1、0 新田县安全生产监督管理局 内 部 行 政 权 力 运 行 制 度 二 0 一二年三月六日 1 新田 县安监局 内部行政权力运行系统 业务需求规格说明书 2012-3-6 内部行政权力运行业务需求规格说明书 目录 内部行政权力运行业务需求规格说明书 . 1 1. 总体说明 . 1 1.1 业务说明 . 1 1.2 业务目标 . 1 1.3 应用范围 . 1 2. 业务需求 . 1 2.1 事务公开 . 1 2.1.1 公开对象 . 1 2.1.2 公开内容 . 1 2.1.3 公开形式 . 1 2.2 监督监察 . 2 2.2.1 业务目标 . 2 2.2.2 业务内容 . 2 2.2.3
2、执行者类及特征 . 2 2.2.4 业务规则 . 3-4 2.3 审批流程 . 5 2.3.1 会务管理 . 6-9 2.1.2 督查督办 . 10-11 2.1.3 政府采购 . 12 2.1.4 车辆增编 . 12 2.1.5 接待管理 . 12 2.1.6 车辆维修 . 13-15 2 1. 总体说明 运用网络信息技术手段，建立全覆盖、高效率的内部行政权力 监察监控系统平台，构建对内部行政权力有效监督和管理的网络体系。其建设目标是实现权力运行的电子化、透明化、监督实时化，真正做到行为规范、程序严密、运行公开、结果公正、监督有力。 1.1 业务说明 内部行政权力运行系统分为三个大的功能模块
3、。 事务办理：内部行政权力运行的工作流程部分； 事务监督：全体干部对事务办理流程的监督实现部分； 监察监控：监察室对违规、差错情况的监督监察。 1.2 业务目标 总目标：实现对内部行政权力运行的监控和管理，将内部行政权力运行公开化，电子化，无纸化。 具体目标： （一）将内部行政权力运行过程移至 网上，在计算机系统中实现所有审批工作流程； （二）公开所有内部行政权力运行过程，将所有事务办理情况向全体干部职工公开，实现全体干部对权力运行的监督； （三）对事务办理是否超期等情况进行预警； （四）实现监察室对内部行政权力运行过程的监督和问责处理； （五）提供统计分析数据和综合查询数据。 1.3 应用范
4、围 内部行政权力运行系统应能在县安监 局机关 运行 。 2. 业务需求 2.1 事务公开 2.1.1 公开对象 事务办理流程公开对象为全体干部职工。 2.1.2 公开内容 事务办理流程公开内容包括：事务内容、审批信息、事务附件等所有信息。 2.1.3 公 开形式 在首页以列表形式展示，要求能查看事务办理明细内容。 列表内容：事务名称、办理状态、预警状态、发起时间。 明细内容：事项名称、事项内容、经办环节、已办环节、审批信息、表单附件； 3 列表要求能按人事管理、经费管理、车辆管理、事务管理四个类别分类、过滤、查询。 过滤条件设置：发起时间、事务种类（包括大类和小类）、办理状态。 2.2 监督监
5、察 2.2.1 业务目标 规范权力运行，要靠法制和监督。而监督只有和责任追究结合起来，才能取得实效。本业务实现监察室对内部行政权力的监督，及监察室对被监督者违规、差错等 情况的问责机制。 2.2.2 业务内容 监督问责有以下两种形式：事前监督、事后问责。 1. 事前监督：本系统中事前监督采用两种方式实现：廉政提醒及政策引用； 2. 事后问责：监察室设监督检查岗，该岗位在接获群众举报或自行发现违规、差错等情况时，发起问责流程。问责流程的结果根据违规严重程度分为监察建议书或问责通报。 此外，监察室的问责流程也应受到全局干部的监督，问责流程过程不公开，结果公开。监督人如发现问责流程违规或差错，可直接
