1、 1 泰和县发改委部门预算 目 录 第一部分 泰和县 发改委概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 泰和县 发改委 2018 年部门预算情况说明 一、 2018年部门预算收支情况说明 二、 2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 泰和县 发改委 2018 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金 预算支出表 第四部分 名词解释 2 第一部分 泰和县 发改委 概况 一、部门主要职责 县发改委是主管全县经济运行工作的县政府组成部门
2、，主要职责是： （一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划作。 （二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。 （三）负责汇总分析全县财政、金融和价格等方面的情况，参与制定全县财政政策和土地政策。 （四）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定 资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，。 （五）推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。 （六）承担组织编制全县主体功能区规划并协调
3、实施和监测评估的责任。 （七）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。 （八）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。 （九）推进全县可持续发展战略，负责能源建设、节能 减排3 的综合协调和全县应对气候变化工作。 （十）指导和协调全县招标投标工作。组织开展全县重大建设项目稽察。 （十一）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。 （十二） 承办县人民政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 县发
4、改委共有预算单位 1 个。编制人数 29 人，其中：行政编制 22人、全额拨款事业编制 7人；实有人数 28人，其中：在职人数 28人，包括行政人员 24 人、全额拨款事业人员 4 人； 离休人员 1 人， 退休人员 13 人。遗属补助 3 人。 第二部分 泰和县 发改委 2018年部门预算情况说明 一、 2018 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2018年县发改委收入预算总额 635.26万元，其中：财政拨款 550.07万元，占收入预算总额的 86.59%， 较上年预算安排数增 124%； 上年结转（结余） 85.19万元，占收入预算总额的 13.41%。 （二）支出预算情况
5、2018 年县发改委支出预算总额为 635.26 万元。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 635.26 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 295.89万元、商品和服务支出223.81 万元、对个人和家庭的补助支出 115.56 万元。 4 按支出功能分类科目划分：一般公共服务 635.26 万元，占支出预算总额的 100%。 按支出经济分类科目划分：工资福利支出 295.89 万元，占支出预算总额的 46.6%；商品和服务支出 223.81 万元，占支出预算总额的 35.2%；对个人和家庭的补助支出 115.56 万元，占支出预算总额的 18.2%。 （三）财政拨款支出预
6、算情况 2018年县发改委财政拨款支出预算 550.07 万元，占支出预算总额的 86.59%，其中：经费拨款（补助）支出 550.07 万元。 （四）政府性基金情况 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 因原物价局并入发改委， 2018 年机关运行经费预算比 2017年有所增加，安排具体情况有：办公费 55.4 万元， 较上年预算安排数增 91%； 印刷费 3万元， 较上年预算安排数增 200%； 咨询费 20 万元， 较上年预算安排数增 150%； 邮电费 1.4万元， 较上年预算安排数增 130%； 差旅费 15.41 万元， 较上年预算安排数增 3
7、2.8%； 会议费 0.8 万元， 较上年预算安排数 减 32.8%； 维修费 2.53万元， 较上年预算安 排数增 250%； 水电费 1.7 万元， 较上年预算安排数增 1%； 取暖费 0.67 万元，租赁费 2万元，培训费 1.5 万元， 较上年预算安排数增 110%； 工会经费 8.4 万元，较上年预算安排数增 200%； 其他交通费用 22 万元， 较上年预算安排数增 100%； 离退休人员活动经费 0.8 万元， 较上年预算安排数增 122%； 其他商品服务支出 42万元 ， 较上年预算安排数增13%。 5 （六）政府采购情况 2018 年无政府采购事项。 二、 2018 年“三公
8、 ”经费预算情况说明 2018年泰和县发改委“三公”经费 预算 共 40万元，其中 一般公共预算安排 34 万元 ，上年结转结余资金安排 6 万元 。 2018年“三公经费”预算 公务接待费 40万元，比上年增加 13万元，主要原因是：物价局并入发改委后经费增加。 2018 年没有预算公务用车运行维护费及出国出境费用。 第三部分 泰和县 发改委 2018 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 一般公共服务 支出 （类） 发展和改革事务 （款）行政运行（项）：指发改委日常人员支出及工作经费的支出 。
