1、1四川省内江市市中区史家镇事业单位2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （二）2017 年重点工作完成情况。特色产业加速培育。充分利用生态资源优势， “一村一品”发展思路，大力发展特色水产养殖、经果林种植以及农旅结合的乡村休闲游产业。方田村发展龙虾、黄辣丁等特种水产养殖 120 亩；石梯村发展雷竹种植 100 亩；牛桥村发展玫瑰花种植 500 亩和莲子种植 200 亩；干田湾村发展青蛙
2、养殖 50 亩；吊钟村发展水稻选育钟科研项目 200 亩。乡村旅游协调发展。 “五彩牛桥。玫瑰花坞”产业融合项目核心区位于史家镇牛桥村、石梯村、四美村、是成渝乡村旅游样板区的典型项目。目前流转土地 840 亩，已完成核心区玫瑰种植 820 亩。二、部门概况史家镇事业单位为史家镇人民政府内设事业部门，包2含 3 个事业部门，分别是史家镇计划生育办公室（902903） 、史家镇农业服务中心（902904） 、史家镇社会事业服务中心（902905） 。三、收支决算总体情况说明2017 年内江市市中区史家镇事业单位本年收入合计408.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 387.02 万元，占
3、94.85%；政府性基金预算财政拨款收入 1.02 万元，占 0.25%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 20 万元，占4.9%。2017 年内江市市中区史家镇事业单位本年支出合计373.99 万元，其中：基本支出 163.87 万元，占 43.82%；项目支出 210.12 万元，占 56.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 4
4、21.64 万元。与 2016年相比，财政拨款收、支总计各增加 175.33 元，增长71.18%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 361.33 万元，占3本年支出合计的 96.61%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 178.93 万元，增长 49.52%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 361.33 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0万元，
5、占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 6.37 万元，占 1.76%；社会保障和就业支出 274.44 万元，占 75.95%；医疗卫生与计划生育支出 12.84 万元，占 3.56%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 58.61 万元，占 16.22%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出9.07 万
6、元，占 2.51%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.文化体育与传媒支出（类）文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为 6.37万元，完成调整预算 25.94%，决算数小于调整预算数的主要原因当年文化活动开展原因，以及部分文化活动正在进4行中，待下年支出经费。2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为 65.12 万元，完成调整预算 100%。3.社会
7、保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为 0.5 万元，完成调整预算 100%。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为 5.78 万元，完成调整预算 100%。5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为 15.23 万元，完成调整预算 100%。6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为 14.08 万元，完成调整预算86.33%，决算数小于调整预算数的主要原因是多预算了部分经费及部分保险待报销。7.社会保障和就业支
8、出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算为 54.17 万元，完成调整预算 100%。8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算为 38.1 万元，完成调整预算 100%。9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待5（项）:支出决算为 22.62 万元，完成调整预算 100%。10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:支出决算为 10.82 万元，完成调整预算 100%。11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为 1.8 万元，完成调整预算 100%。12.社会保障和就业支出（类）社会福利
9、（款）老年福利（项）:支出决算为 15.71 万元，完成调整预算 100%。13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:支出决算为 11.46 万元，完成调整预算94.09%，原因是敬老院公用经费由基本户垫付，待归垫后确认支出。14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:支出决算为 2.07 万元，完成调整预算 100%。15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为 6.18 万元，完成调整预算 86.55%，决算数小于调整预算数的主要原因是因为部分预算安排与下年年初支出。16.社会保障和就业支出（类）
10、临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为 4.69 万元，完成调整预算 81.28%，决算数小于调整预算数的主要原因当年需要救助人员较少。617.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:支出决算为 5.38 万元，完成调整预算 100%。18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为 0.73万元，完成调整预算 100%。19.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为 5.4 万元，完成调整预算 81.08%，决算数小于调整预算数的主要原因是计生政策调整，工作开支较少。
11、20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 7.21 万元，完成调整预算 100%。21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为 0.23万元，完成调整预算 100%。22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为 57.82 万元，完成调整预算 98.60%，决算数与预算数基本一致。23.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）:支出决算为 0.17 万元，完成调整预算 100%。24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支7出决算为 0.62 万元，
12、完成调整预算 7.75%，决算数小于调整预算数的主要原因是因工作开展原因预计下年支出。25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 9.07 万元，完成调整预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.88 万元，其中：人员经费 137.01 万元，主要包括：基本工资 25.37 万元、津贴补贴 7.29 万元、奖金 0.21 万元、绩效工资 54.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.23 万元、其他社会保障缴费 8.17 万元、其他工资福利支出 11.4 万元、生活补助 5.84 万元、奖励
13、金 0.05 万元、住房公积金 9.07万元。公用经费 26.87 万元，主要包括：办公费 2.16 万元、电费 1.69 万元、邮电费 1.72 万元、差旅费 9.83 万元、会议费 0.14 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 1.68 万元、劳务费 3.11 万元、工会经费 0.2 万元、福利费 1.1 万元、其他交通费 0.47 万元、其他商品和服务支出 4.67 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.75 万元，完成预算 43.75%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三
14、公经费。8（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.75万元，占 100%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2016 年相比不变。主要原因是均为发生因公出国支出。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车
15、 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2016 相比不变。主要原因是均未发生支出。3.公务接待费支出 1.76 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 42 批次，305 人次（不包括陪同人员） ，共计支出1.76 万元，具体内容包括：接待民政、农林、水利、计生相关检查。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.24 万元，下降912%。主要原因是严格控制三公经费。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资
16、本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，内江市市中区史家镇事业单位属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购支出情况2017 年度，内江市市中区史家镇事业单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，内江市市中区史家镇事业单位共有
17、车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套） ，单价100万元以上专用设备0台（套） 。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。2017 年内江市市中区史家镇事业单位未开展一般公共10预算项目支出绩效管理。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 94.5 分，存在的问题：一是我部门平时注重人员培养，召开了多次培训会，在工作中尽力引导相关工作人员熟悉工作，不过培养人才是循序渐进的过程，部门人员还需提高知识素养，以及处理问题的能力。二是我部门在工作中注重资料收集，但是资料的分类上仍有所欠缺。三是在项目管理上，有部分项目进度开展缓慢。四是在票据管理上有所欠缺。五是在部门开展资金方面，我部门在资金管理上应制定更好的使用方案，提升资金使用率。六是当年非税收入情况不理想。下一步改进措施：一是加强人员培养，组织人员培训，同时针对工作人员欠缺的方面创造锻炼机会，二是督促各部门在收集资料的同时对资料进行整理归类。三是加强项目管理，督促各部门加快工作进度。四是提高工作人员意识，加强票据管理。五是根据实际情况注重调查和计划工作，合理利用资金，提高资金使用效果，根据资金计划更好的对资金进行收支管理。六是加强开展非税收入的力度。2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分
