1、 1 沅江市财政局股室 （单位）权力运行情况表 股 室（单位）：办公室 序号 权力类别 项目名称 权力行使依据 权力运行流程描述 责任人 关 健 环节和薄弱环节 流程图 1 行政管理类 局机关经费支出审核、报销 沅江 市财政局机关 内部 管理制度 局机关各 股 室（单位）报销经费开支时，不论金额大小，均须取得合法凭证，写明用途，有经办人、证明人、股 室负责人签字。 经办人持有效凭证交分管局领导审核签字，再交 办公室签字后报分管办公室的局领导审批 ，最后由 审批小组对凭证 进行 审核并加盖 “审核小组专用章”。 张艳辉 薄弱 点是部分单笔开支超标 。 1 2 行政管理类 固 定 资 产管理 1、
2、 沅江 市财政局机关 内部 管理制度 2、 政府采购法 股 室填写购置固定资产申购表， 信息股交办公室， 报分管领导审核，填写政府采购申报表，统一实行政府采购。 张艳辉 关键是 加强管理 ，不铺张浪费，满足工作需要即可 2 3 行政管理类 低 值 易 耗品管理 沅江 市财政局机关 内部 管理制度 局机关各 股 室（单位）填写办公用品领用计划单提出申请，由 股 室负责人签字，办公室审批后统一购买。 张艳辉 统一耗材价格，按需领用。 3 2 序号 权力类别 项目名称 权力行使依据 权力运行流程描述 责任人 关 健 环节和薄弱环节 流程图 4 行政管理类 公 务 用 车管理 沅江 市财政局机关 内部
3、 管理制度 局机关的公务车辆均需按规定由办公室统一管理 、 使用，并实行定点保险、定点加油、定点维修 。 张 敏 加强公务用车管理。 5 其他类 局 机 关 发文审批 1、 国家行政机关公文处理办法（国发 200023 号） 2、 财政部机关公文处理办法 局机关 股 室 (单位 )初步拟写文件，经分管领导审核，报办公室审批后发文。 黄建军 公文处理应尽量做到实事求是、精简、高效、及时、准确、安全。 4 6 其他类 局 机 关 材料起草 国家行政机关公文处理办法（国发 200023 号） 负责组织部分全局重要会议；负责全局性材料的起草、修改工作；负责财政信息、调研、宣传和新闻发布工作。 张为丽
4、材料的质量以及参考价值。 7 其他类 局 机 关 公务处理 沅江 市人民政府办公室关于进一步规范人大代表建议和政协委员提案办理工作的意见 会同有关 股 室办理人大代表建议和政协提案。 黄建军 提高建议 与 提案 的 办理质量，确保取得实效。 5 3 序号 权力类别 项目名称 权力行使依据 权力运行流程描述 责任人 关 健 环节和薄弱环节 流程图 8 其他类 局 机 关 公文处理 国家行政机关公文处理办法 收文办理包括：签收、登记、审核对已 办、承办、催办等程序。收到上级机关下发或交办的公文 、 或 下级机关需要上报的公文，经审核登记，贴附公文处理单，由办公室提出拟办意见后，送负责人批示再交有关
5、部门办理，并按时限要求负责催办。 曹 毅 做到准确、及时、安全、保密。 6 9 其他类 局 机 关 公文归档 1、 国家行政机关公文处理办法 2、 沅江 市财政局机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定 公文办理完毕后，按照有关规定将公文的定稿、正文和有关材料收集齐全，进行归档。 曹 毅 个人不得保存应归档 的 公文。 10 其他类 局 会 议 组 织 负责局党组会议、局务会议、局长办公会议等有关会议的组织、会议 内容的记录及督办。 张艳辉 及时督办会议确定事项 。 4 序号 权力类别 项目名称 权力行使依据 权力运行流程描述 责任人 关 健 环节和薄弱环节 流程图 11 其他类 局 机 关
