1、表一：部门收支预算总表单位：万元收 入 支 出2018 年 2018 年项 目 项 目（按支出功能科目分类）预算数 预算数一、公共财政预算拨款 536.78 一、一般公共服务 5.11.经费拨款 526.78 二、外交2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 10 三、国防（1）专项收入安排的资金 四、公共安全（2）行政事业性收费收入安排的资金 10 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒二、政府性基金拨款 647 八、社会保障和就业 54.53三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 九、社会保险基金1.国有资本经营收入安排的资金 十、医疗卫生与计划生育 15.912.国有资源（资产）有
2、偿使用收入安排的资金 十一、节能环保3.教育收费收入安排的资金 十二、城乡社区事务 1057.864.其他收入安排的资金 十三、农林水事务四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四、交通运输1.事业收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务十六、商品服务业等十七、金融十八、援助其他地区十九、国土海洋气象等支出 1191.04二十、住房保障 30.62本 年 收 入 合 计 1183.79 本 年 支 出 合 计五、上年结余收入 1171.29 二十六、结转下年1.公共财政预算拨款结转 760.42 1.一般公共服务2.政府性基金结转 410.86 2.外交3.历年净结余可安排的资金 3.国
3、防其中：公共财政预算拨款净结余 4.公共安全政府性基金拨款净结余 5.教育其他净结余 6.科学技术4.其他结转 收 入 总 计 2355.07 支 出 总 计 2355.07表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）单位：万元支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注类 款 项* * * * 1 2 3 4合计1297.20430.06201 一般公共服务支出 5.10 5.10201 29 群众团体事务 5.10 5.10201 29 99 其他群众团体事务支出 5.10 5.10208 社会保障和就业支出 54.53 54.53208 05 行政事业单位离退休 51.
4、03 51.03208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.03 51.03208 27 财政对其他社会保险基金的补助 3.51 3.51208 27 01 财政对失业保险基金的补助 2.10 2.10208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.51 0.51208 27 03 财政对生育保险基金的补助 0.89 0.89210 医疗卫生与计划生育支出 15.91 15.91210 07 计划生育事务 0.20 0.20210 07 99 其他计划生育事务支出 0.20 0.20210 11 行政事业单位医疗 15.71 15.71210 11 01 行政单位医疗 15.
5、71 15.71220 国土海洋气象等支出 1191.04 323.89 867.14220 01 国土资源事务 1191.04 323.89 867.14220 01 01 行政运行（国土资源事务） 321.16 321.16220 01 02一般行政管理事务（国土资源事务）0.72 0.72220 01 03 机关服务（国土资源事务） 2.00 2.00220 01 04 国土资源规划及管理 8.00 8.00220 01 05 土地资源调查 1.09 1.09220 01 06 土地资源利用与保护 165.25 165.25220 01 10 国土整治 547.00 547.00220
6、01 11 地质灾害防治 77.08 77.08220 01 99 其他国土资源事务支出 68.74 0.74 68221 住房保障支出 30.62 30.62221 02 住房改革支出 30.62 30.62221 02 01 住房公积金 30.62 30.62表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）单位：万元支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注类 款 项* * * * 1 2 3 4合计 1057.86 1057.86212 城乡社区支出 1057.86 1057.86212 08国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1057.86 1057.862
7、12 08 01征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） 250.02 250.02212 08 02土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） 160.85 160.85212 08 99其他国有土地使用权出让收入安排的支出 647.00 647.00表四：部门财政拨款支出表（全口径分经济分类科目）单位：万元支出经济分类科目科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注编码类 款* * * 1 2 3 4合计 2355.07 430.06 1925.01工资福利支出 393.65 0.72301301 01 基本工资 144.74 144.74301 02 津贴补贴 60.01
8、 0.72301 08机关事业单位基本养老保险缴费 51.03 51.03301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 15.71 15.71301 12 其他社会保障缴费 3.51 3.51303 03 奖金 5.85 5.85303 07 绩效工资 45.25 45.25302 商品和服务支出 246.19 36.19 210302 01 办公费 5.79 5.79302 02 印刷费302 05 水费 2.16 2.16302 06 电费302 07 邮电费 2.67 2.67302 09 物业管理费302 11 差旅费 11.13 11.13302 12 因公出国（境）费用302 13 维修
9、（护）费302 14 租赁费302 15 会议费 0.58 0.58302 16 培训费 1.09 1.09302 17 公务接待费 2.62 2.62302 26 劳务费 200 200302 27 委托业务费302 28 工会经费 5.10302 29 福利费 0.29302 31 公务用车运行维护费 2.00302 99 其他商品和服务支出 12.76 2.76 10303 对个人和家庭的补助 0.94303 05 生活补助 0.74303 09 奖励金 0.20303 11 住房公积金 30.62303 99 其他对个人和家庭的补助支出399 其他支出 1714.29 1714.29表
10、五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表单位：万元项目 2018 年预算数（全口径） 其中：公共财政资金安排预算数合计 4.621.因公出国（境）费用2.公务接待费 2.62 2.623.公务用车费22012其中：（1）公务用车运行维护费（2）公务用车购置费表六:收入预算总表单位：万元科目编码 公共财政预算拨款 政府性基 上年结余收入经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 公共财政预算 拨款结转 政府性基金预款 项 目科目名称 总计合计 小计自治区本中央补小计专项收入安排行政事业性收费收罚没收入安排国有资本经营收入国有资源（资产）有偿其他收入安排小计本级上级合计 小计本级上级小
11、计本级上级* * * 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30201 一般公共服务支出2355.07 536.78 526.78 10.00 10.00 647 647 201 29 群众团体事务 5.10 5.10 5.10 201 29 99 其他群众团体事务支出5.10 5.10 5.10 208 社会保障和就业支出5.10 5.10 5.10208 05 行政事业单位离退休54.53 54.53 54.53208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出51.03 51.03 51.0320827 财政对其他社会保
12、险基金的补助3.51 3.51 3.51208 27 01财政对失业保险基金的补助2.10 2.10 2.10208 27 02财政对工伤保险基金的补助0.51 0.51 0.51208 27 03财政对生育保险基金的补助0.89 0.89 0.89210医疗卫生与计划生育支出15.91 15.91 15.91210 07 计划生育事务 0.20 0.20 0.20210 07 99其他计划生育事务支出0.20 0.20 0.20210 11 行政事业单位医疗 15.71 15.71 15.71210 11 01 行政单位医疗 15.71 15.71 15.71212 城乡社区支出 1057.
13、86 647212 08国有土地使用权出让收入及对应专项 1057.86 647债务收入安排的支出212 08 01征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）250.02212 08 02土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）160.85212 08 99其他国有土地使用权出让收入安排的支出647 647220国土海洋气象等支出1191.04 430.61 420.61 10.00 10.00220 01 国土资源事务 1191.04 430.61 420.61 10.00 10.00220 01 01行政运行（国土资源事务） 321.16 321.16 321.1622
14、0 01 02一般行政管理事务（国土资源事务）0.72 0.72 0.72220 01 03机关服务（国土资源事务）2.00 2.00 2.00220 01 04国土资源规划及管理8.00 8.00 8.00220 01 05 土地资源调查 1.09220 01 06土地资源利用与保护165.25220 01 10 国土整治 547 30.00 30.00220 01 11 地质灾害防治 77.08220 01 99其他国土资源事务支出68.74 68.74 58.74 10.00 10.00221 住房保障支出 30.62 30.62221 02 住房改革支出 30.62 30.62 220 02 01 住房公积金 30.62 30.62
