1、1海南省琼海市渔政渔港监督管理站2017 年度部门决算公开说明目 录一、部门概况 .3（一）部门职责 .3（二）机构设置 .3二、2017 年度部门决算报表 .4（一）收入支出决算总表（见正文附件） .4（二）收入决算表（见正文附件） .4（三）支出决算表（见正文附件） .4（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件） .4（五）一般公共预算财政拨款支出决算表 .4（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .4（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .4（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .4三、2017 年度部门决算情况说明 .4（一）收入支出决算总体情况说明 .4（二
2、）收入决算情况说明 .4（三）支出决算情况说明 .5（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .5（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .62（七） 一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算情况说明.7（八）预算绩效情况说明 .9（九）其他重要事项情况说明 .10四、名词解释 .113一、部门概况（一）部门职责：代表国家行使渔政渔监执法监督管理职能，贯彻执行渔业法、海上交通安全法等法律法规； 担负全市渔业资源、水生野生动植物保护、伏季休渔、禁渔区、保护区、水产品质量、渔业无线电、渔港安全基础设施、渔业水域污染、海损事故等执法管理工作，
3、查处违反渔业法律法规行为； 依法办理全市渔业船船所有权登记、四等职务船员及普通船员考试发证；办理渔业捕捞许可证年审；协助上级船检及无线电管理部门做好小型渔船检验和渔业无线电台执照发证工作； 办理渔业船舶进出渔港签证及外国籍船舶进出渔港的审批、引航、签证和检查等事宜； 依法征收国家规定的渔业费收； 配合属地政府及上级渔业主管部门对全市渔民、渔船安全生产监督管理；协助处置渔业涉外事件，指导渔业保险工作； 组织渔民参加属地政府及上级主管部门举办的渔业安全生产、捕捞技能等培训工作； 协助参与上级海洋渔业主管部门开展南海维权护渔工作； 承办属地政府及上级主管部门交办的其他工作任务。（二）机构设置纳入琼海
4、市渔政渔港监督管理站 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 琼海市渔政渔港监督管理站部门本级4二、2017 年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件）。（二）收入决算表（见正文附件）。（三）支出决算表（见正文附件）。（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（见正文附件）。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）。（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。三、2017 年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明琼海市渔政渔
5、港监督管理站 2017 年度部门决算收入总计412.18 万元，支出总计 337.99 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 57.14 万元、支出总计减少 106.41 万元，收入增长13%。支出下降 31%。主要原因：一是控制事业运行成本；二是本单位本职工作任务增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计 412.18 万元，其中：财政拨款收入 343.62 万元，占 83%;上级补 助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，5占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 68.56 万元，占 17%。（三）支出决算情况说明本年支出合计 3
6、37.99 万元，其中：基本支出 197.45 万元，占 58%；项 目支出 140.54 万元，占 42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收入、支出总计 349.62 万元。与2016 年度相比，财政拨款收入减少 5.42 万元，下降 2%。支出减少 94.78 万元、下降 27%。主要原因：一是严格控制单位事业运行成本；二是人员岗位调动。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出
7、329.31 万元，占本年支出合计的 97%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 106.43 万元，下降 32%。主要原因：一是严格控制单位事业运行成本；二是人员岗位调动。2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 329.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占0%；社会保障和就业（类）支出 35.5 万元，占 11%；医疗卫生与计划生育（类）支出 16.49 万元，占 5%;国土海洋气象等（类）支出 263.86 万元，占 80%；住房保障（类）支出 13.466万元，占 4%。3.一般公共预算财政拨款支出决
8、算具体情况。2017 年度财政拨款支出年初预算为 349.62 万元，支出决算为 329.31 万元，完成年初预算的 94%。其中：（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是无；二是无。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.14 万元，支出决算为 35.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：严格控制事业机关运行成本。（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年
9、初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：严格控制事业机关运行成本。（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.37 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：控制事业机关7运行成本。（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.12 万元，支出决算为 11.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：严格控制事业机关运行成本。（6）国土海洋气象等支出（类）海洋管理
10、事务（款）海洋执法监察（项）。年初预算为 86.40 万元，支出决算为 17.65 万元，完成年初预算的 20%。决算数小于预算数的主要原因：上级部门拨付海洋捕捞生产支态信息采集项目尚未完工。（7）国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海港航标维护（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 27%。决算数小于预算数的主要原因：上级部门拨付航标维修项目尚未完工。（8）国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 151.24 万元，支出决算为 151.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：严格控制事业机关运行成
11、本。（9）国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海8洋管理事务支出（项）。年初预算为 106.1 万元，支出决算为 102.85 万元，完成年初预算的 96%。决算数等于预算数的主要原因：严格控制海洋管理事务支出成本。（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.46 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 100。决算数等于预算数的主要原因：严格控制事业机关运行成本。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明2017 年度财政拨款基本支出 193.04 万元，其中：人员经费 180.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、
12、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 12.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。9（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
13、说明1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为4.39 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 43%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.87 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因：一是加强公务车用车管理，遏制公车私用行为；二是加强公车保养，节省维修经费。2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出预 算为 4.39 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 43%。其中：因公出国（
14、境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.84 万元，完成预算的 31%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“ 三公”经费 支出决算数小于预算数的主要原因：一是加强公务车用车管理，遏制公车私用行为；二是加强公车保养，节省维修经费。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数比 2016 年度增加 0.03 万元，增长 0.1%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.03 万元，增长 0.1%；公务接待费支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。因公出国10
15、（境）费支出决算增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是用于维护与保养；公务接待费支出决算增加（减少）的主要原因是无。2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.87 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，0%。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无（2）公务用车购置及运行费支出 1.87 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，主要用于无，年末公务用车保有量 2 辆。公务用车运行支出 1.87 万元，主要用于维护与保养。（3）公务接待费支出 0 万元，全年国内公务接待 0 批次（含外事接待 0 批次），国（境）外公务接待 0 批次；国内公务接待 0 人次（含外事接待 0 人次），国（境）外公务接待 0 人次。其中：外宾接待支出 0 万元，主要用于无。其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于无。（八）预算绩效情况说明1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，琼
