1、1附件 2 上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015 年度决算第一部分 上海市浦东新区大团镇安全生产监察队概况一、主要职责对辖区范围内各类生产经营单位的安全生产情况实施监督管理。2第二部分 上海市浦东新区大团镇安全生产监察队 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 345.79 一般公共服务支出其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 0.26 国防支出事业单位经营收入 公共安全支出其他收入 32.01 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出节能环保支出 城
2、乡社区支出 95.54 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 283.51 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 378.07 本年支出合计 379.05动用历年结余 7.62 本年结余 6.64合 计 385.69 合 计 385.6932015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出类 款 项212 城乡社区支出 95.54 5.54 90212 01 城乡社区管理事务 90 90212 0
3、1 99其他城乡社区管理事务支出90 90212 05 城乡社区环境卫生(款) 5.54 5.54212 05 01 城乡社区环境卫生 5.54 5.54215 资源勘探信息等支出 251.34 218.8 32.54215 06 安全生产监管 251.34 218.8 32.54215 06 99 其他安全生产监管支出 251.34 218.8 32.54合 计 346.88 224.34 122.5442015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资
4、福利支出 201.47 201.47301 01 基本工资 28.25 28.25301 02 津贴补贴 1.67 1.67301 03 奖金 33.03 33.03301 04 社会保障缴费 39.67 39.67301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 61.5 61.5301 99 其他工资福利支出 37.34 37.34302 商品和服务支出 15.78 15.78302 01 办公费 1.57 1.57302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅
5、费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 2.96 2.96302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费 0.11 0.11302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 0.34 0.34302 27 委托业务费302 28 工会经费 0.99 0.99302 29 福利费 9.27 9.27302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用5302 99 其他商品和服务支出 0.52 0.52303 对个人和家庭的补助 7.09 7.09303 0
6、1 离休费303 02 退休费303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 6.44 6.44303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.65 0.65310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 224.34 208.56 15.7862015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运
7、行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数3.5 0.11 3 3 0.5 0.1172015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海市浦东新区大团镇安全生产监察队 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。8第三部分 上海市浦
8、东新区大团镇安全生产监察队 2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区大团镇安全生产监察队 2015年度决算收入情况说明上海市浦东新区大团镇安全生产监察队 2015 年度决算收入总计 378.07 万元，其中：财政拨款收入 345.79 万元，占91.46%；事业收入 0.26 万元，占 0.07%；事业单位经营收入0 万元，占 XX%；其他收入 32.01 万元，占 8.47%。二、关于上海市浦东新区大团镇安全生产监察队 2015年度决算支出情况说明上海市浦东新区大团镇安全生产监察队 2015 年度决算支出总计 346.88 万元，其中：基本支出 224.34 万元，占 64.67%；
9、项目支出 122.54 万元，占 35.33%；上缴上级支出 0 万元，占0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出0 万元，占 0%。三、关于上海市浦东新区大团镇安全生产监察队 2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区大团镇安全生产监察队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 346.88 万元，具体情况如下：5、 “城乡社区支出” 科目 95.54 万元，其中：9“其他城乡社区管理事务支出”90 万元，主要用于：创建文明城区经费。“城乡社区环境卫生”5.54 万元，主要用于：船舶检验费支出。5、 “资源勘探信息等支出”科目 251.34
10、万元，其中：“其他安全生产监管支出”251.34 万元，主要用于：安全宣传月、消防“119“活动、 ，执法人员劳动防护装备（服装费用），农民工培训、安全例会及学习培训，节前和高温季节联合安全大检查及专项整治活动，各居委消防器材更新、维护和保养等支出。四、关于上海市浦东新区大团镇安全生产监察队 2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区大团镇安全生产监察队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 224.34 万元，具体情况如下：1、 “工资福利支出”201.47 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。2、 “商品
11、和服务支出”15.78 万元，主要用于：办公费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。3、 “对个人和家庭的补助” 7.09 万元，主要用于：住房公10积金、其他对个人和家庭的补助。五、关于上海市浦东新区大团镇安全生产监察队 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区大团镇安全生产监察队 2015 年度“三公”经费决算数 0.11 万元，比预算节约 3.39 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：中央八项规定之后，削减了支出。其中：因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元 0。公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比预算节约 3 万元，本单位有安监执法车一辆，年初预算运行维护费 3 万元，因该执法车属于区安监局，费用由其承担，故比预算节约了 3万元。公务接待费决算 0.11 万元，比预算节约 0.39 万元，主要用于公务接待，共 3 批次、18 人次。六、关于上海市浦东新区大团镇安全生产监察队 2015年度机关运行经费决算数上海市浦东新区大团镇安全生产监察队 2015 年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区大团镇安全生产监察队 2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区大团镇安全生产监察队 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
