1、肥城矿业集团单县能源有限责任公司安全“体检”报告省第八安全“体检”组（2017年5月31日）一、安全“体检”基本情况1.安全“体检” 对 象的基本情况单县能源有限责任公司,经营性质为省属国有，属正常生产煤矿，设计生产能力90万吨/年，核定生产能力90万吨/年。生产水平为-900m水平，核定2采7掘，实际2采3掘 2扩修。2个采煤面分别为3204工作面、 3402工作面; 3个掘进面 为开拓巷道西翼回风大巷和采区巷道3408切眼刷扩、3404胶带顺槽；2个扩修地点西翼轨道大巷和西翼胶带大巷。2.安全“体检” 组 的基本情况负责本次“体检” 的为 山东省煤矿全面安全 “体检”第八组，工作人员来自局
2、鲁中监察分局、肥城矿业集团安监局，涵盖“一通三防” 、采 矿工程、机 电运输、通风与安全、地质、通讯等专业。二、安全“体检”发现的主要问题安全“体检 ”组严格落 实山东省煤矿全面安全 “体检”专项工作方案要求，紧紧围绕方案中正常生产煤矿的 15 个方面的内容（其中第 15 项中的 5 项监察正在开展），对井下所有采掘头面实现了全覆盖，摸清了煤矿基本情况。经安全“体检” ，主要发- - 1 -现以下问题。（一）安全管理机构和人员存在的问题3402 下工作面采煤机司机张刚持证有效期为 2017 年 6 月26 日，矿井 2017 年 6 月份各类人员培训申请中，未将其列入复训计划。（二）开拓部署与
3、采掘生产组织中存在的问题13402 下工作面 47 号液压支架压力表损坏，不显示数据；与 46 号液压支架高低错差较大，达 20cm。 23404 胶带顺槽掘进工作面迎头 10m 范围内锚杆螺栓防崩铁丝拴系不全，前探支护背顶不实。 （三）通风系统中存在的问题13402 下工作面现长度约 100m，作业规程风量计算中工作面长度系数按照面长大于 180m 选取，不正确（应选 1.0，实选1.3）。 23408 切眼刷扩安全措施中缺少通风方式、需风量、炮眼布置、临时泵站设置等内容；切眼刷扩断面宽 7.5-8.5m,刷扩安全措施中缺少支护参数设计。 3矿井通风系统图中未标明 3402 中间巷使用局部通
4、风机供风的方式和风量，未标明 3402 胶顺 1 号联络巷、2 号联络巷等用风地点的风量、风速情况。4西翼回风大巷掘进工作面局部通风机安设在 3400 轨道下山绞车房内，安设位置不当，局部通风机处未按规定设置测风- - - 2 -牌板。5西翼回风大巷掘进工作面使用的局部通风机与备用风机在 5 月 17 日、18 日未按规定进行自动切换试验。（四）安全监控及人员位置监测系统中存在的问题13204 综采工作面下隅角甲烷传感器监测元件处缺煤尘档板，且煤尘较多。 23204 综采工作面轨道顺槽内，通信电缆（安全监控、电话）与低压动力电缆敷设在同一电缆挂钩内，安全距离不符合规定。33402 下工作面回风
5、流中设置的甲烷、一氧化碳、温度、风速和粉尘传感器集中安设在 3402 胶带顺槽与 3402 胶顺 1 号联巷交岔点东侧约 5m 处，该地点风流掺入了 3402 中间巷的回风，安设位置不正确。4矿井通讯系统图更新不及时，图纸中 3206 轨道顺槽门口通讯基站已撤除，图纸中仍然存在，与实际不符。5矿井瓦斯断电控制系统图中无制图人员、审签人员签名，无绘图日期。6矿井安全监控系统显示，井下风速传感器经常出现风速为 0 的故障、报警，相关部门对故障和报警处置不及时。 7矿井安全监控系统显示的 2017 年 4 月份井下 CO 传感器标校时间与标校记录台账中不一致。 83204 综采工作面轨道顺槽的监测分
