1、桂平市部门整体支出绩效评价自评报告（2016 年度）部门（单位）名称 桂平市归国华侨联合会 部门（单位）主要负责人 黄佳映 部门（单位）财务负责人 韦强 评价方式：部门（单位）绩效评价自评评价机构：部门（单位）评价组桂平市财政局制2017 年版一、收支概况计划安排资金（万元） 75.8 实际到位资金（万元） 75.8 其中：中央财政 其中：中央财政 自治区财政 自治区财政 市县财政 75.8 市县财政 75.8 其它 其它 实际支出（万元） 二、年度决算报表支出明细支出内容（经济科目）计划支出数 实际支出数基本工资 11.49 11.49 津贴补贴 8.21 8.21 奖金 8.72 8.72
2、 社会保障缴费 2.42 2.42 绩效工资 2.20 2.20 办公费 0.66 0.66 印刷费 1.72 1.72邮电费 0.37 0.37差旅费 3.82 3.82 公务接待费 0.32 0.32会议费 0.93 0.93其他交通费 2.26 2.26维修费 0.7 0.7工会费 0.07 0.07其他商品和服务支出 2.21 2.21退休费 24.54 24.54抚恤金 0.12 0.12生活补助 1.62 1.62奖励金 0.01 0.01住房公积金 2.35 2.35办公设备购置 1.06 1.06支出合计 75.8 75.8 三、绩效评价一级指标二级指标 三级指标 考评细则指标
3、分值自评得分绩效目标合理性（1 分）符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划得 0.4 分；符合部门“三定”方案确定的职责得 0.3 分；符合部门制定的中长期实施规划得 0.3 分。不符合不得分。1 1投入（6分）目标设定（2 分）绩效指标明确性（1 分）将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务得 0.3 分，不细化不得分；绩效目标指标值设置清晰、可衡量的得 0.3 分，没有量化不得分；绩效目标填报的工作任务数与部门年度的任务数或计划数相同的，得 0.4 分，不相同的，每少一项扣 0.1 分。1 1在职人员控制率（1 分）按在职人员控制率考评，100%以内得 1 分，超过 100%的，
4、每超过5 个百分点扣 0.1 分，直至扣完此项分值在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%1 1“三公经费”变动率（1 分）“三公经费”变动率 S：0S 得1 分，S0 不得分。“三公经费”变动率（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额/上年度“三公经费”总额） 100%1 1预算配置（4 分）重点支出安排率（2 分）重点支出安排率 S：100%S50%得 2 分，50%S30%得 1.5 分，30S0 得 1 分。S=0 不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目支出合计）100%2 2过程（30分）预算执行（12分）预算完成率（2 分）预算完成率 S：100%S90%得 2
5、分，90%S80%得 1.5 分，80%S70%得 1 分。70%S60%得 0.5 分。S60%不得分。预算完成率=（预算完成数/预算数）100%。2 2预算调整率（1 分）预算调整率 S：20%S0 得 1 分，30%S20%得 0.5 分， S30%不得分。预算调整率=（预算调整数/年初预算总支出数）100%1 1过程（30分）预算执行（12分） 支付进度率（4 分）截至 3 月 31 日止支付进度率大于或等于 20%的得 1 分，每降低一个百分点扣 0.1 分；截至 6 月 30 日止累计支付进度率大于或等于 45%的得 1 分，每降低一个百分点扣0.1 分；截至 9 月 30 日止支
6、付进度率大于或等于 67%的得 1 分，每降低一个百分点扣 0.1 分；截至 12 月 31 日止支付进度率大于或等于 90%的得 1 分，每降低一个百分点扣 0.1 分。每个既定时间点支付进度每超过 1 个百分点加 0.2 分。支付进度率=（实际支付进度/既4 4定支付进度）100%结转结余率（1 分）结转结余率 S：10%S0 得 1 分，S10%不得分。结转结余率=结转结余总额/支出预算数100%1 1结转结余变动率（1 分）无结转结余资金的单位或结转结余变动率小于或等于零的，得 1分，否则结转结余变动率大于零不得分。结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总
7、额）/上年度累计结转结余资金总额100%1 1公用经费控制率（1 分）公用经费控制率 S：1S0 得 1分，1.5S1 得 0.5 分，S1.5不得分。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%1 1“三公经费”控制率（1 分）“三公经费”控制率 S：1S0得 1 分，S1 不得分。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%1 1预算执行（12分）政府采购执行率（1 分）政府采购执行率 S：1S0 得 1分，1.5S1 得 0.5 分，S1.5不得分。政府采购执行率=（实际政府采购金额/年初政府采购预算数）100%1 1过程（30
8、分） 预算管理（10分） ）管理制度健全性（3 分）制定有预算资金管理办法的得 1分，否则不得分；制定有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的得 1 分，否则不得分；相关管理制度得到有效执行的得1 分，否则不得分。3 3资金使用合规性（4 分）符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的得 1 分，否则不得分；资金的拨付有完整的审批程度和手续的得 1 分，否则不得分；项目的重大开支经过评估论证的得1 分，否则不得分；符合部门预算批复的用途的得 1 分，否则不得分；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，直接扣完此项分值。4 4预决算信息公开性（2 分）按规定内容公开本
