规范权力运行主要工作流程及风险防范措施.doc
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1、 1 南江县卫生执法监督大队 规范权力运行主要工作流程及廉政风险 防范措施 行政办公室 一、工作责任范围(职能职责)及责任体系 负责大队文电、会务、机要、车辆、档案管理等日常工作;承担安全、保密、信访、督查和政务公开工作;承担综合调研、政务信息工作;提出卫生监督管理有关重大问题、重大决策和重要措施的建议;承担统计、重要活动的组织协调等工作。 办公室实行主任负责下的岗位分工责任制。主任主持全面工作,并对本室工作全面负责;其他同志按照岗位分工,分别承担各自的工作职责。 二、权力行使依据 1、中华人民共和国档案法 2、中华人民共和国保密法 3、国家行政机关公文处理办法 4、领导干部个人重大事项报告制
2、度 5、其他法规 2 三、主要工作流程、办理程序和时限及风险防范 物品采购流程图 收发文流程图 收文 发文 车辆使用流程图 队务会议工作流程图 科室填写物品采 购单 科室负责人签字 分管领导签字 大队长审 签 行政办公室统一采购 用车科室填写派车申请单 科室负责人签字 分管领导签字 大队长审签 行政办公室根据车辆情况派车 起草人草拟文件 办公室审核 领导签发 归 档 科室负责人审核 制作、分发文件 行政办公室收文登记 交与相关科室承办 行政办公室督促办理 送大队长批示 办公室拟办 意见 归 档 (1)提出会议申请 (2)会议审批 (3)是否同意 (4)组织实施 会议承办部门分管负责人依据上级要
3、求或工作需要 ,提前一周提出会议申请、编制经费预算 ,报大队长审批。 大队长于当日对部门提出的会议申请进行审批 1、审批同意,送承办部门组织实施。 2、审批不 同意,退回申请部门。 1、承办部门负责人根据大队长批示和会议要求提前 3 天发出会议通知。 2、承办部门负责人将会议议程及有关会议材料提前 1 天交办公室文档岗装袋。 3、办公室根据大队长批示和会议要求牵头组织会务保障工作。 4、办公室根据大队长指示起草大队性质会议的有关文字材料,提前 1 天印装。 5、办公室提前 1 天做好会场布置等后勤工作 。 3 风险 风险 风险 文书档案管理工作流程图 权力运行风险表现: 风险:不按政府政策及规
4、定采购物品。风险:档案管理员未按规定时间组织移交档案,造成档案资料不能及时进入档案室,出现档案丢失现象。风险:档案管理不严,出现丢失和损坏,造成无法弥补的损失;擅自借阅、涂改、抽取、调换档案材料,泄漏档案内容。风险 :未按规定的审批程序查阅、摘抄、复制或借用档案。 防范措施: 1、加强学习教育。 2、严格按照政府政策、规定的程序采购物品。 3 严格执行中华人民共和国档案行业标准及县局 档案归档管理规定。 4、加强岗位监督,强化效能监察,严格责任追究。 档案主管每年 3 月底通知各部门兼职档案员移交文档材料 档管员检查移交材料的完整性,在确保归档材料齐全的情况下,双方签字交接并填写移交清单 档管
5、员对归档材料进行分类、装订、编目、机录、标引、上架 档案的管理 档案的时间、利用 需要查阅档案者,应由部门主管领导批准,重要文书档案的查阅须请示大队主管领导 一般情况文档只在档案室查阅、特殊情况需复印的应由档管员进行复印后登记借出。 外单位人员查阅档案须出具单位证明,填写借阅登记表并在档案室查阅。 归还时档管员应认真检查文件的完整性及整洁情况 4 风险 风险 风险 印章管理工作流程图 权力运行风险表现: 风险:物品采购未按国家政委及规定的程序进行。风险印章管理未按照规定专人保管,设立专柜,印章被盗用、丢失,对单位造成不良的影响。风险:违规使用印章对单位造成不良的影响。风险 :印章磨损需要更换,
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