6、站、人员定位分站缺标识牌。 - - 3 -（五）瓦斯防治工作中存在的问题13402 胶带顺槽带式输送机维修地点、3402 中间巷轨道铺设及整修地点、3408 切眼临时泵站未纳入瓦斯检查范围，作业现场未设点进行瓦斯检测，未严格执行瓦斯检查制度。2矿井瓦斯检查制度中对携带便携式甲烷检测报警仪的“工程技术人员” 范围界定不明确。 3矿井 5 月 18-20 日瓦斯日报表中缺少审查人员签字。 （六）水害防治工作中存在的问题1矿井水文观测网不完善，只有三灰含水层观测孔，没有第四系及奥灰含水层观测孔。 2矿井没有按照规定对 3 煤层顶板垮落带、导水裂隙带发育高度进行实测。3矿井水害防治岗位责任制中缺少机电
7、矿长等人员责任制，矿长、总工程师水害防治岗位责任制没有按照煤矿防治水规定要求及时修改完善。 4. 矿井未按规定对 3402 下工作面顶、底板富水性进行物探、钻探等综合探查。 53400 采区水仓进口处没有设置挡物箅子。（七）防灭火管理中存在的问题13402 下工作面轨道巷内未按作业规程规定敷设防火灌浆管路，采空区内未埋设灌浆用无缝钢管；3402 下工作面轨道巷、皮带巷内设置的防火门墙未掏槽，未配备封闭防火门的材料，综- - - 4 -合防灭火措施落实不到位。（八）防尘管理工作中存在的问题1西翼轨道大巷 4#联巷以里，压风管路 2 处阀门漏风；刮板输送机电机外壳堆积浮矸多，清理不及时。23408
8、 切眼及刷扩区域底板浮煤清理不及时，未洒水降尘。（九）机电运输中存在的问题13402 轨顺 2 号联巷上山变坡点下方未按规定设置挡车栏；3402 轨顺下山、3402 中间巷联巷下山底车场上方和 3402 胶顺1 号联巷下山巷道内未按规定设置跑车防护装置，斜巷运输安全设施安装使用不符合煤矿安全规程第三百八十七条规定。23400 采区泵房电缆穿墙套管封堵不严。33200 轨道上山架空乘人装置安全检测检验报告数据验算中，轨道倾角（）取 值错误。 4西翼回风大巷掘进工作面耙装机作业时照明不足。5西翼胶带大巷 4#联巷以里，带式输送机 3 处托辊损坏，更换不及时；巷道内有 2 具灭火器喷管开裂。 （十）
9、应急处置与救援中存在的问题13204 综采工作面轨道顺槽内，第一部绞车至工作面长约1000m 的巷道仅设 有 1 个避灾路线标识牌。 2井下永久避难硐室中压风管路阀门损坏不能打开，正压风幕不能正常运行。 - - 5 -3矿井巡查人员未按规定对井下永久避难硐室每天一次巡查。 （十一）职业卫生防治存在的问题13402 下工作面中、下部空气温度 26.5，未按采区设计和作业规程要求在工作面设置空冷器进行降温。三、隐患问题查处情况通过此次全面安全“体检” ，共发现隐患 问题36条，其中一般隐患36条，重大隐患0条。处理处罚情况： 1.对“3402 胶带顺槽 带式输送机维修地点、3402中间巷轨道铺设及
10、整修地点、3408切眼临时泵站未纳入瓦斯检查范围，作业现场未设点进行瓦斯检测，未严格执行瓦斯检查制度。 ”、“3402下工作面轨道巷内未按作业规程规定敷设防火灌浆管路，采空区内未埋设灌浆用无缝钢管；3402下工作面轨道巷、皮带巷内设置的防火门墙未掏槽，未配备封闭防火门的材料，综合防灭火措施落实不到位。 ”的违法 违规行为，责令矿 井改正，拟立案调查处理，分别罚款2万元，共计罚款4万元。2.对“3402 轨顺2号联 巷上山变坡点下方未按规定设置挡车栏；3402轨顺下山、3402中间巷联巷下山底车场上方和3402胶顺1号联巷下山巷道内未按规定设置跑车防护装置，斜巷运输安全设施安装使用不符合煤矿安全
11、规程第三百八十七条规定。 ”的违法违规行为，责令矿井2107年6月9日前改正，拟立案调查处理，- - - 6 -罚款2万元整。 3. 对其它违法违规行为责令改正或者限期改正。四、提出的措施、对策和建议（一）完善安全管理制度，构建安全责任体系健全并严格落实安全生产责任制，严格按照山东煤矿安全生产责任监察办法，完善安全生产责任清单，构建责任体系，做到知责明责、履职尽责；健全安全管理制度，完善安全技术审批制度等制度内容；规范制度制定、审批、下发等程序。规范作业规程和安全技术措施编审，结合具体作业对象有针对性地编制内容，做到“ 严、细、 实” ，认真细致地开展定期会 诊，结合现场实际及时更新完善，切实
