1、1四川省内江市市中区白马镇事业单位2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育卫生、农林水体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （二）2017 年重点工作完成情况。脱贫攻坚再战再胜。紧扣“两不愁、三保障” 和“四个好”目标，坚定不移的打好脱贫攻坚战。大力实施住房保障、产业发展、就业扶持、教育医疗等专项扶贫，认真落实非贫困村“ 三个一” 帮扶机制；完成易地扶 贫搬迁 11 户 23 人；扶持贫困户就业 18 人；审核教育扶贫救助 18
2、户 20 人，发放救助金1.562 万元；实现 93 户 262 人脱贫。“河（库）长制”全面落实。成立了“河（库）长制” 工作领导小组；制定了推动“河（ 库）长制” 工作方案；出台了开展 “河长制” 管理 实 施意见；明确了境内主要河道总河长和村级河长，并树立公示牌接受群众监督；编制完成了黄石河、吴家溪“一河一策”管理保 护方案； 坚持对沱江河、吴家溪、黄石河开展清河行动，累计清理水面漂浮物、沿岸白色垃圾 200 余吨；编制完成古堰溪、益民溪黑臭水体整治方案，各项措施正逐步落实。民政救济全面落实。发放春荒、冬令救济金 2.58 万元；发放精简人员生活补助 24 人，4.8 万元；发放五保金
3、37.0952万元；办理农村医疗救助申请 182 户，发放救助金 18.4863 万元；办理城镇医疗救助申请 37 户，发放救助金 5.9398 万元；发放城镇最低生活保障金 104.9015 万元；农村最低生活保障金 103.54 万元；发放优抚救助金 3.6094 万元，发放优抚定补金 85.1983 万元。完成白马敬老院改造提升，新增床位 20 个，有效的改善了敬老院的基础设施条件。卫计政策稳步实施。全镇共出生人口 660 人（其中政策内 622 人，政策外 38 人），出生率为 11.34 ，计生率为97.73%，死亡率为 6.01，自然增长率 5.33；开展宣传咨询活动 6 次，发放
4、计划生育宣传资料 800 余份，接受咨询 500余人次；开展流动人口均等化服务、健康知识讲座 2 次；完成孕前优生健康检查 144 对，婚前医学检查 149 对；落实计划生育“ 三结 合” 户 119 户，投入帮扶资金 3 万元；开展失独家庭慰问 94 人次，发放慰问金 2.06 万元；开展无偿献血活动 4次，完成献血登记 307 例；启动区精神病专科医院扩建征地拆迁工作。二、部门概况白马镇事业单位是内江市市中区白马镇人民政府内设部门，包含二级单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。三、收支决算总体情况说明2017 年内江市市中区白马镇事业
5、单位本年收入合计1607.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1601.05 万元，占 99.62%；政府性基金预算财政拨款收入 6.15 万元，占30.38%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。2017 年内江市市中区白马镇事业单位本年支出合计1388.74 万元，其中：基本支出 393.40 万元，占 28.33%；项目支出 995.34 万元，占 71.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助
6、支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 1786.55 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1270.48 万元，增长 246.19%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1375.75 万元，占本年支出合计的 99.07%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 927.28 万元，增长 206.77%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 1375.75 万元，主要用于以下方面:一般
7、公共服务支出 3.19 万元，占 0.23%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 22.44 万元，占 1.63%；社会4保障和就业支出 643.77 万元，占 46.80%；医疗卫生与计划生育支出 70.86 万元，占 5.15%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 186.26 万元，占 13.54%；农林水支出 426.10万元，占 30.97%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出
8、0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 23.13 万元，占 1.68%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；其他支出 0万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0万元，占 0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）行政运行（项）: 支出决算为 3.01 万元，完成调整预算 100%。2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）其他政府办公厅（室）（项）: 支出决算为 0.18 万元，完成调整预算 100%。3.文化体
9、育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）: 支出决算为 22.44 万元，完成调整预算90.08%，决算数小于调整预算数的主要原因是调整了年初结转结余。4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）: 支出决算为 89.05 万元，完成 调整预算 95.99%，决算数小于调整预算数的主要原因是部分支出在 2018 年。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事5业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为 30.68 万元，完成调整预算 79.32%，决算数小于调整预算数的主要原因是部分支出在 18 年。6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退
10、休（款）其他行政事业单位离退休（项）: 支出决算为 3.99 万元，完成调整预算 100%。7.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为 3.69 万元，完成调整预算 9.91%，决算数小于调整预算数的主要原因是补助为 2018 年发放。8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为 6.10 万元，完成调整预算 100%。9.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算为 69.43 万元，完成调整预算 100%。10.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 支出决算为 158.56 万元，完成调整预算 100%。
