1、12018年市本级预算调整方案（草案）益阳市财政局2018年10月22018年市级一般公共预算收入调整方案（草案）单位：万元项目 预算数 调整预算数 变动情况一、一般公共预算地方收入 149429 149429 二、上级补助收入 211039 211039返还性收入 16666 16666 一般性转移支付收入 85363 85363 专项转移支付收入 109010 109010 三、一般债务收入 49000 75759 26759其中：市本级 49000 69059 20059大通湖区省定限额 6200 6200外国政府或国际组织借款收入 500 500四、区上解收入 54248 54248
2、五、调入预算稳定调节基金 21641 21641 六、调入资金 411 20089 19678一般公共预算收入合计 485768 532205 4643732018年市级一般公共预算支出调整方案（草案）单位：万元项目 预算数 调整预算数 变动情况一、一般公共预算市本级支出 439416 458050 18634二、上解支出 10770 10770体制上解 1706 1706 专项上解 9064 9064 三、地方政府一般债务还本支出 11759 11759四、地方政府一般债务转贷支出 6700 6700其中：外国政府或国际组织转贷支出 500 500五、补助区县支出 35582 44926 9
3、344六、补充预算稳定调节基金 七、调出资金 一般公共预算支出合计 485768 532205 4643742018年市本级一般公共预算支出调整明细（草案）单位：万元支出功能分类科目 2018年预算数 本次调整数 调整预算数一、一般公共服务支出 59994 2527 62521其中：政府办公厅(室)及相关机构事务 14964 1108 16072一般行政管理事务 3420 50 3470其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1623 1058 2681人力资源事务 312 15 327一般行政管理事务 11 15 26组织事务 1045 24 1069一般行政管理事务 511 24 535其
4、他一般公共服务支出 1002 1380 2382其他一般公共服务支出 1002 1380 2382三、国防支出 2250 2250四、公共安全支出 68305 8536 76841其中：公安 48090 8446 56536一般行政管理事务 7120 29 7149拘押收教场所管理 1123 8417 9540强制隔离戒毒 1782 90 1872所政设施建设 245 90 335五、教育支出 35739 789 36528其中：普通教育 10885 289 11174高中教育 2700 289 2989职业教育 18180 500 18680高等职业教育 11834 500 12334六、科
5、学技术支出 4391 2000 6391其中：其他科学技术支出 512 2000 2512其他科学技术支出 412 2000 2412七、文化体育与传媒支出 15120 15120八、社会保障和就业支出 100137 298 100435其中：人力资源和社会保障管理事务 3943 8 3951行政运行 2043 8 2051民政管理事务 1134 25 1159行政运行 695 15 710其他民政管理事务支出 105 10 115抚恤 3465 49 3514其他优抚支出 1927 49 1976社会福利 1312 20 1332老年福利 993 20 1013其他社会保障和就业支出 182
6、0 196 2016其他社会保障和就业支出 1820 196 201652018年市本级一般公共预算支出调整明细（草案）单位：万元支出功能分类科目 2018年预算数 本次调整数 调整预算数九、医疗卫生与计划生育支出 23035 408 23443其中：公立医院 3103 70 3173传染病医院 1291 70 1361计划生育事务 3838 338 4176计划生育服务 2318 338 2656十、节能环保支出 6660 1032 7692其中：其他节能环保支出 435 1032 1467其他节能环保支出 435 1032 1467十一、城乡社区支出 26123 1500 27623其中：
7、城乡社区管理事务 15273 1500 16773住宅建设与房地产市场监管 3452 1000 4452其他城乡社区管理事务支出 5295 500 5795十二、农林水支出 18553 170 18723其中：农业 4844 150 4994其他农业支出 1149 150 1299扶贫 389 20 409其他扶贫支出 253 20 273十三、交通运输支出 31129 1300 32429其中：公路水路运输 21693 140 21833行政运行 4992 80 5072一般行政管理事务 493 60 553其他交通运输支出 2298 1160 3458公共交通运营补助 234 160 39
