1、- 1 -关于南阳市 2016 年财政预算执行情况和 2017 年预算（草案）的报告2017 年 2 月 6 日在南阳市第五届人民代表大会第五次会议上南阳市 财政局局长 谢松民各位代表：受市人民政府委托，现将 2016 年财政预算执行情况和2017 年预算（草案）提请市五届人大五次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。一、2016 年财政预算执行情况2016 年，面对严峻复杂的经济形势，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，市政府团结带领全市人民，深入贯彻落实中央和省委、省政府各项决策部署，坚持新发展理念，主动适应经济发展新常态，深入推进供给侧结构性改革，攻坚克难，奋力拼搏
2、，全市经济社会平稳健康发展，实现了“ 十三五 ”良好开局。在此基 础上， 财政预算执行情况总体较好。（一）2016 年预算收支情况1.一般公共预算全市。地 方 财 政 总 收 入 完 成 273亿 元 ，比 上 年 增 长 6.8。各级人代会批准的 2016 年全市一般公共收入预算合计170.2 亿元，执行中因“ 营改增” 调整后的全市收入 预算合计- 2 -165.7 亿元，实际完成 167.1 亿元，为调整预算的 100.8%，比上年增长 8.3%。全市一般公共支出预算合计 414.3 亿元，执行中因中央、省增加补助、使用地方政府债券、动用预算稳定调节基金等，支出预算调整为 566.7 亿
3、元，实际完成 548.9 亿元，为调整预算的 96.9%，增长 6.1%。市级。市五届人大三次会议批准的 2016 年市级一般公共收入预算为 46.6 亿元，调整后收入预算为 46 亿元，实际完成 46 亿元，为调整预算的 100%，增长 5.6%。市级一般公共支出预算为 77.1 亿元，执行中因中央、省增加补助、使用地方政府债券等，支出预算调整为 96.1 亿元，实际完成 84.3 亿元，为调整预算的 87.7%，增长 9.6%。四区（城乡一体化示范区、高新区、官庄工区、鸭河工区）。经市五届人大三次会议批准，后因“ 营改增” 政策因素，2016 年城乡一体化示范区调整后一般公共收入预算为 1
4、.43亿元，实际完成 1.51 亿元，为调整预算的 105.4%，增长 13.9%；高新区调整后一般公共收入预算为 4.3 亿元，实际完成 4.32亿元，为调整预算的 100.5%，增长 8.5%；官庄工区调整后一般公共收入预算为 1.29 亿元，实际完成 1.31 亿元，为调整预算的 101.2%，增长 9.4%；鸭河工区调整后一般公共收入预算为 0.71 亿元，实际完成 0.76 亿元，为调整预算的 106.5%，增长 15.1%。- 3 -高新区一般公共支出预算为 4 亿元，调整预算为 4.3 亿元，实际完成 4.3 亿元，为调整预算的 100%；城乡一体化示范区一般公共支出预算为 2.
5、6 亿元，调整预算为 4.8 亿元，实际完成 4.5 亿元，为调整预算的 94.9%；官庄工区一般公共支出预算为 1.2 亿元，调整预算为 1.8 亿元，实际完成 1.7 亿元，为调整预算的 95.3%；鸭河工区一般公共支出预算为 1 亿元，调整预算为 1.1 亿元，实际完成 1.1 亿元，为调整预算的100%。2.政府性基金预算全市。各级人代会批准的 2016 年全市政府性基金收入预算合计 65.9 亿元，实际完成 112.6 亿元，比上年增长 43.8%。支出预算合计 83.7 亿元，执行中因上级补助、使用地方政府债券等，支出预算调整为 141.9 亿元，实际完成 125.7 亿元，为调整
6、预算的 88.6%，增长 9.8%。市级。市五届人大三次会议批准的 2016 年市级政府性基金收入预算为 9.7 亿元，实际完成 15.7 亿元，增长 37.5%；支出预算为 9.7 亿元，执行中因上级补助、补助县区等因素调整为 29.6 亿元，实际完成 15 亿元，为调整预算的 50.5%。3.市级国有资本经营预算市五届人大三次会议批准的 2016 年市级国有资本经营收入预算为 100 万元，实际完成 142.6 万元，为预算的 142.6%，实际完成支出 142.6 万元。- 4 -4.市级社会保险基金预算市五届人大三次会议批准的 2016 年市级社会保险基金收入预算为 61.3 亿元，实
