1、井冈山市体育局机关 2017 年度部门决算目 录第一部分 井冈山市体育局机关概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
2、况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 井冈山市体育局机关概况一、部门主要职能1.贯彻执行体育法统筹规则地区体育事业，主管当地体育工作，组织实施全民健身计划和奥运争光计划；2抓好学校体育工作； 3. 贯彻执行国家和地方政府部门对体育工作的有关法规制度和方针政策；4.发展体育事业，管理体育市场。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共壹个，编制人数 14 人，其中：行政编制 11 人、事业编制 3 人；年末实有人数 13 人，其中：在职人数 13 人，包括行政人员 10 人、全额拨款事业人员 3 人。收入支出决算总表批复
3、01 表编制单位：井冈山市体育局机关(本级） 2017 年度金额单位：元收 入 支 出项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算 数栏 次 3 栏 次 6一、财政拨款收入 1 5,701,070.24 一、一般公共服务支出 28137,000.00其中：政府性基金预算财政拨款 22,377,400.00 二、外交支出 29 0.00二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00六、其他收入
4、 7 176,080.00 七、文化体育与传媒支出 341,959,338.248 八、社会保障和就业支出 351,133,912.009 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.0010 十、节能环保支出 37 0.0011 十一、城乡社区支出 38 0.0012 十二、农林水支出 39 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.00第二部分 2017 年度部门决算表收入决算表编制单位：井冈山市体育局机关(本级） 2017 年度批复 02 表 单位金额：元项 目支出功能分类 科目编码科目名称本年收入合计
5、财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7 类 款 项合计 5877150.24 5701070.24 0 0 0 0 0 201 一般公共服务支出137000.00 137000.00 0 0 0 0 0 20199 其他一般公共服务支出137000.00 137000.00 0 0 0 0 0 2019999 其他一般公共服务支出137000.00 137000.00 0 0 0 0 0 16 十六、金融支出 43 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.0019 十九、住房保障支出
6、 46 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47 0.0021 二十一、其他支出 48873,400.0022 二十二、债务还本支出 49 0.0023 二十三、债务付息支出 50 0.00本年收入合计 24 5,877,150.24 本年支出合计 514,103,650.24用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 52 0.00年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 531,773,500.00总计 27 5,877,150.24 总计 545,877,150.24207 文化体育与传媒支出1959338.24 1959338.24 0 0 0 0 0 20703 体育1
7、959338.24 1959338.24 0 0 0 0 0 2070301 行政运行833233.00 833233.00 0 0 0 0 0 2070302 一般行政管理事务 6173.60 6173.60 0 0 0 0 0 2070305 体育竞赛615962.00 615962.00 0 0 0 0 0 2070307 体育场馆473969.64 473969.64 0 0 0 0 0 2070308 群众体育 30000.00 30000.00 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出1403412.00 1227332.00 0 0 0 0 0 20807 就业补助1403
8、412.00 1227332.00 0 0 0 0 0 2080711 就业见习补贴1403412.00 1227332.00 0 0 0 0 0 229 其他支出2377400.00 2377400.00 0 0 0 0 0 22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2377400.00 2377400.00 0 0 0 0 0 2296003用于体育事业的彩票公益金支出2377400.00 2377400.00 0 0 0 0 0 支出决算表编制单位：井冈山市体育局机关(本级） 2017 年度批复 03表 金额单位：元项 目支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出 项目支出上
9、缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 4103650.24 3589050.24 514600.00 0 0 0 201 一般公共服务支出 137000.00 137000.00 0.00 0 0 0 20199 其他一般公共服务支出 137000.00 137000.00 0.00 0 0 0 2019999 其他一般公共服务支出 137000.00 137000.00 0.00 0 0 0 207 文化体育与传媒支出1959338.24 1899738.24 59600.00 0 0 0 20703 体育1959338.24 1899738.24
