1、 1 关于隆昌市 2017 年财政预算执行情况和2018 年财政预算草案的报告（书面）2018 年 1 月 17 日 在隆昌市第一届人民代表大会第二次会议上各位代表：我受市人民政府委托，向大会报告 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案，请予审查。一、2017 年财政预算执行情况2017 年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全面贯彻落实中央、省、内江市和隆昌市各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财政职能，依法组织收入，强化财政管理，深化财税改革，全市财政运行总体平稳，有力推动了全市经济和社会发展。（一）财政预算执行情况1.一般公共预算财政收入稳定增
2、长。全市地方一般公共预算收入实现82,090 万元，完成预算的 100.2%，同口径增长 9.1%。其中：税收收入 60,508 万元，非税收入 21,582 万元。市级地方一般公共预算收入实现 74,778 万元，完成预算的 100.1%，同口径增长 10.0%。支出结构持续优化。全市一般公共预算支出实现 338,170 2 万元，完成变动预算的 99.0%，增长 8.8%。市级一般公共预算支出实现 303,781 万元，完成变动预算的 97.6%，增长 9.4%。全市民生支出 243,144 万元，占一般公共预算支出的比重达71.9%，提高 0.3 个百分点。收支预算执行总体平衡。全市地方
3、一般公共预算收入加上上级转移支付补助、地方政府一般债券、上年结余、调入预算稳定调节基金、调入资金等收入后，可供安排的收入总量为401,550 万元。收入总量减去当年支出、上解上级支出、一般债券还本支出、按规定补充预算稳定调节基金等 398,194 万元后，全市结转结余资金 3,356 万元。市级地方一般公共预算收入加上上级转移支付补助、地方政府一般债券、上年结余、调入预算稳定调节基金、调入资金等收入后，可供安排的收入总量为 397,664 万元。收入总量减去当年支出、上解上级支出、补助下级支出、一般债券还本支出、按规定补充预算稳定调节基金等 390,212 万元后，市级结转结余资金 7,452
4、 万元。市级一般公共预算超收收入 54 万元，全部按规定补充预算稳定调节基金。市级一般公共预算年初安排的预备费 2,600 万元，全部安排用于市级财政专项扶贫投入、建档立卡贫困户基本医疗保险、公共卫生基本药物改革配套、企业职工基本养老保险等民生支出和社会治安防控体系“雪亮工程” 建设等公共安全支出。 3 需要特别报告的是：2017 年年初市级预算稳定调节基金余额为 3,500 万元，当年动用预算稳定调节基金 3,000 万元，补充预算稳定调节基金 3,002 万元，年末预算稳定调节基金余额为3,502 万元。2.政府性基金预算全市政府性基金预算收入实现 133,013 万元，完成预算的301.
5、3%；加上上级转移支付补助、地方政府专项债券转贷收入、上年结余等收入后，可供安排的收入总量为 167,369 万元。政府性基金预算支出实现 101,256 万元，完成变动预算的99.7%；加上调出资金、专项债券还本支出后，支出总量为167,106 万元。收入总量减去支出总量后，全市结转结余资金263 万元。市级政府性基金预算收入实现 133,013 万元，完成预算的301.3%；加上上级转移支付补助、地方政府专项债券转贷收入、上年结余等收入后，可供安排的收入总量为 167,369 万元。政府性基金预算支出实现 100,410 万元，完成变动预算的99.7%；加上调出资金、补助下级支出及专项债券
6、还本支出后，支出总量为 167,106 万元。收入总量减去支出总量后，市级结转结余资金 263 万元。3.国有资本经营预算全市国有资本经营预算收入实现 464 万元，完成预算的100.0%；加上上级转移支付补助后，可供安排的收入总量为 4 5,449 万元。国有资本经营预算支出实现 5,349 万元，完成变动预算的 100.0%，主要用于增加国有企业注册资本金、 “三供一业”移交补助等；加上调出资金，支出总量为 5,449 万元。当年实现收支平衡。市级国有资本经营预算收入实现 464 万元，完成预算的100.0%；加上上级转移支付补助后，可供安排的收入总量为5,449 万元。国有资本经营预算支
