1、 1 2017 年 12 月 28 日，南安市第十七届人民代表大会第二次会议审议批准了关于南安市 2017 年预算执行情况及 2018 年预算草案的报告，现予以公开。市十七届人大二次会 议 文 件 （十二）关于南安市 2017 年预算执行情况及2018 年预算草案的报告2017 年 12 月 26 日 在 南 安 市 第 十 七 届 人 民 代 表 大 会 第 二 次 会 议 上南安市财政局各位代表：受市人民政府委托，现将南安市 2017 年预算执行情况及2018 年预算草案提请市第十七届人民代表大会第二次会议审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。2017 年预算执行情况2017 年在市委的
2、领导和市人大的监督下，全市财政预算工作深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实市十三届党代会的决策部署，主动适应经济发展新常态，全面贯彻依法理财，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，扎实推进财税改革，强化预算执行管理，精准施策理财 2 运作，有效保障经济社会发展重点支出，预算执行总体良好，为推进我市经济社会各项事业发展提供了坚实的基础和支撑。一、一般公共预算执行情况2017 年 全 市 一 般 公 共 预 算 总 收 入 702800 万 元 （预 计 数 ，下 同 ），完 成 预 算 的 101.4%，比上年增加 39911 万元，增长 6.0%；其中，一般公共
3、预算收入 407900 万元，完成预算的 100.4%，比上年增加 23179 万元，增长 6.0%。体制补助收入 6246 万元，省级转移支付 34957 万元，调入预算稳定调节基金 33815 万元，盘活上年结余财力 16474 万元。上缴中央财政收入 294900 万元，上解上级财政 71092 万元（其中：体制上解泉州 12.5%部分 46487 万元，营改增上解中央 17886 万元）。本级安排财力 428300 万元，比上年增加 23219 万元，加上地方政府一般债券支出 77600 万元，相应安排一般公共预算支出 505900 万元。1.主要收入项目执行情况增值税 294680
4、万元，增长 19.7%；企业所得税 117650 万元，增长 0.2%；个人所得税 127500 万元，增长 15.0%；消费税 320 万元，增长 59.2%；非税收入 51300 万元，下降 15.3%。2.主要支出项目执行情况2017 年一般公共预算支出安排坚持“严控一般性支出、保重点、保民生”的原 则，重点突出保工资 、保运转、保民生、保稳定、保法定支出和市委、市政府的重要战略决策。主要支出科目完成情况如下：一般公共服务支出 42950 万元，完成调整后预算的100.0%。公共安全支出 35007 万元，完成调整后预算的 100.0%。 3 教育支出 140281 万元，完成调整后预算
5、的 100.0%。科学技术支出 12852 万元，完成调整后预算的 100.0%。文化体育与传媒支出 4960 万元，完成调整后预算的 100.0%。社会保障和就业支出 64523 万元，完成调整后预算的 100.0%。医疗卫生与计划生育支出 53616 万元，完成调整后预算的100.0%。节能环保支出 2964 万元，完成调整后预算的 100.0%。城乡社区支出 72720 万元，完成调整后预算的 100.0%。农林水支出 39377 万元，完成调整后预算的 100.0%。交通运输支出 3472 万元，完成调整后预算的 100.0%。资源勘探信息等支出 19741 万元，完成调整后预算的 1
6、00.0%。商业服务业等支出 1152 万元，完成调整后预算的 100.0%。国土海洋气象等支出 3690 万元，完成调整后预算的 100.0%。住房保障支出 3600 万元，完成调整后预算的 100.0%。粮油物资储备支出 2574 万元，完成调整后预算的 100.0%。二、政府性基金预算执行情况2017 年政府性基金收入 245331 万元，完成调整后预算的 117.7%，增 长 47.7%；政府性基金支出 245331 万元，完成调整后预算的 117.7%，增长 73.4%。1.主要收入项目执行情况城市公用事业附加收入 1092 万元，完成调整后预算的 4 161.8%。国有土地收益基金
7、收入 992 万元，完成调整后预算的 248.0%。农业土地开发资金收入 201 万元，完成调整后预算的 28.7%。国有土地使用权出让收入 229282 万元，完成调整后预算的 115.7%。彩票公益金收入 2690 万元，完成调整后预算的 103.5%。城市基础设施配套费收入 9874 万元，完成调整后预算的 205.7%。污水处理费收入 1200 万元，完成调整后预算的 100.0%。2.主要支出项目执行情况国有土地使用权出让收入安排的支出 210803 万元，完成调整后预算的 106.4%。城市公用事业附加安排的支出 1092 元，完成调整后预算的 161.8%。农业土地开发资金支出