9、部门（单位）预决算信息的得 1 分，否则不得分；按规定时限公开本部门（单位）预决算信息的得 1 分，否则不得分。2 2基础信息完善性（1 分）基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确的得 1 分，否则不得分。1 1管理制度健全性（2 分）制定有资产管理制度的得 1 分，否则不得分；相关资产管理制度得到有效执行的得 1 分，否则不得分。2资产管理安全性（5 分）资产保存完整的得 1 分，否则不得分；资产配置合理的得 1 分，否则不得分；资产处置规范的得1 分，否则不得分；资产帐务管理合规、账实相符的得 1 分，否则不得分；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的得 1 分，否则不得分。5 5资产管
10、理（8 分）固定资产利用率（1 分）固定资产利用率 S： S90%得 1分，90%S80%得 0.5 分，S80%不得分。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）100%1 1产出（4分）职责履行（4 分）实际完成率（1 分）实际完成率 S： S=100%得 1 分，100%S90%得 0.5 分，S90%不得分。此项超额完成不加分。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）100%1 1完成及时率（1 分）完成及时率 S： S=100%得 1 分，100%S90%得 0.5 分，S90%不得分。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）100%1 1质量达标率（1 分）
11、质量达标率 S：100%S90%得 1分，90%S80%得 1 分，S80%不得分。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）100%1 1重点工作办结率（1 分）重点工作办结率 S： S=100%得 1分，100%S90%得 0.5 分，S90%不得分。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）100%1 1经济效益（20 分） 20 18社会效益（20 分） 20 19生态效益（15 分）1.经济效益（20 分）行政成本控制在编制内三公经费控制在去年金额内;2 社会效益（20 分）.准确掌握我市困难、新增归侨侨眷情况凝聚侨心、发挥侨界积极性;3.生态效益（15 分）参与美丽桂
12、平城乡清洁工程卫生责任区零投诉. 15 14效果（60分）履职效益（60分）社会公众或服务对象满意度（5 分）社会公众或服务对象满意度 S： S90%得 5 分，90%S80%得 4分，80%S70%得 3 分，70%S60%得 2 分，S60%不得分。5 5廉政建设情况 存在违法违纪行为的，扣 10 分 -10 0综合得分 100 96评价等次 优秀四、评价人员姓名 职称/职务 单 位 签字黄佳映 侨联主席 桂平市归国华侨联合会韦强 会计 桂平市归国华侨联合会钟萍 出纳 桂平市归国华侨联合会填报人（签字）： 年 月 日评价组组长（签字）： 年 月 日中介机构负责人（签字并盖章）： 年 月 日
13、五、评价报告文字部分（报告综述）（一）部门（单位）基本概况1.基本情况桂平市归国华侨联合会成立于 1958 年 5 月，现为桂平市一级人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞、港澳同胞的桥梁和纽带。主要职能：群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益、帮侨扶困、经济科技、对外宣传、文化交流、侨务对台等。主要工作任务：为侨服务、为经济社会发展服务、为祖国统一和中华民族复兴服务。2机构设置与编制机构设置：市侨联下设办公室，市编委办核定机构编制人数 4 人，实有在职人数 4 人。3账务管理及执行情况我会严格执行市财政局财务管理制度核定支出，为了规范财政资金使用和加强财务管理，我会制定了桂平市侨联财
14、务管理制度。为了使经费支出合理、规范，在经费支出过程中，严格按照有关制度执行，坚持会领导审批。严格控制专项经费的使用进度、使用范围，确保专款专用。4.年度预算经费收支概况（1）市财政核定我会 2016 年年度计划安排资金为 43.19万元其中：工资福利 27.13 万元；办公费 4 万元;公务接待费0.30 万元；对个人和家庭补助 4.26 万元；其他商品服务 7.5万元。（2）我会 2016 年年终决算数为 75.8 万元。其中：工资福利支出 33.04 万元；办公费支出 0.66 万元;印刷费支出 1.72 万元；邮电费支出 0.37 万元；差旅费支出 3.82 万元；会议费支出 0.93
15、 万元；公务接待费支出 0.32 万元；其他交通费支出2.26 万元；维修费支出 0.7 万元；工会费支出 0.07 万元；对个人和家庭补助支出 26.312 万元（其中退休费 24.56 万元） ；其他商品服务支出 2.21 万元，住房公积金 2.35 万元；其他资本性支出 1.06 万元。（二）绩效管理及评价结论1.目标设定（2 分）（1）绩效目标合理性（1 分）符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划得 0.4 分；符合部门“三定”方案确定的职责得 0.3 分；符合部门制定的中长期实施规划得 0.3 分。自评1 分。 （2）绩效指标明确性（1 分）将部门整体的绩效目标细化分解为具体的
16、工作任务得 0.3 分，不细化不得分；绩效目标指标值设置清晰、可衡量的得 0.3 分，没有量化不得分；绩效目标填报的工作任务数与部门年度的任务数或计划数相同的，得0.4 分，不相同的，每少一项扣 0.1 分。我单位将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。经考评，我单位自评得 1 分2.预算配置（4 分）（1）按在职人员控制率考评，100%以内得 1 分，超过 100%的，每超过 5 个百分点扣 0.1 分，直至扣完此项分值在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%。经考评，我单位自评 1 分。（2） “三公经费”变动率（1 分） “三公经费”变动率 S：0S得 1 分，S0 不得分。