6、向局领导发消息举报。 2.2.3 执行者类及特征 监督检查岗：接收干部举报，发起问责流程 监察 室主任：初审问责建议及结果 分管监察室局领导：审批 局长：审批 2.2.4 业务规则 举报系统 所有权力运行的审批流程都受全局干部职工的监督，包括监察室的问责流程。 举报系统采用举报消息的形式。干部职工可以发送举报消息及查看举报回复。 举报人应可选择匿名举报或者实名举报； 举报接收人应由举报人自行选择，选项为：局领导及监督检查岗。 问责流程 监督检查岗在接获举报后，经查实，需要进行问责的，则发起问责流程。 该流程最终结果根据责任重大程度分为监察建议书和问责通报，责任较轻的，发送监察建议书给相关经办人
7、，令其改 正；责任较为重4 大，造成重大损失的，发送问责通报，并在全局公开。 其中，监察建议书只需监察室负责人审核，问责通报需经局领导审批。 流程图： 举 报 受 理 流 程 （ 问 责 建 议 审 批 子 流 程 ）分 管 局 领 导监 察 室 主 任监 察 室分 管 副 主 任监 督 检 查 岗是否是否是初 审 拟 办 建 议开 始审 批是 否 同 意办 结 是 否 同 意复 审 拟 办 建 议发 起 ， 填 写 举 报 信息 及 拟 办 建 议是 否 同 意结 束5 下 达 监 察 建 议 书分 管 局 领 导监 察 室 主 任监 察 室分 管 副 主 任监 督 检 查 岗填 写 监 察
8、 建 议 书初 审复 审是是 否 同 意否是 否 同 意是 审 批是 否 同 意否办 结否是结 束开 始6 2.3审批流程 下 达 问 责 通 报局 长分 管 局 领 导监 察 室 主 任监 察 室分 管 副 主 任监 督 检 查 岗是否是否是否是是 否 同 意是 否 同 意办 结审 批审 批结 束是 否 同 意开 始复 审填 写 问 责 通 报初 审是 否 同 意7 2.3.1 会务管理 业务目标 本业务对局内会议进行管理，以目前手工进行的会议管理的实际工作流程为依据，包括会议的申请、审批、通知下发、召开及会议情况的反 馈。 业务内容及规则 会务管理的流程包括 五 个部分： 会议发起 ：会议
9、发起部门拟定会议方案，申请发起会议； 会议核定 ：办公室根据会议方案核定会议类别，提出办会建议； 会议审批 ：局领导审阅会议方案，签批会议审批单； 会议承办 ：各承办部门根据批示意见组织会议； 发起部门起草会议通知，送办公室审核，如有需要则送局领导签发；办公室将会议通知发参会单位及个人； 资料存档 ：会议发起部门将会议资料三分交档案室存档。 流程介绍 本功能管理的会议由办公室发起， （ 一 ）办公室发起的会务管理流程图如下： 会 务 管 理 流 程会 议 审 批 子 流程会 议 通 知 签 发子 流 程会 议 情 况 反 馈子 流 程开 始结 束8 会 议 审 批 子 流 程 （ 办 公 室
10、发 起 ）局 领 导办 公 室 负 责 人办 公 室 会 务 管 理 岗否是否是是否局 领 导 是 否 同意 开 会将 审 批 单 及 会 议 方案 发 各 承 办 部 门是 否 有 其 他 局领 导 需 要 审 批是 否 同 意审 核 会 议 方 案 ， 签署 意 见 ， 退 会 务 管理 岗起 草 会 议 方 案报 负 责 人 签 署 意 见审 批 意 见 ， 退 回 办公 室开 始结 束12345679 会 议 通 知 签 发 子 流 程 （ 办 公 室 发 起 ）局 领 导办 公 室 负 责 人办 公 室 会 务 管 理 岗是是是是否否是 否 同 意是 否 有 其 他 局领 导 需 要 审 批起 草 会 议 通 知 并 报负 责 人 签 署 意 见局 领 导 是 否 同意审 核 会 议 通 知 ， 签署 意 见 ， 退 会 务 管理 岗是 否 需 要 报 局领 导 审 批审 批 意 见 ， 退 回 办公 室发 送 会 议 通 知 给 参会 部 门 及 人 员否开 始结 束891 01 11 21 31 42 2
