1、1中国人民政治协商会议隆尧县委员会2018 年部门预算公开说明按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将隆尧县政协 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责、机构设置等基本情况办公室：l、负责政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的会务组织工作。2、组织实施县政协全委会、常委会、主席会议的决议、决定。3、负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习培训等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。4、负责县政协委员、全国政协系统的联络接待和政协委员的来信来访。收集、反映各界人士的意见和建议。25、负责联系县级各民主党派、人民团体、县乡镇(区)政协和县委、政府有关部门，
2、就政协履行职能中的有关问题，协调关系，配合工作。6、负责县政协的后勤保障和机关的消防安全、治安防范和综合治理。7、负责县政协机关的财产和财务管理工作，处理有关行政事务。8、负责县政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作。负责党和国家机关机密文件的传递送阅任务。9、承办县政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。提案委员会：1、负责制定县政协全体会议提案工作方案和年度工作计划。2、负责组织、征集提案。3、负责对提案进行审查处理，确定承办单位。4、同有关部门保持联系，协助、推动承办单位认真办理提案。5、负责向县政协全体会议、常务委员会议、主席会议报告工作。6、负责起草提案审查报告和提案
3、工作总结。3经济委员会：1、负责制定本委员会年度工作计划。2、帮助政协委员和各界人士了解当前经济建设形势，积极推动政协委员参政议政。3、听取并反映政协委员和各界人士对国家和本县大政方针及其它政策、决策的意见，动员组织本界别委员了解和反映社情民意。4、开展政策咨询活动。5、负责组织本委员会开展专题调研、委员视察活动，并负责组织撰写调查报告和视察报告。文史委员会：1、负责制定本委员会年度工作计划，推动和动员社会力量为繁荣本县教育、科技、文化艺术、医药卫生、体育事业做出贡献。2、组织本界别政协委员开展专题调研、专题视察，并负责组织撰写调查报告和视察报告。3、动员和组织本界别委员深入开展了解和反映社情
4、民意政协信息中心：参与政协重点工作调研，收集、分析社情民意和政协委员意见建议，开展有关信息整理和宣传等工作。机构设置42、隆尧县政协部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。隆尧县政协收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本单位当年全部收入。2018年财政拨款预算收入348.44万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映隆尧县政协年度预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 348.44 万元，其中基本支出 205.66 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支
5、出 142.78 万元。 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式隆尧县政协（机关） 行政 正处级 财政拨款 5三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排16.96万元，主要用于办公费、公务交通补贴、离休干部公用经费等日常运行支出。4、财政拨款“三公”经费预算情况2018年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费（公务用车购置费为0元，公务用车运行费0元)，公务接待费9万元，与2017年预算相同，2017年公务接待费预算以由2016年的13万元压减为9万元，2018年工作安排比较多所以没有压减。五、绩效预算信息情况一、隆尧县政协2018年安
6、排十二届二次会议资金20.06万元，认真安排部署换届工作要求保质保量完成选举任务并就大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开6展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。完成率要达到95%以上。二、安排常委会仪费 3.77 万元，要有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。增强开展政治协商的自觉
7、性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。完成率要达到 95%以上。三、安排委员活动经费10万元，要求政协委员在调研、视察中通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。完成率要达到95%以上。部门职责-工作活动绩效目标131 隆尧县政协 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差政治协商 33.83就大政方针以及政治、经济、文化
8、、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。超额完成目标较好完成目标基本完成目标未完成目标7131 隆尧县政协 单位：万元职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差进行协商。会议筹备及会务工作的完成率超额完成目标较好完成目标基本完成目标未完成目标政协会议 20.06会议是人民政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。包括全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、各专委会会议等。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平
9、。 政治任务实现率超额完成目标较好完成目标基本完成目标未完成目标民主协商 3.77根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。专题协商活动完成率超额完成目标较好完成目标基本完成目标未完成目标民主监督有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健
10、全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。超额完成目标较好完成目标基本完成目标未完成目标监督事务 组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众开 完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、 监督工作任务完成率 超额完成 较好完成 基本完成 未完成目8131 隆尧县政协 单位：万元职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差展视察考察，通过建议案、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。目标 目标 目标 标提案交办率超
11、额完成目标较好完成目标基本完成目标未完成目标 提案工作对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。提案交办率超额完成目标较好完成目标基本完成目标未完成目标参政议政 10通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径
12、，充分调动委员参政议政积极，向县委、县政府提出高质量的建议案。超额完成目标较好完成目标基本完成目标未完成目标调研结果和政策建议采纳数超额完成目标较好完成目标基本完成目标未完成目标 专题调研选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，在县委和县政府有关部门密切配合下，深入调查研究，开展咨询论证、提出意见建议。通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。重点课题和专项调研完成率超额完成目标较好完成目标基本完成目标未完成目标社情民意 利用政协自身包容各界、联 通过界别渠道密切联系群众， 社情民意 超额 较好 基本 未完9131 隆尧县
13、政协 单位：万元职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差系广泛、人才聚集的优势和特点，了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求，将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。反映率 完成目标完成目标完成目标成目标政协事务管理 108.94县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与县内外有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办县政协主席、副主席、秘书长交办的
14、其他事项。机关自身建设、服务保障能力进一步提升。超额完成目标较好完成目标基本完成目标未完成目标综合业务管理 24.06加强县政协机关与专委会自身建设以及理论研究和宣传工作，扩大与省市政协办公厅，县委、县人大常委会、县政府办公室，县各民主党派、工商联、人民团体、县直有关部门和乡政协的联系、协调工作。政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。文史资料的社会功能增强，理论研究成果服务履职作用明显。综合业务管理工作完成率超额完成目标较好完成目标基本完成目标未完成目标综合事务管理 81.88 县政协机关的机构编制、人 机关基本设施设备正常运转、 综合事务 超额 较好 基本 未完10131 隆尧
15、县政协 单位：万元职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计，机关接待、离退休人员服务，以及承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。保障率 完成目标完成目标完成目标成目标老年科学技术工作 3加强老科技工作者交流，反映老科技工作者呼声，促进隆尧科技发展加强老科技工作者交流，反映老科技工作者呼声，促进隆尧科技发展超额完成目标较好完成目标基本完成目标未完成目标老年科学技术工作 3加强老科技工作者交流，反映老科技工作者呼声，促进隆尧科技发展加强老科技工作者交流，反映老科技工作者呼声，促进隆尧科技发展加强老科技工作者交流，反映老科技工作者呼声，促进隆尧科技发展超额完成目标较好完成目标基本完成目标未完成目标六、政府采购预算情况 2018 年，县政协安排政府采购为大型修缮工程和办公设备购置两个项目，涉及金额 85.42 万元。其中，1、工程类 1 个，涉及金额 81.88 万元， 隆尧县政协根据隆发改审批【2017】7 号文件批复进行大型修缮项
