1、 1 附件 1监管部门履职情况检查表（1-1）2018 年第二次全区建设工程质量安全督查市县名（加盖单位公章）： 检查填报人： 签发人：序号 检查项目 检查情况1监督机构开展建筑用砂专项检查的情况未转发文件，未开展检查活动已转发文件，但未开展检查已转发文件，已开展检查2自治区住房城乡建设厅关于印发全区住宅工程质量满意度四年提升专项行动方案的通知（桂建管201712 号）落实情况是 否确定本地区 2018 年质量治理重点。目前辖区内有 项在建住宅工程，有 项开展了质量治理活动，有 项实施了样板引路制度，在工程现场制作了图片样板或实物样板。是 否按 自治区住房城乡建设厅关于定期报送住宅工程监督台帐
2、的通知 （桂建管201728 号）于每季度结束后 5 个工作日内，向我厅上报本季度住宅工程重点治理对象名单。2017 年 6 月 1 日以来有 项住宅工程竣工验收，其中逐套验收数据上传至广西住宅工程质量逐套验收信息管理系统的有 项。是 否将住宅工程室外设施、附属建筑纳入监管范围。是 否将工程质量纳入住房保障工作考核、约谈和问责范围。是 否开展 2017 年用户满意度调查，是否分析调查结果。3开展 2018 年上半年住宅工程质量常见问题集中整治活动的情况未转发文件，未开展检查活动已转发文件，但未开展检查已转发文件，已开展检查并形成总结材料（填写了住宅工程质量常见问题集中整治情况汇总表 ） 。42
3、018 年住宅工程质量常见问题治理活动开展情况1.是否开展质量常见问题治理专项督查，共开展了 次。2.目前辖区内有 个在建住宅工程，有 个开展了治理活动，有 个实施了样板引路制度，在工程现场制作了图片样板或实物样板。3.是否开展住宅工程质量常见问题专项治理示范工程创建活动，创建 个住宅质量治理示范工程。52018 年上半年住宅工程质量常见问题集中整治的成效很好 好 较好 一般 差其中， 治理内容成效显著。6贯彻落实广西壮族自治区房屋建筑工程施工质量投诉处理规定（试行（桂建发20178 号）情况未转发文件已转发文件，但未开始执行已转发文件，已按文件执行是 否会使用投诉 APP； 2018 年以来
4、辖区共有 个投诉，有 个通过建设厅微信公众号进行投诉登记；已通过投诉APP 受理 个， 个已处理完成；是否能通过投诉 APP及时受理投诉。7广西建设工程质量安全监督信息管理系统使用情况1.已录入 个工程的基本信息，是否在网上进行进度上报；是 否在网上进行工序报验；整改通知是 否录入系统。2.已录入 个住宅工程的逐套验收数据，其中， 个住宅工程的逐套验收数据已填写完整并经总监理工程师审查通过。3.检查信息和起重机械信息是 否统计上传到质安监系统。8广西建筑起重机械安全监督管理系统的使用情况情况辖区内有 个在建工程的起重机械信息已录入广西建筑起重机械安全监督管理系统注 ： 本 表 数 据 为 20
5、18 年 数 据 ， 由 受 检 市 、 县 （ 区 ） 住 房 城 乡 建 设 行 政 主 管 部 门 填 写 ； 市 级 单 位 填 写 时 ， 不 包含 所 辖 县 （ 区 ） 的 数 据 ； 监 管 部 门 应 提 供 第 1 5 项 检 查 内 容 的 证 明 材 料 ， 第 6 8 项 有 关 系 统 数 据 的 内 容 2 由 联 络 员 登 陆 质 量 安 全 监 督 信 息 管 理 系 统 进 行 检 查 核 实 。 3 监管部门履职情况检查表（1-2 ）2018 年上半年全区住房城乡建设主管部门安全生产管理工作情况检查自检单位： （加盖单位公章）序号 检查内容 工作开展情况
6、 备注安全生产责任制落实情况1 领导机构和安全生产责任制落实情况未成立本单位建筑施工安全生产领导机构，未明确各成员的安全生产责任成立了领导机构，但未明确各成员的安全生产责任成立了领导机构，明确了各成员的安全生产责任查文件2 签订建筑施工安全生产责任状情况未与辖区住房城乡建设行政主管部门、直属施工企业签订安全生产责任状已签订安全生产责任状查责任状，要求做到全覆盖。3 安全生产工作例会制度落实情况无例会制度有例会制度，但召开不及时有例会制度，按时召开查会议制度、会议通知、签到表、日程、领导讲话、照片等。有关会议和文件通报贯彻落实情况4传达贯彻落实 3 月 5 日全区建筑市场监管工作会议、4 月 3