8、4其他交通运输支出 2064 1000 3064十四、资源勘探信息等支出 3922 74 3996其中：国有资产监管 1157 74 1231行政运行 819 74 893十五、商业服务业等支出 1508 1508十六、金融支出 867 867十八、国土海洋气象等支出 3335 3335十九、住房保障支出 17006 17006二十、粮油物资储备支出 2860 2860二十一、预备费 8000 8000二十二、其他支出 6186 6186二十三、债务付息支出 4296 4296本级支出小计 439416 18634 458050转移性支出 35582 9344 44926合 计 474998
9、27978 50297662018年市级政府性基金收入调整方案（草案）单位：万元项 目 预算数 调整预算 数 变动情况一、本级收入 291894 302316 104221、散装水泥专项资金收入 2、新型墙体材料专项基金收入 3、城市公用事业附加收入 4、国有土地收益基金收入 14250 14250 5、农业土地开发资金收入 1130 1130 6、国有土地使用权出让收入 267862 267862 土地出让价款收入 267862 267862 补缴的土地价款 其他土地出让收入 7、小型水库移民扶助基金收入 8、城市基础设施配套费收入 5000 5000 9、车辆通行费 10、污水处理费收入
10、3500 3500 11、其他政府性基金收入 152 10574 10422二、上级补助收入 三、下级上解收入 四、专项债务收入 52700 52700五、调入资金 收入合计 291894 355016 6312272018年市级政府性基金支出调整方案（草案）单位：万元项 目 预算数 调整预算数 变动情况 备注一、本级支出 291894 317738 258441、城乡社区支出 291742 291742国有土地使用权出让收入安排的支出 267862 267862征地和拆迁补偿支出 123774 123774 土地开发支出 81445 81445 城市建设支出 30887 30887 补助被征
11、地农民支出 11950 11950 土地出让业务支出 5256 5256 支付破产或改制企业职工安置费 公共租赁住房支出 14250 14250 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 300 300 城市公用事业附加安排的支出 其他城市公用事业附加安排的支出 国有土地收益基金支出 14250 14250其他国有土地收益基金支出 14250 14250农业土地开发资金支出 1130 1130城市基础设施配套费安排的支出 5000 5000其他城市基础设施配套费安排的支出 5000 5000污水处理费相关支出 3500 3500其他污水处理费相关支出 3500 3500 2、交通运输支出 2510
12、0车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 25100其他车辆通行费安排的支出 25100 土地储备债券支出3、资源勘探信息等支出 94 94新型墙体材料专项基金支出 94 94其他新型墙体材料专项基金支出 94 94 4、其他支出 58 802 744其他政府性基金支出 58 802 744市中心粮库仓储设施建设项目配套资金744万元二、补助区县支出 三、地方政府专项债务转贷支出 17600 17600四、调出资金 19678 19678支出合计 291894 355016 6312282018年省下达我市地方政府债券情况表单位：万元2018年新增债券资金单 位合计 一般 专项2018年置换债
13、券一、省分配额度 301282 180982 120300 423649 二、转贷县（市）小计 129675 99075 30600 110932 1、沅江市 28758 19058 9700 18633 2、南县 24907 16007 8900 28395 3、桃江县 28144 16144 12000 25846 4、安化县 47866 47866 38058 三、市本级及市辖区小计 171607 81907 89700 312717 1、市本级 113459 60759 52700 216358 其中：纯本级 107259 54559 52700 148417 大通湖区 6200 62
14、00 1557 高新区 663842、 资阳区 21432 10932 10500 55509 3、 赫山区 36716 10216 26500 40850 92018年市本级一般公共预算调整项目表（草案）单位：万元项目名称 实施单位 项目内容与资金安排情况说明 2018年预算调整安排数一、一般公共预算调整新增可用财力合计39,737（一）2018年省转贷一般债券收入借新还旧政府债券 11,759（二）其他一般债券资金 8,300（三）普通专项债券资金 调入一般公共预算 10,000（四）其他政府性基金收入 调入一般公共预算 9,678二、支出安排项目合计 其中，市本级支出30393万元，补助
