1、防城港市港口区妇联2016 年部门预算 目 录第一部分：防城港市港口区妇联概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分： 2016 年部门预算报表一、部门收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、部门财政拨款收支总表五、部门财政拨款支出表（分经济科目分类）六、部门一般公共预算支出表七、部门政府性基金支出预算表八、部门 “三公” 经费 支出预算表第三部分：防城港市港口区妇联 2016 年度部门预算情况说明一、2016 年部门预算收支总体情况二、2016 年部门预算支出项目安排情况说明第一部分：防城港市港口区妇联概况一、主要职能1、机构设置我单位内部不设股室2、人员构成情况我单位行政
2、编制 2 人，事业编制 1 人，实有在职人员 5 人，其中在职在编 3 人，军属安置 1 人，聘请人员 1 人。3、主要职能（1）根据党的中心任务，指导全区各级妇联依照中华全国妇女联合会章程和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。（2）调查研究全区不同地区妇女和儿童的情况、问题，及时向党和政府反映，提出建议。（3）指导和推动全区农村妇女的“双学双比” 活动及城镇妇女的“巾帼建功”活 动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。（4）指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培
3、训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。（5）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；参与有关妇女儿童规范性文件的制定，维护妇女儿童的合法权益。（6）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。（7）建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一。（8）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。二、部门决算单位构成防城港市港口区妇女联合会防城港市港口区妇女儿童工作委员会办公室第二部分： 2016 年部门预算报表详见附件第三部分：防城港市港口区妇联 2016 年度
4、部门预算情况说明一、2016 年部门预算收支总体情况（一）2016 年收入预算 78.28 万元，同比增加 33.95 万元，增长 76.5%。其中：经费拨款（补助）78.28万元，同比增加 33.95 万元，增长 76.5%；其中：政府性基金收入安排的资金 0 万元；专项收入安排的资金 0 万元。（二）2016 年支出预算 78.28 万元，同比增加 33.95 万元，增长 76.5%。二、2016年部门“三公”经费预算情况说明(1)2016年度公共预算财政拨款“ 三公”经费支出预算表中，公务接待费1.605万元，比2015年减少0.895万元，减少原因是我会压缩公务接待开支，一切从简，将公
5、务接待费降到最低。（2）2016年港口区妇联无财政拨款购置车辆，单位公务用车保有量为0辆，全年无运行经费的支出。公务用车运行维护费预算比2015年减少3.6万元，减少原因是行政单位进行公车制度改革。（3）出国经费为0元。1.按支出功能分类科目划分（1）一般公共服务支出 73.32 万元，占支出总预算 93.6，同比增加 31.2 万元，增长 74.1。 （2）医疗卫生类支出 2.47 万元，占支出总预算 3.1，同比增加 1.72 万元，增长 229。（4）住房保障支出 2.48 万元，占支出总预算 3.16，同比增加 0.96 万元，增长 63.1。2. 按支出结构分类划分（1）基本支出预算
6、 35.28 万元，占支出总预算的 45.06%，同比增加 16.81 万元，增长 91.01%。 其中：工资福利支出预算 29.34 万元，占基本支出预算 37.48，同比增加 15.29 万元，增长 108；商品和服务支出预算 3.06 万元，占基本支出预算 3.9，同比增加 0.17 万元，增长 5.8。 对个人和家庭的补助支出预算 2.93 万元，占基本支出预算 3.7，同比增加 1.41 万元，增长 92.7。 （2）项目支出预算 43 万元，占支出总预算的 54.9%，同比增加 17.2 万元，增长 66.6%。 二、2016 年部门预算支出项目情况说明项目支出预算 43 万元。主
7、要用于 “三八” 妇女节活动 2.5 万元，“六一”节活动 2.5 万元，春节“送温暖献爱心活动”经费 0.5 万元，“ 儿童家园 ”建设经费 18.00 万元，双维双促 1.00 万元，妇女干部培训 1.3 万元，妇女儿童事业发展专项经费 5.00 万元，开展妇女小额信贷工作 1.00 万元，寻找最美家庭活动工作 2 万元，“ 惜缘婚姻家庭辅导 室” 创建 3.50 万元，家庭教育活动经费 1.00 万元，妇儿工委办公室工作经费 1.00 万元等。表 1：部 门 收 支 预 算 总 表部门（单位）名称：港口区妇联 单位：元收 入 支 出项 目 2016 年预算项 目2016年预算项 目201
8、6 年预算一、财政拨款 782,846 一、一般公共服务 733,204 一、基本支出 352,846经费拨款(补助) 782,846 二、外交1.工资福利支出293,428纳入预算管理的非税收入安排的资金三、国防2.商品和服务支出30,063其中：政府 四、公 3. 29,356性基金收入安排的资金共安全 对个人和家庭的补助专项收入安排的资金五、教育二、项目支出 430,000行政事业性收费收入安排的资金六、科学技术1.工资福利支出12,000罚没收入安排的资金七、文化体育与传媒2.商品和服务支出378,000国有资本经营收入安排的资金八、社会保障和就业3.对个人和家庭的补助40,000国有 九、社 4.资源（资产）有偿使用收入安排的资金会保险基金支出对企事业单位的补贴二、提前下达资金十、医疗卫生 24,7865.转移性支出三、预算外专户管理的资金十一、节能保护6.债务利息支出政府性基金收入安排的资金十二、城乡社区事务7.基本建设支出行政事业性收费收入安排的资金十三、农林水事务8.其他资本性支出国有资源 十四、 9.
