1、附表 1：2016 年全市工程质量治理两年行动第一次重点督查建设单位检查表序号 检查内容 检查结果 检查情况描述 1达到规模标准的，依法进行招标；应公开招标的，采取公开招标方式招标；可以依法不招标的，履行相关核准手续；符合 不符合2未设置不合理的招投标条件，未排斥或限制潜在投标人或投标人符合 不符合3未将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位符合 不符合4不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业符合 不符合 5未将已签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程另行发包符合 不符合6 不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位 符合 不符合7
2、 开工前依法取得建筑工程施工许可证 符合 不符合8 工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致符合 不符合9 按照合同约定支付工程款 符合 不符合10 项目负责人是否签署了质量终身责任承诺书 符合 不符合11 其他问题： 符合 不符合注：对有关材料不齐全的，检查人员应在“检查情况描述”栏中予以确认，并可按认定查处管理办法等规定处理。检查人员： 检查日期： 年 月 日附表 2：2016 年全市工程质量治理两年行动第一次重点督查（总承包、专业承包、分包）单位检查表检查项目 序 号 检查内容 检查结果 检查情况描述1在施工现场设立项目管理机构符合 不符合项目管理机构 2施工单位依据合同约定派驻
3、项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员符合 不符合3 项目经理与施工单位订立劳动合同 符合 不符合4 项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳 符合 不符合5 项目经理工资由施工总承包单位支付 符合 不符合 人员情况项目经理6 项目经理按合同约定到岗履职 符合 不符合7技术负责人的劳动合同与施工总承包单位签订符合 不符合8技术负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳符合 不符合9 技术负责人工资由施工总承包单位支付 符合 不符合技术负责人10 技术负责人按合同约定到岗履职 符合 不符合11质量管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订符合 不符合12质量管理负责人的社会保险在施工总承
4、包单位缴纳符合 不符合13质量管理负责人的工资由施工总承包单位支付符合 不符合质量负责人14 质量管理负责人按合同约定到岗履职 符合 不符合15安全管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订符合 不符合人员情况安全负责人 16 安全管理负责人的社会保险在施工总承包 符合 不符合单位缴纳17安全管理负责人的工资由施工总承包单位支付符合 不符合18 安全管理负责人按合同约定到岗履职 符合 不符合19分包单位现场负责人的劳动合同与分包单位签订符合 不符合20分包单位现场负责人的社会保险在分包单位缴纳符合 不符合21分包单位现场负责人的工资由分包单位支付符合 不符合人员情况分包单位负责人22 分包单位现
5、场负责人按合同约定到岗履职 符合 不符合工程合同情况专业分包合同23专业分包工程（土方、支护、桩基、防水等）由中标单位发包，分包单位是否具有相应的资质及安全生产许可证书符合 不符合24总承包单位不存在将房屋建筑工程的主体结构分包（钢结构除外）符合 不符合25专业分包单位不存在再分包（劳务作业除外） 符合 不符合26劳务分包作业由中标单位发包，劳务单位具有相应的资质及安全生产许可证书符合 不符合劳务分包合同27劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包符合 不符合28 材料、设备采购合同由中标单位签订 符合 不符合工程合同情况 材料设备合同 29 材料、设备租赁合同由中标单位签订 符合 不符合30专
6、业分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致符合 不符合工程款支付情专业分包31专业分包工程款支付凭证载明的累计支付金额与分包合同约定符合 不符合内容相匹配32劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致符合 不符合况劳务分包33劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用符合 不符合34材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致符合 不符合材料设备采购35材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配符合 不符合36材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致符合 不符合工程款支付情况 材料设备
7、租赁37材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配符合 不符合自有 38施工单位自有机械设备、周转材料的，具有相应证明材料符合 不符合项目负责人是否签署了质量终身责任承诺书 符合 不符合1其他问题21 总包单位：2 分包单位：总体结论3 是否下发执法意见书：注：1、对有关材料不齐全的，检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确，并按认定查处管理办法等规定处理；2、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料（如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等）核对；3、项目部主要管理人员未到岗履职的，应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位
8、证书，是否系中标单位人员；4、对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。检查人员： 检查日期： 年 月 日附表 3：2016 年全市工程质量治理两年行动第一次重点督查监理单位检查表序号 检查内容 检查结果 检查情况描述 1 现场是否设立项目管理机构 符合 不符合2 是否具有相应等级资质证书 符合 不符合3项目监理机构总监是否取得建设行政主管部门颁发的国家注册执业资格证书，是否到岗履职符合 不符合4实际监理合同与中标书、备案监理合同的监理费用是否一致符合 不符合5项目监理机构和人员配备是否符合投标文件和监理规划要求；监理合同签订后，项目监理机构人员变更是否征得甲方同意，变更手续是否齐全符合 不符合6根据社保清单认定项目监理机构监理人员是否通过中标监理单位缴纳社会保险符合 不符合7 是否编制监理规划和监理实施细则 符合 不符合8 施工组织设计、专项施工方案是否审核 符合 不符合9是否审查施工承包人报送建筑材料、建筑构配件和设备的质量证明材料，抽检进场的建筑材料、建筑构配件的质量符合 不符合10工程造价控制，工程款拨付是否经总监理工程师审核签字符合 不符合11 现场工地例会记录、日志、月报是否规范、 符合 不符合