6、 公文保密权 1、 中华人民共和国保守国家秘密法 2、 沅江 市财政局关于信息化条件下保密工作暂行规定 严格遵守保密法规，遵守党的保密纪律。严格履行清点、签收手续，对所接收的密件及时登记。严格按照限定的接触范围分发密件，不 得 擅自扩大范围。密件必须在机关、单位内设备完善的保险装置中存放。销毁绝密件、机密件，须经单位负责人审核批准；销毁秘密件，须经分管领导审核批准。所有密件 的 销毁，统一由 局 办公室交市委办统一处理。 曹 毅 个人不得擅自 销毁密件。 12 其他类 局 机 关 公文处理 1、 中华人民共和国政府信息公开条例 2、 沅江 市财政局财政信息公开实施暂行办法 3、 沅江 市财政局
7、网络信息发布规定 严格按照政务公开 的 有关规定，将需要公开的政务信息，呈局领导审批后，向全社会公开发布。 张为丽 信息公布应做到及时、准确、规范 7 13 其他类 局 机 关 来电 公 务 处理 办公 室 接话员 对每一个来电通知的内容进行登记，填写电话记录单，并及时上报处理。 曹 毅 做到高效、及时、准确无误。 5 序号 权力类别 项目名称 权力行使依据 权力运行流程描述 责任人 关 健 环节和薄弱环节 流程图 14 行政管理类 部 门 预 算管理 关于编制 *年市直单 位部门预算的通知 每个预算年度开始前，按照财政局关于编制部门预算的通知要求，编制部门预算，经办公室主任和分管财务 的局领
8、导审核后，报送行财 股 。 倪 湘 关键环节是部门预算编制过程中专项支出的编报和核定。薄弱环节是部门预算定员定额标准与实际支出存在一定差距。 15 行政管理类 编 审 部 门决算 沅江 市财政局关于印发 *年部门决算报表及编制说明的通知 按照 决算编报要求编制决算报表，经办公室主任和分管财务 的 局领导审核后，报送行财 股 。 倪 湘 关键环节是对项目支出的填报。薄弱环节是部门决算报表与年度部门预算 衔接填报。 16 行政管理类 公务接待 沅江 市财政局机关 内部 管理制度 凡公务接待必须按程序批准同意后方可进行。 张艳辉 关键环节是接待对象是否属公务接待范围。薄弱环节是合理确定并控制接待标准
9、。 6 流程 图 1 局机关经费支出审核、报销流程图 取得合法凭证后，由经办人、证明人、股室负责人签字提出申请 分管局领导审核签字 办公室审核 分管办公室的局领导审批 审批小组审核并加盖公章 财务报销 7 流程 图 2 固定资产购置流程图 股室（单位）提写购置固定资产申购表，股室长签字提出申请 分管领导审批 股室（单位）送办公室审核后，呈分管财务的局领导审批 股室（单位）填写政府采购申报表 统一实行政府采购 财务审核，拨付资金，并按 规定 列支，登记固定资产台帐 8 流程 图 3 低值易耗品采购流程图 各股室填写办公用品领用计划单，股室长签字提出申请 办公室审核 分管办公室的局领导审批 办公室
10、统一采购 办公室审核票据 财 务 结 算 9 流程 图 4 发文办理流程图 股室（单位）初步拟写文件，股室长审核 分管局领导审核 办公室核稿并编制发文号 局长审签 办公室盖章后发文 整 理 归 档 10 流程 图 5 人大代表建议和政协委员 提案办理流程图 建议、提案签收登记 办公室提出拟办意见 各相关股室的 分管局领导审核 办公室会同相关 股 室（单位）分批与人大代表、政协委员见面 ， 征求 其 意见，再次修改答复 件 最后答复 件 呈局长签发，文件 发至各代表、委员，并收集反馈意见 按时限催办 办公室按统一格式修改 分管办公室 的局 领导签阅 分至相关 股 室（单位）办理 整 理 归 档
