支出 3,316.2430101 基本工资 366.5030102 津贴补贴 555.8530103 奖金 851.8230106 伙食补助费 29.9930107 绩效工资 1.6830108 机关事业单位基本养老保
9、险缴费 201.1030109 职业年金缴费 80.4430110 职工基本医疗保险缴费 49.6230111 公务员医疗补助缴费 44.6030112 其他社会保障缴费 14.3030113 住房公积金 321.3030199 其他工资福利支出 799.04商品和服务支出 272.9330201 办公费 93.5030209 物业管理费 14.5430228 工会经费 13.20 6 30229 福利费 39.1630231 公务用车运行维护费 23.00经济分类科目 金额 经济分类科目科目名称 科目名称* 1 *30239 其他交通费用 89.2930299 其他商品和服务支出 0.24对
10、个人和家庭的补助 3.7530302 退休费 3.4830309 奖励金 0.27 7 表 062018 年区级部门收入预算总表财政拨款单位名称 总计合计 一般预算 基金预算 国资预算财政专户 事业收入 其他收入 补助收入 上年结转* 1 3 4 5 6 7 9 10 11合计 21,846.86 21,846.86 21,274.49 572.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00区综合行政执法局 21,846.86 21,846.86 21,274.49 572.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00区综合行政执法局（本级） 663.85
11、 663.85 663.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00区城市管理委员会办公室 422.90 422.90 422.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00区综合行政执法大队 2,770.20 2,770.20 2,755.20 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00区市容环境卫生管理处 16,859.98 16,859.98 16,302.60 557.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00区智慧城管中心 1,129.95 1,129.95 1,129.95
12、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表 072018 年区级部门支出预算总表部门名称：绍兴市柯桥区综合行政执法局 单位：万元基本支出单位名称 总 计人员支出 公用支出项目支出 其他支出* 1 2 3 4 7合计 21,846.86 3,650.29 3,410.63 239.67 18,196.57区综合行政执法局 21,846.86 3,650.29 3,410.63 239.67 18,196.57区综合行政执法局（本级） 663.85 183.85 175.21 8.64 480.00区城市管理委员会办公室 422.90 330.90 318.07
13、12.83 92.00区综合行政执法大队 2,770.20 2,680.20 2,517.77 162.42 90.00区市容环境卫生管理处 16,859.98 230.53 186.15 44.38 16,629.45区智慧城管中心 1,129.95 224.83 213.43 11.40 905.12 10 表 082018 年一般公共预算“三公”经费表 部门名称：绍兴市柯桥区综合行政执法局 单位：万元项目 2018 年预算数合计 12.001.因公出国(境)费用 0.002.公务接待费 3.003.公务用车购置及运行维护费 9.00其中：公务用车购置费 0.00公务用车运行维护费 9.00