8、700 万元，完成调整后预算的 100.0%。城市基础设施配套费安排的支出 8800 万元，完成调整后预算的 183.3%。污水处理费安排的支出 1236 万元，完成调整后预算的103.0%。彩票公益金安排的支出 2600 万元，完成调整后预算的100.0%。三、国有资本经营预算执行情况 5 1.主要收入项目执行情况2017 年市级国有资本经营预算收入 150 万元，完成预算的100%。2.主要支出项目执行情况2017 年市级国有资本经营预算支出 150 万元，完成预算的100%，主要用于国有企业技改贴息、市场开拓等支出。四、社会保险基金预算执行情况1.主要收入项目执行情况2017 年社会保险
9、基金收入 173704 万元。其中：城乡居民社会养老保险基金收入 38187 万元，城乡居民被征地养老基金收入 8873 万元，机关事业单位社会养老保险基金收入 43703 万元，城镇居民基本医疗保险基金收入 5004 万元，新型农村合作医疗基金收入 77937 万元。2.主要支出项目执行情况2017 年社会保险基金支出 151931 万元。其中：城乡居民社会养老保险基金支出 27792 万元，城乡居民被征地养老基金支出 8873 万元，机关事业单位社会养老保险基金支出 43703 万元，城镇居民基本医疗保险基金支出 4563 万元，新型农村合作医疗基金支出 67000 万元。上述全年预算执行
10、情况是根据 2017 年财政快报数编制的。决算编制汇总后，会有些变动。按照预算法规定，市本级决算草案再报请市人大常委会审批。五、2017 年预算工作情况和效果一年来，财政部门全面贯彻落实新预算法，不断深化财政管理改革，着力破解经济社会发展难题，加强预算执行管理， 6 提高资金使用效益，有效防范财政风险，努力保障和改善民生，各项工作取得新成效。1.抓收入，控支出，实现预算执行平稳健康运行坚持把保增长作为首要任务，积极应对各种不利因素，坚持依法治税，不断强化征管举措，全市一般公共预算总收入同比增长 6.0%。全力抓收入保增长。不断完善财税部门横向互动、纵向联动的统筹协调机制，严格落实财政收入主体责
11、任，加强税收调研，强化收入跟踪督导，坚持依法治税，不断强化征管举措，同时通过正向激励机制，引导乡镇（街道）在做大财政收入“蛋糕”同时，更加注重收入结构的持续优化。加大非税收入收缴力度，抓好税源回归，实现财政收入平稳增长。严格控支出保平衡。严格落实中央“八项规定” 精神，从严控制一般性支出和行政经费，优化财政支出结构，保障支出预算按进度均衡执行，全年“三公” 经费支出 2431 万元，同比下降7.2 %。动 用预算稳定调节基金 33815 万元，盘活历年结余财力16474 万元，有效应对刚性支出增长压力。建立结余结转资金管理常态化机制，着力盘活财政存量资金，收回部门结余结转资金 10636 万元
12、，统筹用于相关民生领域急需支出。出台南安市党政机关公务用车制度改革车辆管理处置办法，投入 3150 万元实施我市机关工作人员公务用车管理改革。严格按照福建省政府购买服务指导目录确定的服务范围实施政府购买服务，加强购买服务监管，完成政府购买服务项目 19 个，采购金额11418 万元，比预算节约 1208 万元，节约率 9.6%。2.转方式，激活力，发挥财政政策引导带动作用 7 坚持把科技创新作为内生动力，放大财政资金扶持效益，优化产业发展环境，推动产业转型升级，积极培育新的增长点，促进经济平稳健康较快发展。落实税费减免优环境。落实中央各项税费减免政策。取消城市公用事业附加，扩大残疾人就业保障金
13、免征范围并设置征收标准上限，对工业企业停止征收江海堤防维护费，落实取消或停征包含婚姻登记费、劳动能力鉴定费、车辆营运证工本费、驾驶员培训许可证工本费等 41 项行政事业性收费，年可减轻社会负担 4300 万元。全年共减免税收 7.34 亿元，创造宽松的税负环境，实现“放水养 鱼” ，促进企业持 续发展。支持产业创新推转型。围绕“工业强市” 目标和稳增长促转型工作部署，设立泉州市明匠制造发展基金、泉芯发展产业基金，发挥产业引导基金作用，撬动社会资本投向我市优势产业和重点领域，着力扶持产业转型升级。支持新兴产业发展，投入360 万元全力推进“ 泛家居” 产业平台建 设，打造南安建材陶瓷产业开放平台
14、；投入 4792 万元扶持天地汇供应链的“互联网+”、宏图物流的“e 货宝” 等科技创新平台建设。安排引进高层次人才专项基金 1590 万元，用于高层次人才引进政策待遇落实，为吸引海内外高层次人才来南安创新创业提供资金支持。促进企业发展增后劲。贯彻落实党中央、国务院“四个全面”战略布局，加强国有资产监管，推进市属国有企业资源整合和改制重组，建立健全激励约束机制，实现 5 大国有集团公司的组建。实施普惠性扶持与差异性扶持相结合的产业扶持机制和政策，积极扶大做强我市重点产业、重点基地，全年争取上级各项专项补助资金 12248 万元，兑付本级各项企业优惠政策资金 8 56430 万元，促进工业经济持