7、出实现 5,349 万元，完成变动预算的 100.0%，主要用于增加国有企业注册资本金、 “三供一业”移交补助等；加上调出资金，支出总量为 5,449 万元。当年实现收支平衡。4.社会保险基金预算全市社会保险基金收入实现 52,881 万元，完成预算的101.1%；加上上年滚存结余后，可供安排的收入总量为 91,437万元。全市社会保险基金支出实现 37,700 万元，完成预算的85.8%，主要用于按时足额兑现各项社会保障待遇，提高城乡居民养老保险基础养老金、新型农村医疗合作保险待遇水平。收入总量减去支出总量后，全市滚存结余 53,737 万元。市级社会保险基金收入实现 52,881 万元，完
8、成预算的101.1%；加上上年滚存结余后，可供安排的收入总量为 91,437万元。市级社会保险基金支出实现 37,700 万元，完成预算的85.8%，主要用于按时足额兑现各项社会保障待遇，提高城乡居民养老保险基础养老金、新型农村医疗合作保险待遇水平。 5 收入总量减去支出总量后，市级滚存结余 53,737 万元。（二）市人大及其常委会决议落实情况 按照市人大及其常委会关于财政预决算草案、预算执行情况的审查意见，全面深化财税体制改革，加快转变财政支持发展方式，充分发挥财政职能作用，支持经济社会平稳健康发展。认真办理市人大代表建议 24 件，反馈满意率达到 100%。1.努力培植壮大财源。落实好各
9、项结构性减税、普遍降费政策，切实减轻企业负担。加大对招商引资的支持力度，落实财政金融互动政策，推进“园保贷” 、 “助保贷”融资试点，参与组建并入股内江现代农业产业融合发展基金，探索建立以产业引导基金、财政贴息、以奖代补等间接方式为主的财政支持方式，促进产业结构调整和优化升级。2.优化财政支出结构。按照“保工资、保运转、转变财政支持发展方式” 的原则，严格支出保障序列。集中财力全力保障人员工资和机构正常运转，做好机关事业单位养老保险改革、法官检察官绩效工资改革、政法委机关工作津贴等政策的资金保障。强化预算约束，进一步压缩一般性支出，从严控制“三公”经费，确保总量只减不增，2017 年全市“ 三
10、公” 经费预算总额为2,693 万元，较 2016 年下降 20.0%。同时，严格按照中央规定，确保实现 2017 年本级部门决算和本级部门决算相关科目合计数比上年决算数压减 5%以上的目标。持续加大民生投入，认真落实教育、医疗、社会保障、强农惠农等民生政策，扎实推进 6 “十项民生工程” 和“20 件民生实事”， 全市“ 十项民生工程”和“20件民生实事”预算执行总额达到 82,682 万元，占计划安排的113.1%。3 深化财税体制改革。完善政府预算体系，加大政府性基金预算和国有资本经营预算调入一般公共预算的力度，2017 年，国有资本经营预算调入比例达到 20%以上。健全完善镇（街道）基
11、本财力保障机制，进一步完善转移支付制度，新增调整转移支付项目，确保镇（街道）履行公共职能和提供基本公共服务的支出需求。深化预算绩效管理改革，积极引入第三方评价，全面开展部门支出绩效评价，财政支出评价项目继续扩面增量。扎实开展预算执行中期评估，动态优化支出预算安排。建立完善结转结余资金定期清理常态化机制，推进财政存量资金统筹使用，加快存量资金使用进度。4.强化财政资金监管。健全完善财政资金管理制度，规范财政资金审批，强化财政专项资金管理，加大专项资金统筹整合力度，提高资金使用效益。健全完善预决算公开制度，落实预决算公开主体责任，加大预算信息公开力度，改进预决算公开基础工作，建立预决算公开统一平台
12、，完善公开方式。加强政府性投资项目监管，全市投资评审项目 145 项，审核投资170,708 万元，审定投资 156,590 万元，审减 14,118 万元，审减率达 8.3%。加强政府采购项目监管，全市实现政府采购金额32,123 万元，节约资金 3,852 万元，节约率达 10.7%。加大财 7 政监督检查力度，先后开展了部门预算管理、财政财务管理、内部控制监督、预决算公开、扶贫资金、滥发工资津补贴及奖金等专项检查。5.加强政府债务管控。全面清理整改政府违法违规举借融资担保和购买服务行为，坚决制止违规新增债务。健全管控机制，严格实施债务限额管理，完善债务风险预警和应急处置机制，加强债务风险
13、防控。同时，积极争取债券资金，全年争取置换债券资金 58,500 万元，新增债券资金 27,992 万元。截至2017 年末，全市地方政府债务余额 477,842 万元，比上年净增加 30,576 万元。其中：一般债务 385,950 万元、专项债务91,892 万元。债务余额严格控制在省财政厅核定的债务限额内。需要特别报告的是：省财政厅核定隆昌市 2017 年地方政府债务限额为 487,756 万元，已报市人大常委会批准。（三）全市重点支出情况2017 年，按照上级政策要求及市委决策部署，继续加强支出管理，优化支出结构，集中财力支持经济社会发展重点领域和关键环节。1.支持产业转型发展。全市投