15、区县支出9344万元 39,737（一）借新还旧政府债券支出湖南省财政厅关于下发2018年第一批借新还旧地方政府债券资金的通知（湘财预201879号）、湖南省财政厅关于下达2018年第二批借新还旧地方政府债券资金的通知（湘财预2018103号），省下达市本级2018年借新还旧地方政府债券资金11758.89万元，专项用于偿还到期地方政府债券本金，债券利息仍由各地自行承担。11,759（二）其他债券资金安排支出 其中一般债券资金8300万元，普通专项债券资金10000万元 18,3001、支持打好三大攻坚战1,450.00新能源公交车购置财政补贴 众旺公司根据益府阅201819号，市财政对众旺公
16、司2016年购置的200台新能源公交车按15万元/台标准补贴3000万元。2017年已按12.5万元/台补贴100台，补贴了1250万元。2018年部门预算已按7.5万元/台补贴另外100台，补贴了750万元。建议本次调整预算安排1000万元。1,000.00生态保护补偿 市环境保护局根据第五环保督查组要求以及市政府第25次常务会议审议批准的关于健全生态保护补偿机制的实施意见，建立生态补偿机制。建议本次安排300万元。300.00网格化监测微型站建设 益阳市环保局根据湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020）关于加强工业园区大气污染防治要求。全省国家级园区和长株潭地区省级工业园区在20
17、18年底前、其他地区省级工业园区在2019年底前完成网格化监测微型站建设。2018年底前，我市要完成国家级工业园区和省级工业园区大气污染防控体系建设任务，益阳高新区工业园建设大气自动监测站并投入运行。150.002、民生项目支出 其中普通专项债券资金5000万元 5,100.00中心城区教育系统化解大班额新增学位建设市级奖补资金中心城区教育系统化解大班额三年行动计划，共计1.8亿元，已安排1.3亿元。调整预算安排化解大班额新增学位建设市级奖补资金5000万元 5,000.00102018年市本级一般公共预算调整项目表（草案）单位：万元项目名称 实施单位 项目内容与资金安排情况说明 2018年预
18、算调整安排数2018年乡镇敬老院改扩建配套 市民政局根据益政发20181号、益民函201810号，今年全市要完成10所乡镇敬老院改扩建，每个需配套20万元，共需200万元。其中赫山2个，资阳1个，沅江1个，南县3个，桃江1个，安化1个，大通湖1个。建议南县、桃江、安化按5万元/个补助，共计30万元。赫山区、资阳区、大通湖区共安排70万元。总计100万元。100.003、支持产业发展、基础设施建设等支出 其中普通专项债券资金5000万元 11,750.00产业兴市三年行动专项资金 益办发201818号益阳市产业兴市三年行动计划，落实省委省政府“产业项目建设年”部署，支持全市“六个10”工程项目建
19、设每年整合产业发展专项资金15000万元（其中统筹整合年初预算重点项目产业发展类资金10000万元，调整预算新增安排5000万元）。含落实益政发20186号外贸经济发展和外商直接投资奖补资金2000万元。用于支持招商引资、承接产业转移、电子商务、现代物流、口岸建设、重大活动开展及其他。增加安排支持科技创新专项资金500万元。此项目在普通专项债券中安排。5,000.00电子政务内网建设资金 市委办按省委办公厅、省政府办公厅关于全省电子政务内网建设的统一部署，省、市、县内网建设必须于2018年年底前完成，资金分5年安排，2018年调整预算安排项目10%的预付款200万元。200.00益阳职院船舶特
20、色专业群建设益阳职业技术学院根据益府阅201827号，市政府对益阳职院建设省级一流特色专业群加大投入力度，明确在落实益府阅201747号文件中关于对益阳职院船舶特色专业群建设安排300万元的基础上，在特色专业群三年建设期内，每年由市财政再统筹安排500万元予以支持。另外，对申报省级一流特色（培育）专业群，每申报成功一个奖励100万元。500.00巡逻通道建设经费 市强戒所市强戒所原巡逻通道设施陈旧，安全标准低，容易造成安全隐患。根据强制隔离戒毒所建设标准（建标170-2014）要求，需建设标准为600*6米的巡逻通道。建议调整预算安排巡逻通道建设经费90万元，对巡逻通道地面实行整修、建设。90
21、.00监管中心建设专项经费（一） 益阳市公安局该项目为国家发改委确定的“十三五“政法基础设施建设项目，根据省发改委关于核定益阳市公安局强制隔离戒毒所等16个政法基础设施建设项目建设规模的批复，该项目总投资10057万元，资金来源除中央补助资金外，地方筹资部分在市政府集中的非税收入中统筹安排。根据市政府批示关于办理涉众型经济大案非税收入分配建议的请示，2018年安排益阳市公安局监管中心建设专项经费8417.5万元。已预拨8417.5万元。5,960.00（三）调入资金安排支出 9,678.001、支持基础设施建设等支出 3,494.43监管中心建设专项经费（二） 益阳市公安局该项目为国家发改委确定的“十三五“政法基础设施建设项目，根据省发改委关于核定益阳市公安局强制隔离戒毒所等16个政法基础设施建设项目建设规模的批复，该项目总投资10057万元，资金来源除中央补助资金外，地方筹资部分在市政府集中的非税收入中统筹安排。根据市政府批示关于办理涉众型经济大案非税收入分配建议的请示，2018年安排益阳市公安局监管中心建设专项经费8417.5万元。已预拨8417.5万元。2,457.5
