1、深圳地税委托代征专业市场系统操作手册（2016 年 10 月）第 2 页 共 28 页目录专业市场功能说明： .51. 代征户管理 .61.1. 手工维护代征商户 .61.1.1. 功能描述 .61.1.2. 操作实务 .61.1.3. 注意事项 .81.2. 重置代征商户纳税证明密码 .81.2.1. 功能描述 .81.2.2. 操作实务 .81.2.3. 注意事项 .92. 委托代征预申报 .92.1. 导入国税系统申报文件 .92.1.1. 功能描述 .92.1.2. 操作实务 .92.1.3. 注意事项 .112.2. 查看国税申报信息 .112.2.1. 功能描述 .112.2.2.
2、 操作实务 .112.2.3. 注意事项 .122.3. 查看/生成预申报 .122.3.1. 功能描述 .122.3.2. 前置条件 .122.3.3. 操作实务 .122.3.4. 注意事项 .132.4. 预申报信息维护 .142.4.1. 功能描述 .142.4.2. 前置条件 .142.4.3. 操作实务 .14第 3 页 共 28 页2.4.4. 注意事项 .162.5. 专用发票导入 .172.5.1. 功能描述 .172.5.2. 前置条件 .172.5.3. 操作实务 .172.5.4. 注意事项 .172.6. 专用发票维护 .182.6.1. 功能描述 .182.6.2.
3、 前置条件 .182.6.3. 操作实务 .182.6.4. 注意事项 .192.7. 委托代征结报 .192.7.1. 功能描述 .192.7.2. 前置条件 .192.7.3. 操作实务 .192.7.4. 注意事项 .202.1. 委托代征结报证明 .202.1.1. 功能描述 .202.1.2. 前置条件 .202.1.3. 操作实务 .202.1.4. 注意事项 .212.2. 委托代征资格查询 .212.2.1. 功能描述 .212.2.2. 操作实务 .212.2.3. 注意事项 .222.3. 明细申报信息查询 .222.3.1. 功能描述 .222.3.2. 前置条件 .22
4、2.3.3. 操作实务 .222.3.4. 注意事项 .23第 4 页 共 28 页2.4. 历史明细申报数据查询 .232.4.1. 功能描述 .232.4.2. 操作实务 .232.4.3. 注意事项 .232.5. 历史明细数据导入 .232.5.1. 功能描述 .232.5.2. 操作实务 .242.5.3. 注意事项 .242.6. 电子缴款凭证开具 .242.6.1. 功能描述 .242.6.2. 操作实务 .242.6.3. 注意事项 .252.7. 纳税证明开具 .252.7.1. 功能描述 .252.7.2. 前置条件 .252.7.3. 操作实务 .252.7.4. 注意事
5、项 .262.8. 市场代征证明开具 .262.8.1. 功能描述 .262.8.2. 操作实务 .262.8.3. 注意事项 .27第 5 页 共 28 页专业市场功能说明：提供受托方纳税人在电子税务局进行委托代征登录权限控制。所有具有委托代征协议的纳税人才能进入，否则提示无委托代征资格。无委托代征协议则不能进入，如图所示：第 6 页 共 28 页1. 代征户管理代征户管理包括：手工维护代征商户、受托方重置代征商户纳税证明密码。1.1. 手工维护代征商户1.1.1. 功能描述提供受托方纳税人在电子税务局对单户的代征商户的清单信息进行维护的功能，包括查询、修改以及删除等功能。1.1.2. 操作
6、实务登录深圳电子税务局系统，按【办税服务】【委托代征】【代征户管理】【手工维护代征商户】的顺序进入当前操作模块,如图所示：1、 点击“查询” ，显示符合条件的代征商户，如图所示：第 7 页 共 28 页2、 修改代征商户信息：选择单户代征商户，点击“修改” ，系统将进入代征商户信息修改页面，如图所示：3、 修改商户柜台号、位置、代征时间止，点击“保存” ，修改成功，如图所示：第 8 页 共 28 页4、 在当前页面，也可以选择删除该代征商户，直接点击“删除”按钮，删除成功5、 在手工维护代征商户页面，点击“导出” ，导出委托代征纳税人的管户清单，导出格式为 xls,如图所示：1.1.3. 注意
7、事项1、 代征商户信息页面的柜台号、位置信息为非必录项。2、 一个代征商户只能被一个专业市场代征。3、 代征商户有减免信息的不允许添加管户清单。4、 如果代征商户为储蓄扣税纳税人，不允许添加该管户，只能到前台终止储蓄扣税协议后才能被委托代征。5、 删除代征商户时，代征时间止为当前申报属期起上个月的最后一天。1.2. 重置代征商户纳税证明密码1.2.1. 功能描述提供受托方纳税人在电子税务局重置其代征商户开具纳税证明密码。1.2.2. 操作实务登录深圳电子税务局系统，按【办税服务】【委托代征】【代征商户管理】- 【重置代征商户纳税证明密码】的顺序进入当前操作模块,如图所示：1、 输入代征商户识别
8、号，点击“重置” ，重置成功，如图所示：第 9 页 共 28 页2、 点击“继续重置密码” ，返回可进行下一户操作1.2.3. 注意事项1、 代征户商户在受托方纳税人管户清单中。2、 密码默认为代征商户纳税人识别号后 6 位。3、 代征户商户的纳税人识别号为必录项。2. 委托代征预申报2.1. 导入国税系统申报文件2.1.1. 功能描述提供导入国税系统申报文件的功能。如果代征商户中存在国地税共管的商户，预申报生成前必须先导入国税申报文件。2.1.2. 操作实务登录深圳电子税务局系统，按【办税服务】【委托代征】【委托代征预申报】【导入国税系统申报文件】的顺序进入当前操作模块,如图所示。第 10 页 共 28 页1、 委托代征纳税人选择要导入的国税文件，导入系统2、 待数据处理完毕之后，专业市场可以看到文件导入情况，包括导入时间、新添加的管户数目、系统生成的应申报信息数目等信息，如图所示：3、 对于校验通过商户或未通过的申报信息，点击“查看导入明细” ，可以将明细下载到本地进行查看，如图所示：4、 点击“返回” ，返回主功能页面。
