1、1肥城白庄煤矿有限公司安全“体检”报告省第一“体检”组（2017年3月24日）一、安全“体检”基本情况（一）安全“体检” 对象的基本情况肥城白庄煤矿有限公司,经营性质为省属国有，属正常生产煤矿，设计生产能力 90 万吨/年，核定生产能力 140 万吨/年。生产水平为-250m 、-430m 水平，核定 3 个采煤工作面， 2 个备用工作面，13 个掘进工作面。目前有 3 个采煤工作面（3900I 号工作面、8105 工作面、-250 东大巷工作面），1 个备用采煤工作面（3900号工作面），8 个掘进工作面（8506 轨道顺槽、五采区轨道、3900II 号面运输顺 槽、-250 东大巷 补轨道
2、顺槽、3400 轨道顺槽、7101 补轨道顺槽、-250 东翼皮带上段、-250 东翼皮带下段）。（二）安全“体检” 组的基本情况负责本次“体检” 的为 山东省煤矿全面安全 “体检”第一组，工作人员来自局机关相关处室，涵盖安全管理、采矿、 “一通三防” 、地测防治水、机电运输、应急管理、安全培训、安全费用、安全检测等专业。二、安全“体检”发现的主要问题2安全“体检 ”组严格落 实山东省煤矿全面安全 “体检”专项工作方案要求，紧紧围绕方案中正常生产煤矿 15 个方面的内容（其中第 15 项中的 5 项监察正在开展），对井下 11 个采掘作业地点及井上、下主要场所进行了检查，摸清了煤矿基本情况。发
3、现的主要问题如下：（一）安全管理机构和人员存在的问题1.矿井水文地质条件类型为极复杂，地测部门设在生产技术部，防治水机构设在通防工区，未直接隶属煤矿。2.矿副总工程师兼安监处主任工程师、安监处 4 名安全管理人员未按规定经有关部门进行安全生产知识和管理能力考核合格并取得考核合格证。3.未建立 9 名矿级领导的培训档案，抽查的 8 份培训档案中培训内容填写不全。4.未建立井下作业人员实习制度，未制定新招入矿井下作业人员实习计划。（二）安全管理制度和安全生产责任制存在的问题5.安全生产与职业病危害防治技术措施审批制度中规定：“有下列情况之一由总工程师组织编制，按程序报公司及上级审批。 回采工作面带
4、采上帮煤措施；利用局部通风机通风的残采工作面通风措施；不能保证采煤工作面形成两个安全出口的三角煤、残留煤柱开采的安全生产措施。 ”不符合煤矿安全规程第九十七条规定。36.安全操作规程管理制度中规定“按山东省煤矿安全技术操作规程（2002 年版）执行”，未根据 煤矿安全规程、有关安全技术规范、标准以及煤矿安全生产技术、工艺变化，重新编制符合煤矿实际的煤矿安全技术操作规程。7.矿井技术管理体系中关于总工程师的职责与山东煤矿安全生产责任监察办法中安全生产责任清单相比有缺项，如缺少“每月组织 召开 1 次 专业专题会议” 等内容。（三）开拓部署与采掘生产组织存在的问题8.矿井 8 层煤采掘工程平面图中
5、未标绘 8504 轨道顺槽、8504 运输顺槽。9.五采区轨道联络巷更改施工方案未在作业规程中说明更改原因。10.-250 东翼皮带上段掘进工作面与-250 东翼皮带下段掘进工作面共用-250 东翼皮带掘进工作面作业规程；规程中无-250东翼皮带上段通风系统图、避灾路线图。（四）通风系统存在的问题11.-250 东翼皮带下段掘进工作面回风串入矿井总进风，混合后的风流串入-250 东大巷补轨顺掘进工作面，该掘进工作面回风串入-250 东大巷工作面。12.-250 东翼皮带下段掘进工作面的回风流进入设置架空线的-250 轨 道进风大巷。13.-250 轨道石门与-430 配风巷之间的联络巷属角联巷
6、道，4未实测风量并判定风流方向。14.矿井南、北风井的主要通风机同时进行了反风演习，但未进行单个风井的主要通风机反风演习。北风井 KXH12M 风机监控系统的负压数值为 1.49kPa 与 U 型管压力计 1.75kPa 示数不一致，误差大。15.3900I 号工作面过两条老巷道，未对人员进入老巷道内进行支护、回撤材料以及检测处理老巷道内有毒有害气体制定针对性措施。16.3900I 号工作面中间巷（回风）、8105 工作面中间巷（回风）在配风计划中列在其他用风地点。17.7500 运输顺槽已密闭，密闭台账未记录，通风系统图未标注。18.3900II 号面运输顺槽掘进工作面风筒有 2 处直角拐弯
7、挤压变形严重，其中 1 处漏风。（五）安全监控及人员位置监测系统存在的问题19.8105 工作面中间回风巷缺少 2 个甲烷传感器；-250 东翼轨道移动变电站硐室处于回风流中，缺少 1 个甲烷传感器；-250m 皮带配电点处 于回风流中，缺少 1 个甲烷传感器。20.8506 轨道顺槽掘进工作面粉尘浓度传感器安装位置不正确，监测的粉尘浓度来自 2 个掘进工作面。21.8100 采区缺少 2 台人员位置监测读卡分站、8500 采区缺少 1 台人员位置监测读卡分站。5（六）瓦斯防治工作存在的问题22.瓦斯检查制度中瓦斯检查点设置范围未根据煤矿安全规程规定修改完善。（七）水害防治工作存在的问题23.
