1、0海 安 县 曲 塘 中 学2018年 度 部 门 预 算 公 开1目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九 、 一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支 出 预 算 表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 2018
2、年度部门预算情况说明第四部分 名词解释2第一部分 部门概况一、 主要职能海安县曲塘中学为江苏省四星级普通高中，主要实施高中学历教育，促进基础教育发展。业务范围为承担高中学历教育并从事相关社会服务。二、部门机构设置及预算单位构成情况1根据部门职责分工，校长室统一负责本部门全面工作，校长室下设校长办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、工会、团委等职能科室。现有高中教学班45个，在校生1955人，在编在职教职工320人，离退休人员140人，遗属补助及退职人员25人，经编办核准使用的临时人员7人。本部门无下属单位。2从预算单位构成看，纳入本 部 门 2018年部门预算编制范围的预算单位共计1家，即海
3、安县曲塘中学部门预算。三、2018年部门主要工作任务及目标2018年学校主要工作任务是：以党的十九大精神为指引，坚持立德树人、聚焦质量建设、创优工作举措、提升学校品质，迎接省四星级普通高中复审，推进我校教育向更高水平发展。工作目标为：潜心课改，教育教学再创新辉煌；潜心研究，教育科研再添新华章；热心服务，后勤管理再上新台阶。推进我校本年度顺利通过省四星级普通高中的复审。3第二部分 2018年度部门预算表公开01表收支预算总表部门名称：海安县曲塘中学 单位:万元收入 支出功能分类 支出用途项目名称 金额功能科目名称 金额 项目名称 金额一、财政拨款 4896.99 一、一般公共服务支出 一、基本支
4、出 5126.30 1. 一般公共预算 4896.99 二、外交支出 二、项目支出 337.41 2. 政府性基金预算 三、国防支出 三、单位预留机动经费 二、财政专户管理资金 328 四、公共安全支出 三、其他资金 90 五、教育支出 4286.58 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 571.83 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、国土海洋气象等支出 十八、住房保障支出 605.3 十九、粮油物资储备支出 二十、其他支出
5、 当年收入小计 5314.99 当年支出小计 4上年结转资金 148.72 结转下年资金 收入合计 5463.71 支出合计 5463.71 公开02表收入预算总表部门名称：海安县曲塘中学 单位：万元项目名称 金额 备 注收入总计 5463.71小计 4896.99公共财政拨款（补助）资金 4896.99含：公共财政拨款、预算管理的行政事业性收费收入、省市补助（一般公共预算）、省市专款（一般公共预算）一般公共预算资金专项收入 含：罚没收入安排的资金、专项收入安排的资金政府性基金 小计 含：省市补助（政府性基金）、省市专款（政府性基金）小计 328专户管理教育收费 328财政专户管理资金其他非税
6、收入 小计 事业收入 经营收入 其他收入 90 含：政府（专项）资金、上级补助收入、其他收入其他资金债务资金（银行贷款） 上年结转和结余资金 小计 148.72含：预算内上年结转、预算外上年结转、历年结余资金5其中：动用上年结转和结余资金 148.72公开03表支出预算总表部门名称：海安县曲塘中学 单位：万元合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经 费 结转下年资金5463.71 5126.30 337.41 0 0 公开04表财政拨款收支预算总表部门名称：海安县曲塘中学 单位:万元收入 支出支出用途项目名称 金额项目名称 金额一、一般公共预算 4896.99 一、基本支出 4826.04 二
7、、政府性基金预算 二、项目支出 70.95 三、单位预留机动经费 收入合计 4896.99 支出合计 4896.99 6公开05表财政拨款支出预算表（功能科目）部门名称：海安县曲塘中学 单位：万元功能科目编码 功能科目名称 金 额合 计 4896.99 205 教育支出 3719.86 20502 普通教育 3719.862050204 高中教育 3719.86 208 社会保障和就业支出 571.8320805 行政事业单位离退休 571.832080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 571.83221 住房保障支出 605.322102 住房改革支出 605.32210201 住房
8、公积金 469.632210202 提租补贴 135.677公开06表财政拨款基本支出预算表（经济科目）部门名称：海安县曲塘中学 单位：万元科目编码 科目名称 金额合计 4,826.04301 工资福利支出 4,556.7230101 基本工资 1,418.8530102 津贴补贴 256.8230103 奖金 256.0030107 绩效工资 1,247.3030108 机关事业单位基本养老保险缴费 571.8330110 城镇职工基本医疗保险缴费 228.7330112 其他社会保障缴费 107.5630113 住房公积金 469.63302 商品和服务支出 191.7330201 办公费
9、 23.1830202 印刷费 7.0030203 咨询费 4.0030205 水电费 30207 邮电费 6.0030209 物业管理费 16.0030211 差旅费 8.0030212 因公出国（境）费用 3.0030213 维修（护）费 27.9930215 会议费 6.0030216 培训费 9.9730217 公务接待费 1.9030226 劳务费 5.0030228 工会经费 57.1830229 福利费 10.5130239 其他交通费用 6.0030299 其他商品和服务支出 8303 对个人和家庭的补助 77.5930301 离休费 11.2330302 退休费 39.383
10、0303 退职（役）费 7.1830305 生活补助 19.4530307 医疗费 0.35310 其他资本性支出 31003 专用设备购置 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 9公开07表一般公共预算支出预算表（功能科目）部门名称：海安县曲塘中学 单位：万元功能科目编码 功能科目名称 金 额合 计 4896.99205 教育支出 3719.86 20502 普通教育 3719.862050204 高中教育 3719.86 208 社会保障和就业支出 571.8320805 行政事业单位离退休 571.832080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 571.83221 住房保障支出 605.3022102 住房改革支出 605.302210201 住房公积金 469.632210202 提租补贴 135.67