12、发挥指导安全生产的作用。（二）严格对标新煤矿安全规程，逐条逐项落实到位新规程实施近半年，单县能源有限责任公司在对标落实方面存在差距，要求矿井对照新规程和执行说明等配套文件，对比新规程中变动的条款，结合煤矿实际情况，对标查摆、对标整改、对标落实。（三）加强重点专业管理，提升本质安全水平通风方面，结合实际计算矿井需风量，工作面配风要符合煤矿安全规程第一百三十八条的规定，进一步规范通风图纸、资料。安全监控方面，完善系统功能，各传感器的设置要符合煤矿安全规程、作业规程和其他标准规范的要求，加强系统维护管理,做到正常运行。人员位置监测系统方面，实现检测标识卡唯- - 7 -一性要求，建立入井人员标识卡失
13、效检测和人员标识卡失效禁止下井的警示或措施，按照煤矿安全规程第五百零四条设置读卡分站。瓦斯防治方面，完善瓦斯检查制度和瓦斯管理规定，对未装备甲烷传感器的采煤机、掘进机，明确使用便携式甲烷检测报警仪的具体规定。防治水方面，加强煤矿水害防治工作，开拓严格按相关规定和设计规范建立采区水仓泵房。防灭火方面，建立采空区管理制度，按照矿井密闭防灭火技术规范构筑、整改永久密闭。顶板管理方面，强化特殊作业地点的支护强度，规范顶板离层监测仪的安装和管理。机电运输方面，建立和完善提升运输、带式输送机等重要装备安全保护装置安全试验管理制度，结合保护装置的原理，制定检查、试验的方法，规范试验记录。（四）扎实开展安全“
14、自检” ，全面排查整治安全 隐患认真组织“自检”，按照国家煤矿安监局关于开展煤矿安全自检自改工作的通知和山东省煤矿全面安全体检专项工作方案要求，围绕查大系统、治大灾害、除大隐患、防大事故，进行一次全面、彻底的“ 自检” 。坚持目标导 向，通过“自检”摸清煤矿自身基本情况，查找薄弱环节和突出问题，切实排查治理安全隐患，有效防范遏制煤矿较大及以上事故。确保工作实效，务必检出隐患，查明实情，认真落实有关“体检 ”自查自改人员或委托安全中介服务机构开展自检工作，按井工煤矿安全自检表中的15个单元分别形成各单元自检自改报告。坚决整治隐患，既要自- - - 8 -检出静态中的安全隐患，又要发现生产过程中动
15、态存在的不安全苗头；既要认真分析隐患产生的原因，又要制定可靠的治理措施；既要重点突出查出隐患，又要抓好隐患整改落实，做到资金、责任、时限、措施、预案“五落实” 。附件：1.正常生产煤矿安全“体检” 内容基 础表2.采煤工作面安全“体检” 内容基础表(3 份)3.掘进工作面安全“体检” 内容基础表(12 份)- 9 -附件 1正常生产煤矿安全“体检” 内容基础表序号 检查项目 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注一、证照情况1 安全生产许可 证取得安全生产许可证，并在有效期内。主要负责人、隶属关系、企业名称变更后以及改（扩）建工程验收合格后，按照煤矿企业安全生产许可证实施办法第 20 条、第 21 条的规定，及时变更安全生产许可证。无2 采矿许可证 取得采矿许可证，并在有效期内。 无3主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证主要负责人取得安全生产知识和管理能力考核合格证，符合安全生产法第 24 条、煤矿安全规程第 9 条的规定。无二、机构和人员1安全生产管理机构和人员配备设置安全生产管理机构，配齐专职安全生产管理人员，符合安全生产法第 21 条、第24 条和煤矿企业安全生产许可证实施办法第 6 条规定。无