14、入财政资金 16,017 万元，支持实施创新驱动发展战略，增强发展新动力。继续支持高新技术产业和战略性新兴产业，改造提升传统优势产业，培育壮大电子信息、生物医药等新兴产业，有序推进重点产业项目建设。 8 加大对科技创新和科技成果转化的支持力度，支持 7 户企业实施技术改造。推进“三供一业” 分离移交工作。2.支持教育优先发展。全市投入财政资金 69,648 万元，支持教育事业优先发展。继续实施第三轮学前教育行动计划，减免 1,908 名家庭经济困难在园幼儿保教费，新（改扩）建公办幼儿园 3 所，大南街幼儿园改扩建项目竣工投入使用。继续为农村义务教育在校学生提供免费午餐，解决 7,000 余名在
15、校农村学生中午就餐问题。巩固城乡义务教育“三免一补” 政策全覆盖成果，农村义务教育阶段学生受益人数达 6.7 万余名。按标准补助公办普通高中公用经费，落实中等职业教育免学费政策。有序推进教育基础设施建设，农村中小学校“薄改” 项目全面推进，宝峰小学迁建、城关职中实训楼等项目竣工投入使用。3.支持完善社会保障制度。全市投入财政资金 75,304 万元，不断完善社会养老、社会救济、就业保障体系。提高城乡低保和优抚对象补助水平，将城市和农村居民最低生活保障标准分别提高至年人均 5,520 元、年人均 3,360 元。向 1 万名重度残疾人发放护理补贴，全面实施临时救助制度。支持构建社会养老服务体系，
16、建成日间照料中心 17 个，新增、改造养老床位 800张，为 2.6 万名困难家庭失能老人和 80 周岁以上老人提供居家养老服务。落实积极就业政策，安排 1,223 名就业困难人员到公益性岗位就业，对 3,101 名农村劳动力和下岗失业人员进行技能培训。 9 4.支持医疗卫生体制改革。全市投入财政资金 47,382 万元，提高医疗卫生水平。将城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务财政补助标准分别提高至年人均 450 元、年人均 50 元，支持 13 大类基本公共卫生服务项目普惠城乡居民，推进城乡居民大病保险。全力推进县级公立医院综合改革，落实政府投入责任，加大对中医医院的投入倾斜力度，支持基层
17、医疗卫生机构和村卫生室全面实施国家基本药物制度。5.支持生态环境治理。全市投入财政资金 8,247 万元，加强污染防治，推进生态文明建设。支持大气、水、土壤污染治理，加强突出环境问题整改，完成古宇湖饮用水源一级保护区等突出环境问题整治。支持实施环保项目，二污厂竣工并试运行，一污厂基本完成扩能改造，17 个场镇生活污水处理厂建设有序推进。推行河（库）长制，支持禁养区畜禽养殖场关闭，大力实施大规模绿化隆昌行动。6.支持推进脱贫攻坚。全市投入财政资金 7,161 万元，落实财政扶贫资金投入增长机制，足额保障脱贫攻坚资金需求，扎实推进“五个一批”和 22 个扶贫专项实施方案。大力实施财政专项扶贫资金项
18、目，帮助 12 个贫困村退出、5,829 名农村贫困人口脱贫。推进易地扶贫搬迁，安置贫困人口 997 人。补充扩大教育、卫生扶贫救助基金和贫困村产业扶持基金规模，完善基金管理制度，建立基金补充机制，支持解决贫困群众民生难题和产业发展困难。 10 7.支持农业农村发展。全市投入财政资金 44,524 万元，有效改善农村生产生活条件，带动农民持续增收。大力发展现代农业，支持高标准农田建设，推进小型农田水利建设，夯实农业基础设施。落实各项惠农富农补贴政策，全面兑现耕地地力保护补贴、退耕还林粮食和现金补助、农机购置补贴以及农业政策性保险等补贴。继续开展村级公益事业建设“一事一议” 财政奖补试点工作，实
19、 施 “一 事 一 议 ”财 政 奖 补 项 目 35 个 ， 在 10个 村 开 展 扶 持 村 集 体 经 济 发 展 试 点 。8.支持文化体育事业发展。全市投入财政资金 4,626 万元，支持文化体育事业发展。完善基层公共文化服务体系，大力实施公共文化服务体系建设，支持开展送文化下乡、文化惠民演出等群众性文化活动，开展“莲峰” 品牌系列文体活动；继续免费放映农村公益电影，免费开放文化馆（站） 、图书馆及体育场馆。完成莲峰大剧院建设，启动东区体育馆改扩建项目。9.支持基础设施建设。全市投入财政资金 74,498 万元，支持城市基础设施和重点项目建设。城市新区加快建设，望城路等道路建设有序推进，古宇湖北入口竣工开放；旧城改造有序实施，顺河街、跃进街旧城道路改造工程全面完成。向阳路竣工通车，国道 321 线、348 线路面大修工程全面完成，黄乐路、隆云路等 7 条县乡道改善提升工程有序推进，建成通村公路107.8 公里。长桥水库等水利设施工程加快推进，农村发展基础不断夯实。
