1、- 1 -表 1：场所清洁消毒记录表场所名称： 日期 清洁（消毒）方式 操作时间 操作人员 确认人员 备注备注：清洗消毒方式包括清扫、冲洗、杀虫、消毒等。- 2 -表 2：供应商评价表供应商名称 联 系 人地 址 联系电话产品名称 采购物资分类 A 类 B 类 评价内容1、年检有效的营业执照 有 没有 2、有效期内生产（流通）许可证 有 没有 3、近期监督抽查或第三方检测报告 有 没有 4、样品评价 合格 不合格 说明：5、质量稳定性 好 不好 说明：6、交付及时性 好 不好 说明：7、服务情况 好 不好 说明：结论 1、合格供应商 建议列入合格供应商名录 2、不合格供应商 暂不列入合格供应商
2、名录 评价人 姓名： 职务： 日期：审批 姓名： 职务： 日期：备注：食用农产品的合格供应商应有近半年内由有检验资质的第三方出具的产品质量合格检验报告，其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产（流通）许可证（生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品） ，否则不得列为合格供应商。3表 3：合格供应商汇总表序号 产品名称 供应商名称 生产（流通）许可证 号 供应商地址 联系人 联系电话 备注4表 4：到货通知单到货日期： 年 月 日产品名称 供方名称 生产单位 规格型号 批次（生产日期） 计量单位 数量 质量证明材料备注：仓管员： 填报日期：5表 5：采购物资检验/验证结果通知单编号：产
3、品名称 生产单位规格型号 批次（生产日期） 到货数量1、产品合格证明文件验证情况验证人员： 日期： 年 月 日2、检验项目及检验结果检验人员： 日期： 年 月 日判定：合格，同意入库 不合格（建议：退货 让步接收）质量负责人批准： 日期： 年 月 日不合格品处理情况：处理人员： 日期： 年 月 日确认人员： 日期： 年 月 日备注：1、产品合格证明文件主要包括出厂检验合格证和质量检验合格报告两类。企业采购的物资须有出厂检验合格证或质量检验合格报告。2、对无法提供合格证明文件的采购物资，应当依照食品安全标准进行检验。3、对有产品合格证明文件的采购物资，企业可根据管理要求进行必要的检验。6表 6：
4、采购物资出入库台账产品名称/代号： 包装规格：入库信息 出库信息批次（生产日期） 入库日期 生产单位 入库数量批次（生产日期） 领用量 出库时间 领用人签名结存记录： 审核：备注：本表用于单一采购物资的管理。7表 7：进货台账产品名称 进货日期 进货数量 规格型号批次（生产日期） 生产单位 联系人 联系电话 备注备注：本表用于所有采购原辅材料的登记管理。8表 8：配 料 记 录 表配料记录配料日期配料班次配料编号原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量合计重量配料员备注：配料员如实记录所使用食品添加剂名称、批次、数量的同时，应对调配的食品添加剂进行编号，并在包装、容器上进行标识。910表 9：内部学习培训记录学习内容： 学习方式： 授课人： 日 期： 年 月 日 课 时： 序号 部门 签名 备注