8、3 月 22 日，-430m 西翼轨道防水闸门视频监控无信号。24.-250m 内水仓入口无 视频监控。25.-430m 西翼轨道防水 闸门附近水沟不畅通，水溢出至轨道面。26.-250m、-430m 排水系 统图板未悬挂在 泵房内，图表表头与内容顺序倒置。27.-430m 矿井充水性 图矿井北部边界未按图例标绘。28.矿井走向水文地质剖面图（A-A）63-水 42 孔至 385 孔间的 3 煤采空区未标注。29.相邻矿井积水情况台账无排查日期。（八）防灭火管理存在的问题30.-250 东大巷工作面液压泵站处缺少消防器材。（九）防尘管理工作存在的问题 31.8105 工作面采煤机内喷雾 2 个
9、喷头堵塞、3900I 号工作面采煤机内喷雾部分喷头堵塞，雾化效果差。32.8105 轨道顺槽 3 个隔爆水袋内有杂物。33.-250 东翼皮带上段、下段掘进工作面、7101 补轨顺掘进工作面风流净化水幕未实现自动控制。634.3400 轨道顺槽第一部皮带机转载点外侧挡尘帘处风流净化水幕紧贴挡尘帘，影响降尘效果。35.3400 轨道顺槽掘进工作面耙装机喷雾和放炮喷雾共用 1个支管，影响防尘效果。36.2017 年度矿井综合防尘措施规定掘进工作面放炮喷雾距离掘进迎头 5-10m，3400 轨道顺槽掘进 迎头放炮喷雾实际喷雾距离小于 5m；且放炮 喷雾的 3 个喷头扩散角度大，影响防尘效果。37.现
10、用消防洒水水池为 30m6m6.7m 的水池，备用水池没有联入管网，不符合煤矿井下消防洒水设计规范（GB50383-2016）5.2.2 条第 4 项“ 水池应分为两格或两座” 的规定。38.-250 大巷补轨道顺槽掘进工作面开门口外有 1 处阀门漏水严重。39.职业病危害日常监测及检测评价管理制度中缺少粉尘监测周期等具体内容。40.3400 轨道顺槽掘进工作面作业规程中缺少回风侧安设 2道风流净化水幕内容，不符合煤矿作业场所职业危害防治规定第四十四条规定，作业规程防尘系统图上缺少风流净化水幕标注。41.-250m 水平 3900、3700 采区防尘系统图中，主供水水源-250m 水平 2 个
11、钻孔只 标 1 个，-430m 水平未标注。（十）顶板管理存在的问题742.-250 东大巷工作面溜头处有 3 棵直径 100mm 单体液压支柱初撑力不足 90kN（压力表显示分别是 6MPa、8MPa、9MPa），过老巷处未按作业规程规定的丛柱支设方式支设丛柱，有 2 棵支柱初撑力不足 90kN（压力表显示 7MPa、8MPa）；3900I 号工作面下端头 型钢梁未按作业规程规定成对使用；3900I 号工作面有 4 个支架前立柱压力表读数分别为18MPa、20MPa、21MPa、22MPa，达不到作 业规程规定的24Mpa，有 5 个支架接顶不实，有 11 个支架护帮板未及时按作业规程要求护
12、帮到位。43.3900I 号工作面支架后立柱未安装压力表。44.3900I 号工作面轨道顺槽、运输顺槽超前支护段使用的单体液压支柱有 6 棵活柱伸出量不足 100mm。45.五采区轨道巷掘进工作面备用支护材料距迎头超过作业规程规定的 200m。46.五采区轨道巷掘进工作面、8506 轨道顺槽掘进工作面为半煤岩巷，未按煤矿安全规程第一百零二条第（三）项进行顶板离层监测。47.-250 东翼皮带下段掘进工作面耙装机牵引钢丝绳共有 6股，已断裂 1 股。48.7101 补轨顺掘进工作面雷管箱、炸药箱内有杂物。49.-250 大巷工作面沿途有 4 处废弃地锚外露长约 10cm，未及时处理。850.矿井