7、日第二季度全区防范建筑施工安全生产事电视电话会议及周家斌厅长、杨绿峰副厅长讲话精神情况未向本单位主要领导汇报会议精神已汇报会议精神，已召开会议传达讲话精神查会议资料及履职相关资料5贯彻落实关于做好春节后复工全国“两会”期间建筑施工安全生产工作的通知 （桂建管201816 号） 关于切实做好 2018 年“壮族三月三” 和“五一”节期间全区住房城乡建设系统安全生产工作的通知 （桂建管201823 号） 关于做好汛期安全生产工作的紧急通知 （桂建管201838 号）等文件要求情况，春节、壮族“三月三” 、五一、清明等主要节假日以及两会期间、汛期的建筑施工安全生产工作部署情况未转发相关文件，未做专项
8、部署已转发相关文件，但未做专项部署，未开展专项督查已转发相关文件，有具体部署措施，开展了专项督查查文件，查检查总结或通报，查检查台账及资料。6贯彻落实关于印发健全完善建筑施工安全生产“严管重罚 惩防并举”长效机制实施意见的通知 （桂建管201715 号）情况未转发相关文件，未开展专项检查已转发相关文件，但未开展专项检查已转发相关文件，已开展专项检查查文件，查检查台账及资料。 4 序号 检查内容 工作开展情况 备注7贯彻落实关于 2017 年全区建筑施工安全生产动态扣分情况的通报 （桂建管20187号） 关于 2017 年度全区建筑施工安全生产管理目标履职考核情况的通报 （桂建管20185 号）
9、 关于开展落实建筑企业安全生产主体责任专项检查暨 2018 年上半年全区建筑市场层级监督检查情况的通报 （桂建管201835 号）关于 2018 年上半年全区建筑市场层级监督检查重大危险源专项检查情况的通报 （桂建管201836 号） 关于2018 年上半年全区建筑市场层级监督检查违法违规典型案例的通报 （桂建管201837号）情况未转发相关文件，未进行研究部署已转发相关文件，但未进行研究部署已转发相关文件，有具体部署措施查文件及相关履职资料重点制度和工作部署落实情况8贯彻落实转发住房城乡建设部办公厅关于组织开展全国工程质量安全提升行动督查的通知 （桂建管201736 号）情况未转发文件，未开
10、展检查活动已转发文件，但未开展检查已转发文件，已开展检查查文件，查有关履职支撑资料，查检查台账9贯彻落实关于开展 2018 年第一次全区建筑起重机械安全专项检查的通知 （桂建质201811 号）情况未转发文件，未开展检查活动已转发文件，但未开展检查已转发文件，已开展检查查文件，查对检查台账。10贯彻落实广西房屋建筑和市政基础设施工程安全生产动态扣分管理制度情况未实施扣分已实施扣分查安全生产动态管理信息系统11贯彻落实关于印发 2018 年全区房建市政工程建筑施工安全专项整治工作实施方案的通知 （桂建管201821 号）的情况未转发文件，未制定工作方案已转发文件，但未制定工作方案已转发文件，已制
11、定工作方案，已部署开展相关工作查文件，查有关履职支撑资料12贯彻落实关于印发 2018 年全区房建市政工程建筑施工安全专项治理行动方案的通知（桂建管201829 号）的情况未转发文件，未制定工作方案已转发文件，但未制定工作方案已转发文件，已制定工作方案，已部署开展相关工作查文件，查有关履职支撑资13贯彻落实关于学习和推广南宁市可视化技术交底经验的通知 （桂建管201432 号）情况未转发文件，未发放可视化技术交底材料已转发文件，未发放可视化技术交底材料已转发文件，已发放可视化技术交底材料查文件，查各市编制发放的可视化技术交底资料14贯彻落实关于做好广西建筑业从业人员实名制管理试点工作的通知 （
