1、鹤壁市农科院2016 年度部门决算说明目 录第一部分 农科院概况 一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 农科院 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2016 年农科院部门决算情况说明 第四部分 名词解释第一部分 农科院概况一、单位的部门机构设置及主要职责我院于 2011 年纳入市财政管理,现有在职职工 90 人，退休职工 17 人，下设玉米研究中心、小
2、麦研究中心、土壤肥料研究中心、分子育种实验室、综合办公室、南繁管理办公室、科研管理科七个科室，2014 年增设了程相文玉米研究室。财务工作归口综合办公室. 主要职责是：开展农作物（以玉米、小麦为主）新品种育种及栽培技术研究，提高农业科研水平；加强科技开发，加快科技成果转化，提高农业科技服务水平；收集、利用农业科技信息，引进、示范、推广新品种、新技术、新成果；培训农村实用技术人才，负责农业技术推广，加强农村科研队伍建设等工作。现住所为鹤壁市淇滨区钜桥镇，经费来源主要为市财政补助收入及国家、省、市下拨的项目经费，辅助来源为单位的事业收入，包括试验田粮食收入、新品种转让收入等。二、农科院决算单位构成
3、农科院决算 为 局机 关 本 级 决 算 。 无二级预算单位。第二部分 农科院 2016 年部门决算表1.收入决算总表2.支出决算总表3.财政拨款收入支出决算总表4.一般公共预算财政拨款支出决算表5.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 6.收入支出决算总表7.一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分农科院 2016 年决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明农科院 2016 年收入总计 1721.93 万元，支出总计 3080.3万元，与 2015 年相比，收入减少 453.56 万元、减少 26 %.支出总计各增加 1474.93 万元，增长
4、 47 %。主要原因资金项目减少, 年初财政结转金额较大. 经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。二、收入决算情况说明农科院本年收入合计 1721.9 万元，其中：财政拨款收入 1489.66 万元，占 86 %；事业收入 232.26 万元，占 13 %；三、支出决算情况说明农科院本年支出合计 3080.3 万元，其中：基本支出 1053.43 万元，占 34 %；项目支出 2026.86 万元，占 65 %；经营支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明农科院 2016 年财政拨款收入合计 1489.66 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总
5、计减少 396.23 万元，农科院2016 年财政拨款支出合计 2601.41 万元 .与 2015 年相比，增加 1122.19 万元，增长 43 %。主要原因：项目资金增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明农科院 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 2601.4万元. 主要用于以下方面：社会保障和就业支出 70.4 万元，占 3%；医疗卫生与计划生育支出 50.8 万元，占 2%；科学技术支出1449.4 万元 , 占 55%;农林水支出 972.01 万元，占 37%；住房保障（类）支出 58.7 万元，占 2.2%。（一）社会保障和就业（类）行政单位离退休（款） 。年初
6、预算为 66.36 万元，支出决算为 70.4 万元，完成年初预算数小于支出数的主要原因是：退休人员增加。（二）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款） 。年初预算为 61.91 万元，支出决算为 50.81 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算大。（三）农林水支出（类）水利（款） 。年初预算为 972.01万元，支出决算为 972.01 万元，完成年初预算的 100%。（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 。年初预算为 60.89 万元，支出决算为 58.75 万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算大。六、一般公共预算财政拨款
7、基本支出决算情况说明农科院2016年一般公共预算财政拨款基本支出821.17 万元，其中：人 员 经 费 641.2万元，主要包括：基本工资297.58万元、津贴补贴7 万元、奖金 100.29万元、社会保障缴费50.81万元、退休费70.4万元、住房公积金 58.75万元；公 用 经 费 0.33万元，主要包括：办公费0.33 万元. 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明三公经费是自筹经费，没有使用财政资金,故本表无数据。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。九 、 机关运行费用2016年 度 机 关 运
8、行 经 费 是 自 筹 ， 无 财 政 经 费 。 。十 、 政 府 采 购 情 况鹤壁市农科院 2016 年政府采购支出总额 812.1 万元, 其中：政府采购货物支出 310.6 万元，政府采购工程支出 501.5 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 812.1 万元，占政府采购支出总额的 100%,其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。十一、国有资产占用情况说明截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 3 辆。十二、预算绩效说明无第四部分 名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专
9、业活动及辅助活动所取得的收入。三、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，包括事业收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费.七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行
10、政工作任务或事业发展目标所发生的支出。收入支出决算总表公开 01 表部门：河南省鹤壁市农业科学院 单位：万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 1489.67 一、一般公共服务支出 31 其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 二、上级补助收入 3 三、国防支出 33 三、事业收入 4 232.2 四、公共安全支出 34 四、经营收入 5 五、教育支出 35 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 36 1449.43六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 70.409 九、医疗卫生与计
11、划生育支出 39 50.8110 十、节能环保支出 4011 十一、城乡社区支出 4112 十二、农林水支出 42 972.013 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 58.7520 二十、粮油物资储备支出 5021 二十一、其他支出 5122 二十二、债务还本支出 5223 二十三、债务付息支出 53本年收入合计 24 1721.9 本年支出合计 54 3080.3用事业基金弥补收支差额 25 结
12、余分配 55年初结转和结余 26 1794.02 其中：提取职工福利基金 56其中：项目支出结转和结余 27 1701.3 转入事业基金 5728 年末结转和结余 58 435.6529 其中：项目支出结转和结余 59 241.21总计 30 3515.95 总计 60 3515.95注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开 02 表部门：河南省鹤壁市农业科学院 单位：万元科目编码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 1,721.9 1489.6 206 科学技术支出 838.9 838.9 20601 科学技术管理事务 50 50 2060199 其他科学技术管理事务支出 50 50 20603 应用研究 736.9 736.9 2060301 机构运行 736.9 736.9 20605 科技条件与服务 50 50 2060502 技术创新服务体系 50 50 20699 其他科学技术支出 20 20 2069999 其他科学技术支出 20 20 208 社会保障和就业支出 765.2 765.2 20805 行政事业单位离退休 765.2 765.2 2080599 其他行政事业单位离退休支出 765.2 765.2
