1、1玄 武 区 水 务 局 2018年 度 部 门 预 算 公 开2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九 、 一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支 出 预 算 表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 2018年
2、度部门预算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况一、 主要职能1、负责区域河道、防洪、排涝、节水、供水、生活污水、中水、排水和水资源等涉水项目的建设统筹和中长期规划、年度计划拟定工作；2、组织实施雨污分流建设、黑臭水体整治、雨污分流“回头看”和水质提升等涉水工程计划拟定、项目前期手续办理和组织实施工作；3、负责区域河道、防洪、排涝、节水、供水、生活污水、中水、排水和水资源等运行管理的标准、规范和规程，并监督实施；4、统一管理、保护和利用全区水资源（含空中水、地表水、地下水）；5、组织、指导全区水行政执法、水政监察工作；6、负责组织全区排水管理和生活污水处理、再生水利用管理工作；7、组织
3、、协调、监督、指导全区防汛、排涝、抗台风抢险工作。二、部门机构设置及预算单位构成情况1根据部门职责分工，本部门内设机构包括综 合 科 、 水务 设 施 管 理 科 、 工 程 建 设 科 、 防 汛 办 4。 本 部 门 下 属 单 位 包 括 ： 本 部 门 无 下 属 单 位 。 2从预算单位构成看，纳入本 部 门 2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：玄武区水务局本级。三、2018年部门主要工作任务及目标主要工作任务：围绕内秦淮河北段、东段、友谊河（玄武段）、南十里长沟支流、孝陵卫东、西沟、西北水库沟、孝陵卫东洼子沟、西洼子沟、百水河、北十里长沟东支，完成141个片
4、区、面积12.33平方公里雨污分流改造工程；完成宁栖园、园丁园等15个居民住宅低压片区设施改造；按照市水环境提升三年行动计划，开展内秦淮河北段、东段、珍珠河、香林寺沟、清溪河、玉带河、孝陵卫东沟、西沟、百水河、百水河支流、南十里长沟、西北护城河、北十里长沟东支13条消除劣5类水质工程，达到市年度考核目标要求。目标：完成片区雨污分流改造工程141个；完成居民住宅供水低压片区设施改造15个；实施水环境提升暨13条河道劣五类水体消除工程56第二部分 2018年度部门预算表公开01表收支预算总表部门名称：玄武区水务局 单位:万元收入 支出功能分类 支出用途项目名称 金额功能科目名称 金额 项目名称 金
5、额一、财政拨款 一、一般公共服务支出 一、基本支出 1. 一般公共预算 76737.42 二、外交支出 二、项目支出 95965.35 2. 政府性基金预算 三、国防支出 三、单位预留机动经费 二、财政专户管理资金 四、公共安全支出 三、其他资金 19227.93 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 95965.35 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、国土海洋气象等支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出
6、 7二十、其他支出 当年收入小计 95965.35 当年支出小计 95965.35 上年结转资金 结转下年资金 收入合计 95965.35 支出合计 95965.35 公开02表收入预算总表部门名称：玄武区水务局 单位：万元项目名称 金额收入总计 95965.35小计 76737.42公共财政拨款（补助）资金 76737.42一般公共预算资金专项收入 政府性基金 小计 小计 专户管理教育收费 财政专户管理资金其他非税收入 小计 19227.93事业收入 经营收入 其他收入 19227.93其他资金债务资金（银行贷款） 8小计 上年结转和结余资金其中：动用上年结转和结余资金 公开03表支出预算总
7、表部门名称：玄武区水务局 单位：万元合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金95965.35 95965.35 公开04表财政拨款收支预算总表部门名称：玄武区水务局 单位:万元收入 支出支出用途项目名称 金额项目名称 金额一、一般公共预算 76737.42 一、基本支出 二、政府性基金预算 二、项目支出 76737.42 三、单位预留机动经费 9收入合计 76737.42 支出合计 76737.42 公开05表财政拨款支出预算表（功能科目）部门名称：玄武区水务局 单位：万元功能科目编码 功能科目名称 金 额合 计 0212 城乡社区支出 76737.4221201 城乡社区管理
8、事务 6752120199 其他城乡社区管理事务支出 67521203 城乡社区公共设施 76062.422120399 其他城乡社区公共设施支出 76062.42公开06表财政拨款基本支出预算表（经济科目）部门名称：玄武区水务局 单位：万元科目编码 科目名称 金额合计 0010注：本单位无基本经费预算安排。公开07表一般公共预算支出预算表（功能科目）部门名称：玄武区水务局 单位：万元功能科目编码 功能科目名称 金 额合 计 76737.42 212 城乡社区支出 76737.4221201 城乡社区管理事务 6752120199 其他城乡社区管理事务支出 67521203 城乡社区公共设施 76062.422120399 其他城乡社区公共设施支出 76062.42公开08表一般公共预算基本支出预算表（经济科目）部门名称：玄武区水务局 单位：万元科目编码 科目名称 基本支出合计 00
