1、1四川省内江市市中区乐贤街道事业单位2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。乐贤街道事业部门包括计生办、农业服务中心以及社会事业服务中心。事业部门主要负责人口和计划生育的宣传，并落实目标任务和各项奖励政策，检查评估和实施人口计划，加强流动人口计划生育管理，协调计划生育“三结合” 工作的开展，推行计划生育社区居民自治；负责社区居民自治、社区建设和民主法制建设等日常工作；做好优抚、扶贫、救灾、救济、低保、五保、老龄、医疗救助和殡葬、婚姻、区划地名、民间组织管理及残疾人工作；做好社会保障、科技、教育、文化、卫生、体育、精神文明建设和法律服务的组织管理工作；宣传国家水利法律、
2、法规和政策、编制防汛抗旱预案，开展汛前检查和汛期值班、旱情监测，防污抗旱的灾情评估上报和实施救灾工作；开展农业灌溉服务，指导蓄水保水，组织渠系养护、维修和清淤工作，编制灌区配水方案，进行灌溉用水调度，协助政府处理水事纠纷，维护水事秩序监督小微型水利工程的安全生产和中型水库、塘堰、蓄水池、泵站和渠道的管理和维护工作，编制农田水利建设规划，负责勘测、设计、施工管理等技术性指导和服务工作，编制和组织实施农村人口饮水及集镇供水工程规划，搞好技术服务；开展水土保 持，2水土流失监测及综合防治工作；推广水产品新品种、新技术，负责渔业水域生态环境监测、渔业病害测报，水产苗种、鱼药、鱼饲料等水产投入品和渔业船
3、舶的监督管理，水资源和水质的监测，管理工作，饮用水源地的规划和保护，河道的规划、保护和利用；培训农村水利技术人员，负责水利行业地方电站、电网管理。（二）2017 年重点工作完成情况。2017 年乐贤街道稳步推进计生管理工作，引导人民群众树立起了科学、文明的生育观念；全力推进民政救助工作，坚持以人为本，努力构建和谐乐贤；花大力气搞好农业基础设施建设，多渠道筹集资金，加大投入，增强农业抵御自然灾害的能力；继续做好农村“ 一事一议” 工作，进一步优化产业结构发挥致富带头人的示范带动作用，重点发展生猪、蔬菜、水果等种养殖业；按照“ 生产发展、生活 宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”20 字方针，做好
4、新 农村建设规划并认真组织实施。加强农村富余劳动力技能培训，提供信息，免费推荐，继续扩大劳务输出，大幅度增加农民收入。乐贤事业单位 2017 年在街道党委、政府的领导下，在上级部门的监督与支持下，按照事业单位管理制度和管理要求，本着真实、准确、及时、完整的原则，圆满完成了 2017 年各项事务工作。二、部门概况3乐贤街道事业单位是乐贤街道内设部门，包含二级单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位 3 个。三、收支决算总体情况说明2017 年四川省内江市市中区乐贤街道事业单位本年收入合计 461.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入461.05 万
5、元，占 99.92%；政府性基金预算财政拨款收入 0.39万元，占 0.08%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。2017 年四川省内江市市中区乐贤街道事业单位本年支出合计 454.65 万元，其中：基本支出 181.19 万元，占39.85%；项 目支出 273.46 万元，占 60.15%；上缴上级支出 0万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、
6、支出总计 489.86 万元。与 2016年相比，财政拨款收、支总计各增加 257.90 万元，增长111.18%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 454.48 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2016 年相比，一般公共预算财4政拨款增加 253.07 万元，增长 125.67%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 454.47 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共
7、安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0.90 万元，占 0.20%；文化体育与传媒支出 18.37 万元，占 4.04%；社会保障和就业支出 234.60 万元，占 51.62%；医疗卫生与计划生育支出 48.88 万元，占 10.76%；节能环保支出 0 万元，占0%；城乡社区支出 75.23 万元，占 16.55%；农林水支出 67.11万元，占 14.77%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等
8、支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 9.39 万元，占 2.06%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；其他支出 0万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0万元，占 0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）: 支出决算为 0.9 万元，完成调整预算 100%2.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）: 支出决算为 18.37 万元，完成调整预算64.75%，决算数小于调整预算数的主要原因是有上年结转及5结余。3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事
9、务（项）: 支出决算为 0.5 万元，完成调整预算 100%。4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为 6.30 万元，完成调整预算 100%。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）:支出决算为 14.49 万元，完成调整预算 100%。6.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为 15.92 万元，完成调整预算 100%。7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为 2.00 万元，完成调整预算 100%。8.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算为 3
10、9.42 万元，完成调整预算 100%。9.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 支出决算为 75.29 万元，完成调整预算 100%。10.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为 26.86 万元，完成调整预算 100%。11.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:支出决算为 11.58 万元，完成调整预算100%。12.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为 0.97 万元，完成调整预算 100%。613.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为 19.52 万元，完成调整预
11、算 100%。14.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）:支出决算为 0.09 万元，完成调整预算 100%。15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:支出决算为 2.27 万元，完成调整预算 100%。16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为 10.68 万元，完成调整预算 91.44%，决算数小于调整预算数的主要原因是残疾人事业实际支出减少。17.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算 为 1.37 万元，完成调整预算 34.25%，决算数小于调整预算数的主要原因是临时救助当年未全部实现支出
12、。18.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 支出决算为 7.07 万元，完成调整预算 100%。19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为 0.25 万元，完成调整预算100%。20.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为 39.37 万元，完成调整预算 100%。21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 7.40 万元，完成调整预算7100%。22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为
13、2.10 万元，完成调整预算 100%。23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为 60.23 万元，完成调整预算 100%。24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为 15 万元，完成调整预算 100%。25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为62.76 万元，完成调整预算 100%。26.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为 4.29 万元，完成调整预算 100%。27.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）:支出决算为 0.06 万元，完成调整
14、预算 100%。28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算 为 9.39 万元，完成调整预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.19 万元，其中：人员经费 158.28 万元，主要包括：基本工资 20.37 万元、津贴补贴 1.59 万元、奖金 0.48 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 95.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.498万元、职业年金缴费 0 万元、其他社会保障缴费 9.76 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生
15、活补助 6.30 万元、医疗费 0 万元、奖励金0.04 万元、住房公积金 9.39 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.02 万元等。公用经费 22.91 万元，主要包括：办公费 1.33 万元、印刷费 2.45 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0.34 万元、邮电费 0.06 万元、取暖费 0 万元、物业管理费0 万元、差旅费 8.02 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.12 万元、培训费0.07 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 2.45 万元、委托业务费
16、0 万元、工会经费 0.47 万元、福利费 1.19 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0.03 万元、税金及附加费用0 万元、其他商品和服务支出 6.38 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 0 万元，完成预算 0%。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；
17、公务用车购置及运行维护费9支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2016 年增加 0 万元，增长0%。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车
18、运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年增加 0万元，下降 0%。3.公务接待费支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2016 年增加 0 万元，增长 0%。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 0.39 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。10十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，乐贤街道事业单位属于财政补助的事业单
19、位，无机关运行经费。（二）政府采购支出情况2017 年度，乐贤街道事业单位未发生政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，乐贤街道事业单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况2017年 ,乐贤街道事业单位未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 94 分，存在的问题：一是部门项目预算下达较晚，造成项目支出滞后，二是项目实施进展缓慢，导致项目支出结余较多，影响了整个财政支出进度的推进。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，二是加强财务管理，严格财务审核，并加强项目资金