12、桂建管201436 号）情况未转发文件，未开展试点工作已转发文件，已开展试点，已制定推广计划查文件，查试点工程一览表，查图片 5 序号 检查内容 工作开展情况 备注15贯彻落实关于印发 2018 年全区集中开展落实建筑企业安全生产主体责任巡查专项行动工作方案的通知 （桂建管201819 号）情况未转发文件，未制定工作方案已转发文件，但未制定工作方案已转发文件，已制定工作方案，已部署开展相关工作查文件，查检查台账及资料16 制定并实施 2018 年度安全生产监督巡查计划情况未制定本辖区年度安全生产监督巡查制度已制定，但无巡查台账已制定，有台账查计划，查台账安全生产月活动开展情况17贯彻落实关于印
13、发 2018 年全区住房城乡建设系统“安全生产月”和 “安全生产八桂行 ”活动方案的通知 （桂建管201830 号）并开展活动情况未制定活动方案已制定活动方案，但未开展活动已制定活动方案并开展宣传活动，成效明显查方案、查图片、查宣传内容。安全生产标准化工作推进情况18贯彻落实2014、2015、2016、2017、2018 年全区建筑施工安全生产标准化现场观摩会精神，推进本地安全生产标准化工作情况2018 年以来未召开本地区质量安全现场观摩会，未编制本地区图集2018 年以来召开了本地区质量安全现场观摩会，但未编制图集每年召开一次本地区质量安全现场观摩会，并已编制图集查会议通知，查会场图片，查
14、图集重大危险源监管情况19贯彻落实关于进一步加强建筑施工安全生产重大危险源管理的通知 （桂建管201434 号） ，深基坑、高大模板、临时活动板房等重大危险源监管情况2018 年以来，本级辖区内共有 个深基坑、 个高大模板、 台施工电梯、 栋未达标临时活动板房。未转发文件，未制定监管制度，未开展专家论证，未实施重点监管已转发文件，已制定监管制度，未开展专家论证，未实施重点监管已转发文件，已制定监管制度，已开展专家论证，已实施重点监管查在建工程重大危险源一览表，查检查台账开展监督执法情况 6 序号 检查内容 工作开展情况 备注20 2017 年以来开展的各类建筑施工安全生产监督执法检查情况组织开
15、展检查 次。共检查 个项目，其中保障性安居工程 个，商品房工程 个，公共建筑 个，市政工程 个，其他工程 个。共发出责令整改通知书 份，停工整改通知书 份，安全生产扣分通知书 份。共实施行政处罚 起，共处罚款 万元。查文件、查通报、查各类执法文书事故和投诉调查处理情况21 2017 年以来发生的事故及结案情况共发生安全生产死亡事故 起、死亡 人。其中已结案 起，分别是：查事故结案批复文件及调查报告22 2017 年以来处理的安全生产方面的投诉情况共接到群众投诉 起。其中安全生产方面的投诉 起，文明施工方面的投诉起。查投诉受理一览表、处理情况应急救援演练开展情况23 建筑施工安全生产应急救援工作
16、开展情况未制定应急救援预案，未开展演练已制定应急救援预案，但未开展演练已制定应急救援预案，已开展演练查应急救援预案，查演练方案、图片县域工程安全生产工作指导情况24 开展全市建筑施工质量安全层级监督检查情况未开展层级监督检查已开展层级监督检查，有检查通知但无检查通报已开展层级监督检查，有检查通知有检查通报查检查通知，查检查通报，查通报处理情况注 ： 本 表 数 据 为 2018 年 数 据 ， 由 受 检 的 设 区 市 住 房 城 乡 建 设 行 政 主 管 部 门 填 写 ， 不 包 含 所 辖 县 （ 区 ） 的 数 据 ，并 应 并 按 照 表 格 内 容 收 集 整 理 工 作 台
17、账 及 履 职 支 撑 材 料 ， 供 检 查 组 核 查 。 7 附件 2在建工程基本情况表市 县 （工程名称） 单位名称 项目负责人 执业资格或职称建设单位施工单位 监理单位勘察单位设计单位审图机构检测机构 1检测机构 2建筑面积 m2 结构层数 建安造价 万元结构型式 实际开工日期 形象进度工程地点 施工许可证号监督登记日期 施工许可证发放日期广西建筑业企业诚信库企业信息、项目管理人员情况 （由检查人员抽查填写）项目人员 姓 名 证 号 安全证号 培训记录施工企业分管领导项目经理（建造师）安全员安全员安全员人 员 姓 名 证 号 人 员 姓 名 证 号技术负责人 职称： 质量员施工员 施