10、59600.00 0 0 0 2070301 行政运行 833233.00 833233.00 0.00 0 0 0 2070302 一般行政管理事务 6173.60 6173.60 0.00 0 0 0 2070305 体育竞赛 615962.00 615962.00 0.00 0 0 0 2070307 体育场馆 473969.64 414369.64 59600.00 0 0 0 2070308 群众体育 30000.00 30000.00 0.00 0 0 0 208 社会保障和就业支出1133912.00 758912.00 375000.00 0 0 0 20807 就业补助113
11、3912.00 758912.00 375000.00 0 0 0 2080711 就业见习补贴1133912.00 758912.00 375000.00 0 0 0 229 其他支出 873400.00 793400.00 80000.00 0 0 0 22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 873400.00 793400.00 80000.00 0 0 0 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 873400.00 793400.00 80000.00 0 0 0 财政拨款收入支出决算总表编制单位：井冈山市体育局机关(本级）2017 年度批复 04 表 金额单位：元收
12、入 支 出决算数项 目行次决算数 项目（按功能分类） 行次 小计一般公共预算 财政拨款政府性基金预算 财政拨款栏 次 3 栏 次 10 11 12一、一般公共预算财政拨款 1 3323670.24 一、一般公共服务支出 30 0 0 0 二、政府性基金预算财政拨款 2 2377400.00 二、外交支出 31 0 0 0 3 三、国防支出 32 0 0 0 4 四、公共安全支出 33 0 0 0 5 五、教育支出 34 0 0 0 6 六、科学技术支出 35 0 0 0 7 七、文化体育与传媒支出 36 0 0 0 8 八、社会保障和就业支出 37 0 0 0 9 九、医疗卫生与计划生育支出
13、38 0 0 0 10 十、节能环保支出 39 0 0 0 11 十一、城乡社区支出 40 0 0 0 12 十二、农林水支出 41 0 0 0 13 十三、交通运输支出 42 0 0 0 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0 0 0 15 十五、商业服务业等支出 44 0 0 0 16 十六、金融支出 45 0 0 0 17 十七、援助其他地区支出 46 0 0 0 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0 0 0 19 十九、住房保障支出 48 0 0 0 20 二十、粮油物资储备支出 49 0 0 0 21 二十一、其他支出 50 0 0 0 22 二十二、债务还本支出 51 0 0
14、 0 23 二十三、债务付息支出 52 0 0 0 本年收入合计 24 0.00 本年支出合计 53 0 0 0 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0 0 0 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 0.00 总计 58 0 0 0 一般公共预算财政拨款支出决算表批复 05 表编制单位：井冈山市体育局机关(本级） 2017 年度 金额单位：元项 目支出功能分类 科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3类 款 项合计 3054170.24 2619570.
15、24 0.00201 一般公共服务支出 137000.00 137000.00 0.0020199 其他一般公共服务支出 137000.00 137000.00 0.002019999 其他一般公共服务支出 137000.00 137000.00 0.00207 文化体育与传媒支出 1959338.24 1899738.24 0.0020703 体育 1959338.24 1899738.24 0.002070301 行政运行 833233.00 833233.00 0.002070302 一般行政管理事务 6173.60 6173.60 0.002070305 体育竞赛 615962.00
16、615962.00 0.002070307 体育场馆 473969.64 414369.64 0.002070308 群众体育 30000.00 30000.00 0.00208 社会保障和就业支出 957832.00 582832.00 0.0020807 就业补助 957832.00 582832.00 0.002080711 就业见习补贴 957832.00 582832.00 0.00一般公共预算财政拨款基本支出决算表编制单位：井冈山市体育局机关(本级） 2017 年度批复 06 表 金额单位：元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目
17、编码科目名称 金额301 工资福利支出 1187357.92 302商品和服务支出 1422420.32 310其他资本性支出 0.00 30101 基本工资 489988.00 30201 办公费 88135.70 31001房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 340165.00 30202 印刷费 209.00 31002办公设备购置 0.00 30103 奖金 269500.00 30203 咨询费 0.00 31003专用设备购置 0.00 30104其他社会保障 缴费 47284.92 30204手续费 205.00 31005基础设施建设 0.00 30106 伙食补助
18、费 8580.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.00 31007信息网络及软件购置更新0.00 30108机关事业单位基本养老保险缴费0.00 30207 邮电费 52407.80 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199其他工资福利支出 31840.00 30209物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 303对个人和家庭的补助 9792.00 30211差旅费 59103.50 310111地上附着物和青苗补偿0.00