7、际完成 81 亿元，为预算的 132%，增长 26%；支出预算为 64.4 亿元，实际完成 68.7 亿元，为预算的 107%，增长 11%。（二）政府债务情况按照预算法规定，从 2015 年起，国家对地方政府债务实行限额管理。省财政厅核定我市 2016 年政府债务限额289.39 亿元。其中，市本级（含四个区）政府债务限额 113.8亿元（一般债务 58.9 亿元，专项债务 54.9 亿元），县区政府债务限额 175.59 亿元（一般债务 134.05 亿元，专项债务 41.54亿元）。截至 2016 年底，全市政府债务余额 254 亿元。其中，市本级政府债务余额 84.5 亿元（一般债务
8、46.4 亿元，专项债务38.1 亿元），县区政府债务余额 169.5 亿元（一般债务 117.9亿元，专项债务 51.6 亿元）。市本级和县区政府债务余额均不超过省财政厅核定的限额。上述财政收支和政府债务数据为快报数，在完成决算审查汇总及与省财政厅结算后还会有所变动，决算结果届时报市人大常委会审批。（三）落实市人大决议和主要财政工作情况按照市五届人大三次会议有关决议和审查意见，全市各- 5 -级财政部门凝神聚力、主动作为，圆满完成了各项财政重点工作任务，为全市经济社会发展提供了有力保障。1.推动供给侧结构性改革，促进结构调整和转型升级。围绕经济运行面临的突出矛盾和问题，统筹整合资金，明确支持
9、重点，提高经济发展质量和效益。支持“去降补”工作。认真贯彻落实“营改增” 等减税降费政策，仅“ 营改增 ”一项全年预计为企 业减税 7.9 亿元；办理保险行业、资源综合利用等企业退税 2.1 亿元；降低企业职工基本养老保险和失业保险单位缴费比例，减轻企业负担。筹措资金 5.8 亿元，支持内河综合整治拆迁和棚户区改造货币化安置；市级安排 9917 万元用于农民进城购房补贴，有效化解房地产库存。争取奖补资金 2378 万元，支持化解钢铁行业过剩产能过程中职工分流安置。支持创新驱动战略实施。全市科学技术支出 7.2 亿元，增长 16.2%。主要用于支持我市重点领域共性关键技术突破，支持宛创空间和创业
10、大街建设，对科技小巨人、创新平台、重点实验室等进行奖励补助，对南阳市科学技术突出贡献奖、科学技术进步奖、科技成果转化奖等进行奖励。支持产业结构优化升级。争取奖补资金 4.5 亿元，支持产业结构调整和优化升级。国企改革不断深化，争取资金7084 万元，支持做好中央下放企业职工家属区“三供一业” 分离移交工作。积极拓宽融资渠道、创新融资模式，现代农业- 6 -发展基金投放运作，标志着我市财政性涉企资金基金化改革迈出实质性步伐，先进制造业集群培育基金正在进行审批。支持中小企业发展。持续发挥过桥资金和担保资金“两个平台”的 “助推器”和“ 倍增器” 作用，市本 级今年向“过桥资金池” 注入 8300
11、万元， 资本金总额达 2.83 亿元，全年为 556家企业提供了 55.2 亿元的“过桥资金”支持，节约企业融资成本 3.6 亿元。注入担保资本金 8000 万元，总额达 2.56 亿元，可为企业提供 25.6 亿元担保服务，缓解企业融资难、融资贵。2.认真落实积极的财政政策，促进经济平稳健康发展。针对经济社会发展的关键环节，加大投入力度，创新支持方式，不断培育经济发展新动能。积极促进投资增长。争取地方政府债券资金 120.6 亿元，比去年增加 57.6 亿元，有力支持了脱贫攻坚、铁路建设等民生项目和重大基础设施建设。统筹资金 23 亿元，支持三馆一院、温凉河棚户区改造等项目。发挥财政资金杠杆
12、作用，引导社会资本投入道路交通、内河治理、棚户区改造等项目建设。加快推进新型城镇化建设。全力保障“双创” 攻坚，推进中心城区基础设施建设。投入资金 15.5 亿元，支持温凉河等7 条内河综合治理。统筹资金 4.7 亿元，支持两相东路、杜诗路、白河大道下延、滨河路下延等中心城区道路新建和续建。- 7 -下达新型城镇化转移支付资金 3 亿元、城乡一体化示范区建设补助资金 1.3 亿元、农业人口市民化奖补资金 8010 万元，支持新型城镇化建设。筹措资金 5213 万元，支持完善规划体系。筹措资金 5553 万元，支持城区游园、道路绿化建设及城区道路照明改造。筹措资金 2183 万元，支持垃圾填埋场
13、、固废园区等建设，提升环境综合承载处置能力。筹措资金 1350万元，支持城市信息平台建设，提高城市数字化水平。支持科学发展载体建设。认真落实促进产业集聚区持续健康发展的财政扶持政策，统筹资金 6.1 亿元，支持提升产业集聚区承载能力。筹措资金 1.43 亿元支持南阳卧龙综合保税区建设。支持商务中心区、特色商业区发展，推动服务业“ 两区 ”产业 集聚、特色培育和功能提升。支持生态保护和节能减排。全市节能环保支出 17.4 亿元，增长 17.3%。支持大气污染防治攻坚战，市级筹措资金6478 万元用于黄标车提前淘汰奖励、环境监测能力建设、农村秸秆禁烧还田等。筹措资金 1.64 亿元，购置新能源公交