11、11.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为 52.48 万元，完成调整预算 100%。12.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:支出决算为 26.80 万元，完成调整预算100%。13.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为 3.89 万元，完成调整预算 100%。14.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支6出决算为 46.81 万元，完成调整预算 98.28%，决算数小于调整预算数的主要原因是有老人过世。15.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）:支出决算为 0.48 万元，完成调整预算 42.8
12、6%，决算数小于调整预算数的主要原因是有过世人数少于预计数。16.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:支出决算为 1.04 万元，完成调整预算 47.06%，决算数小于调整预算数的主要原因是有部分钱在 2018 年支付。17.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）:支出决算 为 5.95 万元，完成调整预算 16.62%，决算数小于调整预算数的主要原因是有部分钱在 2018 年支付。18.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:支出决算为 16.28 万元，完成调整预算100%，。19.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事
13、业（项）:支出决算为 13.37 万元，完成调整预算 87.34%，决算数小于调整预算数的主要原因是有部分钱在 2018 年支付。20.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）:支出决算为 2.58 万元，完成调整预算32.25%，决算数小于调整预算数的主要原因是 2017 年自然灾害发生少。21.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）:支出决算为 7.91 万元，完成调整预算 71.71%，决算数小于调整7预算数的主要原因是需救助人数比预计少。22.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）特困人员救助供养（项）:支出决算为 92.68 万元，完成调整预
14、算94.03%，决算数小于调整预算数的主要原因是需救助人数比预计少。23.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 支出决算为 11.59 万元，完成调整预算 63.72%，决算数小于调整预算数的主要原因是需救助人数比预计少。24.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为 0.41 万元，完成调整预算69.49%，决算数小于调整预算数的主要原因是部分在 2018年支付。25.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:支出决算为 52.80 万元，完成调整预算77.35%，决算数小于调整预算数的主要原因是部分在
15、 2018年支。26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 12.96 万元，完成调整预算82.72%，决算数小于调整预算数的主要原因是部分在 2018年支。27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为 5.10 万元，完成调整预算 97.14%，决算数小于调整预算数的主要原因是部分在82018 年支。28.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为 176.22 万元，完成调整预算100%。29.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）:支出决算为 10.04 万元
16、，完成调整预算 100%。30.农林水（类）农业（款）其他城乡社区（项）:支出决算为105.15 万元，完成调整预算 98.01%，决算数小于调整预算数的主要原因是基本平衡。31.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 支出决算为 5.48 万元，完成调整预算 37.77%，决算数小于调整预算数的主要原因是人员调动。32.农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）: 支出决算为 1.02 万元，完成调整预算 100%。33.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为 314.45 万元，完成调整预算58.48%，决算数小于调整
17、预算数的主要原因是部分在 2018年支付。34 .住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）:支出决算为 23.13 万元，完成调整预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 393.40 万元，其中：9人员经费 350.83 万元，主要包括：基本工资 55.48 万元、奖金 0.67 万元、绩效工资 181.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.68 万元、其他社会保障缴费 18.33 万元、其他工资福利支出 39.30 万元、生活补助 1.72 万元、奖励金 0.1万元、住房公积金 23.13 万元。公用经费 42.5
18、7 万元，主要包括：办 公费 7.61、电费 1.60万元、邮电费 0.62 万元、差旅费 14.85 万元、会议费 0.79 万元、培训费 2.24 万元、公务接待费 6.93 万元、劳务费 4.74 万元、工会经费 0.56 万元、福利费 2.54 万元、其他交通费 0.09万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 6.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支
19、出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 6.93 万元，占100%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2016 年相比不变。主要原因是均为发生因公出国支出。102.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2016 相比不变。主要原因是均未发生
20、支出。3.公务接待费支出 6.93 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待218 批次，1733 人次（不包括陪同人员），共计支 6.93 万元，具体内容包括：接待民政、农林、水利、计生相关检查。 。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2016 年减少 3.07 万元，下降30.7%。主要原因是厉行节俭，减少接待支出。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 12.99 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，内江市市中区白马镇事业单位属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购支出情况2017 年度，内江市市中区白马镇事业单位未发生政府采