15、续稳定增长。3.增投入，惠民生，优化社会基本公共服务水平坚持把民生保障作为根本任务，抓紧补齐民生短板，努力让人民群众的获得感更加实在、可感可触，安排 12 件 44 项为民办实事项目资金 47291 万元，全年本级财力安排民生和社会事业支出 404629 万元，占一般公共预算支出的 80.0%，同比增长 5.2%。有效实施精准扶贫方略。把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程来抓，加大财政扶贫支持力度，争取中央及省市扶贫资金 3472 万元，本级统筹安排扶贫开发资金 6595 万元，支持扶贫对象脱贫，支持重点村基础设施、产业发展、造福工程等建设，确保如期完成脱贫攻坚任务。积极落实支农惠农政策。安排
16、本级农林水专项资金 21000万元，并积极筹措上级及整合其他资金 33284 万元用于“三农”重点工作。落实 9331 万元支持气象站、两江流域、安海湾、彭村白濑水库和库区移民后期等项目建设；投入 751 万元继续支持现代农业品牌创建、农业保险及规模农业发展，鼓励多种形式规模经营；投入 1238 万元支持农村土地规模流转、土地确权登记等，稳定完善农村土地承包关系；投入 1047 万元支持森林防火造林绿化工作、病虫害防治和创建省级森林城市；投入 7276万元保障村级运转及村级绩效奖励；投入各级财政资金 4439 万元，实施村级公益事业建设“一事一议 ”项目 197 个。加快推进教育事业发展。安排
17、学校公用经费 16311 万元，全面落实各级各类教育经费保障机制，推进城乡义务教育均衡化发展。新增债券资金 5000 万元，用于市中心城区教育资源整 9 合提升项目建设；争取省级校舍安全保障长效机制 4326 万元，支持第五小学、第六小学等 14 个中小学校新建及重建项目；争取全面改薄省级专项补助 3904 万元，用于全市 200 个中小学校校舍、室外运动场建设及教学仪器设备购置；投入 1041 万元支持美林、水头、东田 3 所公办幼儿园建设；保障中等职业教育经费投入，实施中职学生免学费政策支出 1261 万元，投入 1227万元扶持 2 所公办职业学校示范性现代培育项目；落实教育助学政策配套
18、资金 567 万元，确保国家助学政策落到实处；提高教师工资待遇，教师乡镇工作补贴 4408 万元纳入财政预算。持续提升社会保障水平。确保各类社会保障和救助政策的全面落实，投入城乡低保金 6535 万元，落实重点优抚对象和五老人员定期生活补助自然增长机制，将城市、农村低保标准分别提高到每人每月 567 元、420 元；进一步健全特困人员救助供养制度，分散供养和集中供养基本生活补助标准分别提高到826 元、885 元，并按生活自理能力分类发放照料护理补贴；投入 532 万元支持困难群体解决住房困难、保障性安居工程；投入 623 万元慰问困难群体和驻军部队，对暂时未就业的驻军随军家属每人每月发给生活
19、补助 500 元；投入 1159 万元积极落实各项就业扶持政策，全年实现新增就业 2 万人；投入 294 万元推进居家养老信息化平台和农村居家养老服务站建设，落实城乡居民养老保障制度，投入农村养老保险补助资金 12313 万元、被征地农民养老保障 9072 万元。继续加大卫计改革投入。本级财政投入 22016 万元，完善城乡居民医疗保障制度，实现大病保险全覆盖，城乡居民医保政府补助标准从每人每年 420 元提高到 450 元；推进基本药物 10 零差率销售改革，财政补偿资金 1600 万元纳入预算；投入 1924万元用于 120 急救救助、公立医院设备购置补助和卫生院业务用房建设，全额保障丙类
20、卫生院人员工资；按人均 50 元安排基本公共卫生专项经费，其中本级配套 2978 万元；足额安排计生经费 10003 万元，其中落实各项计生政策专项经费 7909 万元。逐步完善城乡公共服务。完善市政基础和公共服务配套设施，改善城乡宜居环境。投入 10453 万元保障城镇污水、垃圾处理设施建设和运转，以及城市道路、水域、公厕保洁及园林绿化管养；按村居户籍人口数每人 30 元标准投入 4399 万元，促进农村环境卫生日常保洁水平提升；投入 715 万元用于提前报废黄标车补贴，加大环保整治工作力度；大力支持农村环境治理，投入 6807 万元进行农村污水、农村垃圾治理、村庄三格化粪池改造新建；投入
21、400 万元建设公共自行车租赁系统，方便市民绿色环保健康出行；支持“ 和谐村” 创建活动 ，投入 715 万元实施美丽乡村“ 千村整治、百村示范” 工程；统筹安排 1471 万元，推进城乡石结构房屋及农村危房改造。大力支持科技文化发展。年初预算安排科学文化技术13053 万元，有力促进科教兴市战略实施；落实工业立市扶持措施，投入 4158 万元实施发明专利、实用新型专利和外观设计专利奖励；提高群众科普知识，安排科普经费 90 万元用于科学普及宣传；投入 1810 万元推动九日山作为“ 古泉州（刺桐）史迹” 的16 个遗产点之一向联合国教科文组织申报世界文化遗产，投入370 万元支持市图书馆和李成智图书馆规范化建设，投入 155万元开展市第十届运动会，投入 100 万元校园足球经费，奖励十三届全运会南安藉运动员和教练员 122 万元，推进文化体育