18、工员施工员 取样员项目总监 见证员土建专业监理工程师水电等专业监理工程师注：1.执业资格人员的“ 证号 ”栏请填写注册证证号，技术负责人 “证号”栏请填写职称。2.实际开工日期以“ 开工令 ”为准，或查看施工记录。 8 检查人员签字： 项目经理及联系电话： 检查日期： 9 附件 3建设工程基本建设程序检查表工程名称： 建设单位：序号 检查项目 检 查 内 容 检查情况 备注1 立项批文 是否经过立项批复 批复单位：批复日期：2 可行性研究 是否经过批复或备案 批复或备案单位：日期：3 土地使用证 是否取得土地使用证 发放单位：证书日期：4 用地规划许可证 是否取得用地规划许可证 发放单位：证书
19、日期：5 工程规划许可证 是否取得工程规划许可证 发放单位：证书日期：6 审图意见 是否经过施工图审查机构审查 审图单位：审查结论出具日期：7 审图备案 施工图审查意见是否经过备案 备案单位：备案日期：8 招标情况 是否办理招标手续 中标通知书发放日期：9 施工许可证 是否取得施工许可证 发放单位：证书日期：10 施工合同备案 是否经过备案，合同内容是否与招投标文件相一致施工合同签订日期：备案日期：11 分包合同备案 是否依法分包，是否签订分包合同，是否经过备案分包合同签订日期：备案日期：12 质量安全监督 是否办理监督手续 质量安全监督登记日期：13 安全文明施工措施费是否按规定在合同中明确
20、安全文明措施费计取和支付方式14 实际开工日期 是否违规提前开工 开工令签署的开工日期：实际开工日期：检查人签名： 建设单位代表签名：检查日期： 年 月 日 10 附件 4 工程实体质量抽查表（房屋建筑工程）市 县(区 ) （工程名称）检查项目 检查情况 检查项目 检查情况一、工程资料 四、混凝土工程1原材料、构配件合格证明文件、复检报告、型式检验报告齐全2 混凝土、砂浆、钢筋连接试验报告（记录）齐全1 混凝土标养和同养试块齐全，养护环境、试块标记试块是否用唯一性标识。唯一性标识安装是 否规范有效。养护环境是否符合要求。留置数量、部位是 否符合要求。试块标记是否正确。其他问题：3钢筋、钢筋机械
21、连接（焊接）试件、水泥、砌体材料、防水卷材等建筑材料见证取样情况是 否使用唯一性标识。唯一性标识安装是 否规范有效。其他问题：2 自拌混凝土原材料计量符合 基本符合 不符合存在问题：4 混凝土施工记录 3 混凝土的外观质量和尺寸偏差5 现场检测报告齐全，有现场质量检测确认记录 4 模板支撑与方案相符，保持两层支撑体系，木支撑尾径80mm，剥皮处理6质量验收记录内容齐全，签字盖章完整；检验批附原始记录5 不同强度梁柱节点处理、节点混凝土强度抽查二、地基基础 五、砌体工程1 现 场 搅 拌 砌 筑 砂 浆 原 材 料 计 量 、 使 用 时 间 符合 基本符合 不符合存在问题：1 地基强度或承载力
22、检验、工程桩承载力检验和完整性检测 2 砌块质量（外观质量及尺寸偏差）3 组砌方式、铺浆长度2 桩位偏差及灌注桩桩顶标高、试件强度 4 灰缝厚度及砂浆饱满度3 基坑开挖与监控 5 预制承重构件安装位置、搁置长度三、钢筋工程 6 飘窗锚固六、门窗工程和公共设施1 受力钢筋和吊筋位置、箍筋间距 门窗安装 符合 基本符合 不符合2 钢筋保护层厚度 符合 基本符合 不符合 1 门窗工程 主型材壁厚 符合 不符合（实测： mm）3 钢筋锚固、钢筋尺寸 2 楼梯扶手、栏杆等公共设施的安装4 箍筋弯钩角度和平直段长度 符合 基本符合 不符合 七、抗震设防构造5 拉结钢筋 符合 基本符合 不符合存在问题： 1 混凝土构造柱、芯柱的位置、数量、尺寸6 主筋连接 2 圈梁设置7 钢丝网数量、位置、长度 3 水平联系梁设置项目经理签字： 检查人员签字： 检查日期：
