1、- 1 -如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心 2016 年部门决算情况说明目 录第一部分 如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心概况、 主要职能、 部门决算单位构成情况、 2016 年度主要工作完成情况第二部分 如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心 2016 年度部门决算表、 收入支出决算总表、 收入决算表、 支出决算表、 财政拨款收入支出决算总表、 财政拨款支出决算表、 财政拨款基本支出决算表、 一般公共预算财政拨款支出决算表、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表、 一般公共预算财政拨款“ 三公”经费 、会议费、培训费支出决算表、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表- 2 -、
2、 机关运行经费支出决算表、 政府采购支出决算表第三部分 如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心 2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心概况一、部门主要职能1.宣传和贯彻执行居民社会养老保险和被征地农民基本生活保障的有关政策2.开展居民社会养老保险和被征地农民基本生活保障工作；3.负责居保、失保每月发放等数据的申报、传输、账务处理；4.负责居民社会养老保险缴费、领取、退保、继承、转移等各类业务的管理；5.负责居民社会养老保险资金的征收、汇集待遇发放；6.负责被征地农民基本生活保障待遇的发放； 7.负责全市土地保养工工资代发工资；8.负
3、责居保、失保待遇享受人员的资格认证工作；- 3 -9.负责计算机管理系统的运行。二、部门决算单位构成情况中心内设：主任室、征收科、发放科、财务科、稽查科、综合科、失地保障业务科。三、2016 年度主要工作完成情况1.创新居保征收模式，征缴速度再破记录。充分利用“四个不出村”服 务平台，全面推 进“ 坐收”模式，超额完成南通和如皋下达的指标。2.完善居保制度配套，进一步让利于民。出台了关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的意见，及时稳妥的调整了居保基础养老金标准。3.加强信息系统建设，推广待遇领取指纹认证。通过现有社保网络系统平台，对居保（含被征地农民）待遇享受人员，进行指纹认证。4.扩大品牌
4、优势，扎实推进省厅两大体系建设项目。5.深化基金管理，努力确保基金安全。6.积极做好新老政策衔接，不断规范失保业务。7.加强制度建设，规范内部管理。第二部分 如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心 2016 年度部门决算表见附表。- 4 -第三部分 如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心 2016 年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心 2016 年度收入、支出总计 537.42 万元，与上年相比收、支总计各增加158.69 万元，增长 41.90 %。主要原因是人员经费及日常公用经费增加。其中人员经费增加 80.56 万元，日常公用经费增加78.
5、13 万元。（一）收入总计 537.42 万元。包括：1财政拨款收入 537.42 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加158.69 万元，增长 41.90%。主要原因是人员经费及日常公用经费增加。2上级补助收入 0 万元，为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。3事业收入 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。4经营收入 0 万元，为本单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。5附属单位上缴收入 0 万元，为本单位附属独立核算单位按照
6、有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长0%。6其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各- 5 -项收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。7用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。8年初结转和结余 0 万元，主要为本单位上年结转本年使用的资金。（二）支出总计 537.42 万元。包括：1一般公共服务（类）支出 537.42 万元，主要用于社会保障和就业支出。与上年相比增加 158.69 万元，增长 41.90 %。主要原因是人员经费及日常公用经费增加。2公共安全（类）支
7、出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。3结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是本单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。4年末结转和结余 0 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。二、收入决算情况说明如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心本年收入合计 537.42 万元，其中：财政拨款收入 537.42 万元，占 100 - 6 -%；上级补助收入 0 万元，占 0%
8、；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、支出决算情况说明如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心本年支出合计 537.42 万元，其中：基本支出 250.21 元，占 46.56%；项目支出 287.21 万元，占 53.44%；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心 2016 年度财政拨款收、支总决算 537.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 158.69 万元，增长 41.
9、90 %。主要原因是人员经费及日常公用经费增加。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心 2016 年财政拨款支出 537.42 万元，占本年支出总计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 158.69 万元，增长41.90 %。主要原因是人员经费及日常公用经费增加。如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心 2016 年度财政拨款支出年初预算为 537.42 万元，支出决算为 537.42 万
10、- 7 -元，完成年初预算的 100%。（一）社会保障和就业支出（类）1. 人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为 502.45 万元，支出决算为 502.45 万元，完成年初预算的 100%。2. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 34.97 万元，支出决算为 34.97 万元，完成年初预算的 100%。六、财政拨款基本支出决算情况说明如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心 2016 年度财政拨款基本支出 250.21 万元，其中：（一）人员经费 250.21 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工
11、资、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得- 8 -的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般
12、公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心 2016 年一般公共预算财政拨款支出 537.42 万元，与上年相比增加 158.69 万元，增长41.90 %。主要原因是人员经费及日常公用经费增加。如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 537.42 万元，支出决算为 537.42万元，完成年初预算的 100%。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 250.21 万元，其中：（一）人员经费 250.21 万元。主要
13、包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。九、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 、会议费、培训费支出情况说明如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心 2016 年- 9 -度一般公共预算拨
14、款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 3.66万元，占“三公” 经费 100 %。具体情况如下：1因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元；全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2公务用车购置及运行费支出 0 万元。（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元。（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元； 2016 年
15、使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。3公务接待费 3.66 万元。其中：（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元。2016 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0批次，0 人次。（2）国内公务接待支出 3.66 万元，完成预算的 79.74%，比上年决算减少 0.46 万元，主要原因为压减接待标准，减少接待批次。决算数小于预算数的主要原因为我处严格控制接待标准及次数。国内公务接待主要为与其他县市进行业务交流和上级业务指导等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 34 批次， 418 人次。主要 为与其他县市进行业务- 10
16、 -交流和上级业务指导等如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.10 万元，完成预算的 10.00 %，比上年决算增加 0.10 万元，主要原因为参加上级安排的会议。决算数小于预算数的主要原因为我处严格控制召开会议费用及次数。2016 年度全年召开会议 1 个，参加会议 4 人次。主要为参加上级安排的会议。如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.25 万元，完成预算的 29.41%，比上年决算减少 0.60 万元，主要原因为压减培训费用。决算数小于预算数的主要原因为我处尽力压缩培训费用开支，2016 年度全年组织培训 2 个，组织培训 17 人次。主要为培训居保、失地业务培训。十、政府性基金预算收入支出决算情况说明如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出决算情况说明2016 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0万元，增长 0%。（二）政府采购支出决算情况说明2016 年度政府采购支出总额 100.16 万元，其中：政府采