14、车200 台，缓解能源和环境压力。筹措资金 5.8 亿元，支持森林生态效益补偿及天然林保护工程等林业项目建设。支持加强水污染防治，筹措资金 4.27 亿元支持湖泊生态治理，筹措资金 1.4 亿元支持提升污水处理能力，筹措资金 1 亿元开展丹江口库区农村环境整治项目建设，市级安排 4847 万元支持禁养区畜禽养殖场（户）搬迁工作。- 8 -3.落实强农富农惠农政策，支持补齐农业农村短板。加快发展现代农业，促进农民增收，改善农村生产生活条件，不断推进农业农村实现更好发展。支持提升农业综合生产能力。统筹农业综合开发、小农水重点县、千亿斤粮食田间工程、土地整理等项目资金 10.2亿元，支持农业基础设施
15、建设。落实农业支持保护、农机具购置、农业保险保费、棉花目标价格等惠农补贴 14 亿元，争取产粮产油大县、生猪调出大县奖励资金 3.6 亿元，巩固和提高农业综合生产能力。筹措资金 1.2 亿元，支持新型农业生产经营主体发展，构建特色农业产业化集群。创新财政支农方式。加快推进市级涉农资金整合工作，提高财政支农资金使用效益。探索实施“ 政银担保投” 联动支农机制，撬动金融和社会资本投向农业。运作现代农业发展基金，首期规模 1.5 亿元，扶持我市农业产业化龙头企业及特色农业项目。统筹整合财政支农资金，优化支农投入结构，保障农业供给侧结构性改革顺利推进。改善农村生产生活条件。筹措资金 6.93 亿元，支
16、持农村公路建设及养护。统筹资金 1.03 亿元，支持“一事一议” 财政奖补项目建设。争取美丽乡村补助资金 1.23 亿元，拨付改善人居环境专项资金 4130 万元，不断改善农村人居环境。筹措资金 8924 万元，支持解决贫困县农村饮水安全巩固提升工程。争取资金 4422 万元推进扶持村级集体经济发展试点，- 9 -增强村级集体经济实力。4.积极服务保障和改善民生，促进社会事业加快发展。坚持以人民为中心的理财观念，全市财政支持民生支出 438亿元，占一般公共预算支出的比重达 79.8%，重点支持推进脱贫攻坚、社会保障和就业、教育等。支持推进脱贫攻坚。筹措专项扶贫资金 9.9 亿元，增长155.2
17、%，实 施了一批整村推进、产业扶贫、扶贫搬迁等扶贫项目。围绕精准扶贫、精准脱贫，出台南阳市支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法，赋予贫困县统筹整合使用财政涉农资金的自主权。创新财政扶贫投入模式，制定南阳市财政扶贫保险补助资金管理办法，引导金融部门及社会资本加大对扶贫领域的投入。支持社会保障和就业创业工作。全市社会保障和就业支出 79.6 亿元，增长 10.4%。支持提高困难群众生活保障标准，拨付资金 16 亿元，确保城乡低保、五保、优抚对象等困难群体生活救助金及时足额发放。拨付资金 60.3 亿元，确保151.4 万城乡居民及企业离退休人员养老金按时足额发放。筹措资金 1.5 亿
18、元，支持实施积极的就业政策。支持教育水平提升。全市教育事业支出 108.9 亿元，增长 8.8%。支持中心城区中小学校新建改扩建，促进解决“大班额、入学难”等问题 。实施学前教育三年行动计划。统一城乡义务教育“ 两免一 补” 政策和生均公用 经费基准定额。完善- 10 -普通高中教育经费保障机制。以职教攻坚二期工程为重点，促进职业教育加快发展。积极支持优势特色学科建设，推动高校内涵式发展。落实好家庭经济困难学生的国家资助政策，推动教育扶贫取得新成效。支持深化医药卫生体制改革。全市医疗卫生与计划生育支出 71.8 亿元，增长 10.1%。拨付城乡居民医保补助资金30.9 亿元，将城乡居民医疗保险
19、财政补助标准提高到 420 元。筹措城乡医疗救助、疾病应急救助资金 1.1 亿元，加大对贫困人口大病医疗救助力度。筹措资金 1.3 亿元，巩固完善基层医疗机构基本药物制度。筹措资金 3.6 亿元，将基本公共卫生项目年人均经费标准由 40 元提高到 45 元，支持做好覆盖城乡居民的基本公共卫生服务工作。支持文化事业发展。全市文化支出 7.6 亿元，增长 44.9%。深入实施各类文化惠民工程，推进公共图书馆、文化馆、文化站等公益性文化设施免费开放，全力推进公共文化服务体系建设。出台南阳市财政扶持公益广告奖励资金管理暂行办法，建立“ 讲文明 树新风” 公益广告 长效奖励机制。支持保障性住房建设。全市住房保障支出 11.2 亿元。全年开工建设各类保障性住房 9347 套，改造农村危房 13384户，支持解决低收入群体住房困难。支持平安南阳建设。全市公共安全支出 25.3 亿元，增长 16.5%。大力支持信访稳定和社会治安综合治理，群众安
