1、四川省内江市市中区城西街道办事处社区综合服务中心 2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能内江市市中区城西街道办事处社区综合服务中心为城西街道办事处内设二级预算部门。主要承担宣传党和政府的路线方针政策，执行法律、法规、规章、上级党委、政府和街道党工委的决定和命令；做好社会治安综合治理、劳动保障等管理工作，做好拥军优属、优抚、就业安置、低保、社会救济、流动人口、人民调解等社会事务管理工作；大力推进社区建设，指导和帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；受理群众来信来访，做好社会稳定工作；承办人大、政协联络工作和上级政府交办的其他工作。1.城西街道办事处社区再就业服
2、务中心职责（1）民政服务岗位：负责社会孤老定期救济、临时困难救助对象的审批及救济金的发放工作；负责城市低保对象的审核报批及低保金的发放工作；负责三属、老复员军人、带病回乡退伍军人的定期抚恤、定期补助的审核报批及定抚定补发放工作；负责义务兵家属优待金的审核和发放工作。（2）劳保所岗位：负责办理下岗失业证；退休人员的管理；代理小额借款；党组织关系转接工作；流动人口婚育证明；失业人员登记造册、安置、管理；公益性岗位人员安置、管理；居民养老保险和医疗保险的办理等工作。2.城西街道办事处社区综合服务中心职责:（1）文化站岗位：建立街道（社区）文化活动室，常年向群众开放，利用活动阵地举办各类教育、培训；组
3、织开展群众性文化体育活动，指导业余群众文艺队伍开展面向群众的文艺演出；负责民族民间文化的收集、整理和文物的宣传保护；指导新建社区文化活动室。（2）流动人口管理中心岗位：宣传流动人口相关政策，为流动人口提供优质服务；为流入、流出人员办理、检验育龄人员流动人口婚育证和流动党员证，办理流入人口暂住证；建立流动人员档案；协调、配合公安、工商、卫生、民政、房管等部门做好流动人口相关管理及办证等工作。（二）2017 年重点工作完成情况随着政府收支科目改革的不断深入，全国经济持续稳步发展的形势下，城西街道社区综合服务中心在街道办事处的直接领导下，在有关部门的协调配合下，坚持以建设一流队伍、打造一流环境、提供
4、一流服务、争创一流业绩为目标，以执行预算为中心，以节约费用为重点，依靠全体人员的共同努力，以求真务实的工作作风，真抓实干，尽心尽力当好参谋，严格遵守各项财经纪律和会计制度，并根据实际情况，合理安排预算，严格预算管理，全面实现了年度目标计划，圆满地完成了各项工作任务。二、部门概况 内江市市中区城西街道办事处社区综合服务中心是城西街道内设部门，包含二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。三、收支决算总体情况说明2017 年城西街道办事处社区综合服务中心本年收入合计：80.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 80.61 万元，占全部收
5、入的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占全部收入的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占全部收入的 0%；事业收入 0 万元，占全部收入的 0%；经营收入 0 万元，占全部收入的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占全部收入的0%；其他收入 0 万元，占全部收入的 0%。图1：收入决算结构图100%0%一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入2017 年城西街道办事处社区综合服务中心本年支出合计80.15 万元，其中：基本支出 80.15 万元，占全部支出的 100%；项目支出 0 万元，
6、占全部收入的 0%；上缴上级支出 0 万元，占全部收入的 0%；经营支出 0 万元，占全部收入的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占全部收入的 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明城西街道办事处社区综合服务中心 2017 年度财政拨款收、支总计 81.96 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10.30 万元，下降 11.16%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 80.15 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款减少 10.77万元，下降 11.
7、84%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 80.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占全部收入的 0%；外交支出 0 万元，占全部收入的 0%；国防支出 0 万元，占全部收入的 0%；公共安全支出 0 万元，占全部收入的 0%；教育支出 0 万元，占全部收入的 0%；科学技术支出 0 万元，占全部收入的 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占全部收入的 0%；社会保障和就业支出35.66 万元，占 44.49%；医疗卫生与计划生育支出 3.82 万元，占 4.77%；节能环保支出 0 万元，占全部收入的 0%；城乡社区支出
8、36.22 万元，占 45.19%；农林水支出 0 万元，占全部收入的 0%；交通运输支出 0 万元，占全部收入的 0%；资源勘探信息等支出 0万元，占全部收入的 0%；商业服务业等支出 0 万元，占全部收入的 0%；金融支出 0 万元，占全部收入的 0%；援助其他地区支出0 万元，占全部收入的 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占全部收入的 0%；住房保障支出 4.45 万元，占 5.55%；粮油物资储备支出 0 万元，占全部收入的 0%；其他支出 0 万元，占全部收入的0%；债务还本支出 0 万元，占全部收入的 0%；债务付息支出 0 万元，占全部收入的 0%。图 五 ： 一 般 公 共
9、 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 结 构44.49%4.77%45.19%5.55%社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 城 乡 社 区 支 出 住 房 保 障 支 出（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（20801 款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199 项）：支出决算为 26.80 万元，决算数与调整预算数持平。2.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）：支出决算为 7.4
10、1 万元，决算数与调整预算数持平。3.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（20805 款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507项）：支出决算为 1.34 万元，决算数与调整预算数持平。4.社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（20811 款）其他残疾人事业支出（2081199 项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于调整预算数的主要原因是未能及时实现支出。5.社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（20899 款）其他社会保障和就业支出（2089901 项）：支出决算为 0.11 万元，决算数与调整预算数持平。6.医疗卫生与计
11、划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）事业单位医疗（2101102 项）：支出决算为 2.96 万元，决算数与调整预算数持平。7.医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）其他医疗保障支出（2101199 项）：支出决算数为0.86 万元，决算数与调整预算数持平。8.城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（21201 款）其他城乡社区管理事务支出（2120199 项）：支出决算数为36.22 万元，上述款、项决算数与调整预算数持平。9.住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）：支出决算数为 4.
12、45 万元，决算数与调整预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 80.15 万元，其中：人员经费 76.10 万元，主要包括：基本工资 13.80 万元、津贴补贴 6.82 万元、其他社会保障缴费 5.27 万元、绩效工资28.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.41 万元、其他工资福利支出 8.32 万元、生活补助 1.21 万元、奖励金 0.03 万元、住房公积金 4.45 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.14 万元等。公用经费 4.05 万元，主要包括：办公费 0.66 万元、邮电费0.41 万元、差旅费 1.15 万
13、元、培训费 0.14 万元、劳务费 0.24万元、工会经费 0.40 万元、福利费 0.53 万元、其他交通费 0.52万元等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 %。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务
14、用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。开支内容无。因公出国（境）支出决算与 2016 年相比无变化。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行
15、维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2016 年相比无变化。3.公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算与 2016 年相比无变化。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况2017 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，城西街道社区综合服务中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购支出情况2017 年度，城西街道社区综合服务中心未发生政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12
16、月 31 日，城西街道社区综合服务中心公有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。2017 年，城西街道办事处综合服务中心未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 96.5 分，存在的问题：一是预算编制和执行方面： 2017 年度预算追加追减次数较多，预算编制精确度有待提高。二是财务管理方面：人员素质有待提升，规章制度有待修订推行，财政财务监督有待加强。下一步措施：一是采用科学的预算编制方法，结合城西街办的实际情况，提高预算编制的精确