13、未进行 3 煤层冲击倾向性鉴定。（十一）机电运输存在的问题51.部分检测检验报告填写信息不全，如新副井提升机、主井提升机、-430m 水平 泵房 7 号 9 号泵分 别缺少设备编号、出厂日期、安装日期及设备制造单位等。52.主井南钩、北钩煤矿重要用途钢丝绳安全检验报告（使用中）引用检测依据名称错误，缺少“ 用途” 关键字。53.采煤机屏蔽橡套软电缆煤矿用阻燃电缆安全检验报告检验依据名称错误，缺少“阻燃” 关键字。54.8105 运输顺槽、-430m 水平强力带式输送机自动洒水装置安装位置不当，未对向胶带与滚筒分离位置；-430m 水平强力带式输送机防撕裂保护装置安装位置不当，安装在机头位置，未
14、安装在受煤点附近。55.-430m 水平强力 带式输送机巷道倾角为 16.5，矿井正组织安装防护网，未安装到位。56.矿井未提供新、老副井井塔及井架内装备的安装图纸;未绘制矿井井下供电线路平面敷设示意图。57.-250 东翼皮带下段掘进工作面巷道长 150m，倾角 19，挡车栏安装在距底车场 30m 处，安装位置不当。58.-250 大巷补轨道顺槽开门口以外轨道为架线回电轨道，以里为不回电轨道，两种轨道连接处未加以绝缘。59.-250 东大巷补轨道顺槽掘进工作面作业规程规定“耙装9机使用 2 根地梁将耙装机临时轨道固定在巷道底板上”，现场只有 1 根地梁压在耙装机上。60.8105 轨道运输顺
15、槽绞车滚筒第 2 层第 5 圈绳处钢丝绳折曲变形。61.8105 运输顺槽带式输送机机头安设了普通塑料材质防尘罩。62.北风井 1 号风机控制柜的电压表示数为 6.2kV 与实际不符。63.主、副井 3 月份提升机安全保护装置检查、试验记录“错 向保 护 ”项漏填。64.地面大型固定设备机房现场管理制度执行不严，外来人员未进行登记；管理干部上岗巡查记录簿填报信息不全，巡查出的设备问题，没有处理结果。（十二）应急处置与救援存在的问题65.8105 采煤工作面作业规程中灾害应急措施未规定与调度室无法电话联系时的现场处置措施。66.兼职矿山救护队队长和仪器装备管理人员为兼职，救护装备如氧气检定器、氧
16、气充填泵有故障，维护不及时。67.安全避险系统每年由总工程师组织开展有效性评估，评估内容不全，未对采掘工作面避险设施进行评估。68.3900 轨道下山避灾路线标识间隔距离超 200m。69.-250 东翼皮带上段联络巷没有路标及避灾路线标识。10（十三）安全生产投入存在的问题70.2016 年度资源储量核实报告编制费 17.92 万元、矿产资源利用方案设计费 18.49 万元，列入了安全费用开支。三、隐患问题查处情况通过此次全面安全“体检” ，共发现隐患 问题70条，其中一般隐患70条，重大隐患0条。责令1处采煤工作面停止作业，1处掘进工作面停止施工，1台设备停止使用，3项违法违规行为建议立案
17、调查，6项违法违规行为限期改正，其他违法违规行为责令改正。1.针对第19条违法违规行为责令停止8105采煤工作面作业。2.针对第11条违法违规行为责令停止-250东翼皮带下段掘进工作面施工。3.针对第 47 条违法违规行为责令停止-250 东翼皮带下段掘进工作面耙装机使用。4.针对第 2 条、第 19 条、第 42 条违法违规行为建议立案调查处理。5.针对第 2 条、第 19 条、第 37 条、第 43 条、第 46 条、第 50条、第 55 条违法违规行为责令于 5 月 31 日前改正完成。四、提出的措施、对策和建议（一）健全完善安全管理机构，配齐安全管理人员在现行安全管理机构中，生产技术部下设生产、技术、地测、通防等专业，建议进一步加强安全生产职能部门建设、技术人员管理和培养，及时组织安全生产管理人员参加安全生产知识和
