文体旅游局决策权力运行流程图.doc

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资源描述

1、珠海市 文体旅游局 执行权(管理权) 运行流程图 (三) 对外接待风险防控流程图 局办公室接受通知,了解接待对象、接待要求等基本情况,草拟接待方案 报分管领导审批 交办公室后勤安排,做好接待准备工作 会议 宴请 住宿 欢送 重要接待,提交局主要领导审批,局办公室后勤中心承办 一般接待局办公室按接待管理中的标准负责填写用餐通知单,交后勤中心落实局指定用餐地点。 一、确定会议议程、准备文字材料; 二、摆放文件、席位卡等设置; 三、准备茶杯、茶水、水果等。 一、根据接待级别确定住宿标准,局办公室负责填写住宿通知单,交后勤中心落实指定宾馆; 二、做好提前预约工作。 一、确定参加欢送人员名单、车辆; 二

2、、根据需要馈赠礼品,局办公室负责填写礼品宴请单,交后勤中心落实指定礼品店。 三、做好摄影、照相等宣传工作。 风险点: 隐瞒、谎报、缓报后勤接待事项等,可能出现腐败现象 防范措施:严格执行文体旅游局关于加强接待管理的规定 车辆维修风险防控流程图 车辆需维修,司机向局办公室后勤中心说明维修部件、预算及可能用的天数 司机填写车辆维修申请单,列出维修项目及需要理换的配件预算,经办公室后勤中心审查,提出维修方案,经分管办公室的领导签字 。 司机填写车辆维修申请单,到局定点修理厂修车,驾驶员监督、验车。 修好后,司机拿维修申请单的回执联报办公室后勤中心归档。 办公室后勤中心审核维修申请单回执联后,交局办公

3、室财务中心按正常审批程序报销。 风险点:车辆超标准养护、维修 防范 措施:严格执行市局车辆管理制度的若干规定 机关来文来电督办工作 风险防控图 交有关部门签收承办 及时将办理情况反馈给来文来电单位 根据来文来电要求及时提醒催办 将来文来电办结资料归档 来文来电登记 风险点: 未及时登记,造成工作延误,甚至严重后果 防范措施: 严格按时间要求及时完整登记 风险点: 承办部门漏办或延误,对工作造成严重影响或后果 防范措施:及时询问承办部门的贯彻落实情况,提前 2 天进行提醒催办,紧急事项及时提醒和督查督办 风险点: 未完整及时整理有关资料,可能受到批评 防范措施: 严格责任,规范程序,确保在第一时

4、间交承办部门 风险点: 未及时交有关部门承办,造成工作延误,甚至严重后果果 防范措施: 认真落实岗位责任,按有关规定,及时归集整理 提出拟办意见 报主要领导批示 否 资产处置 工作 风险防控 图 否办 是办 下级申请资产处置 审查资料 资料齐全 退回补充 拟文批复 通过 上报局长办公会 实地查看 其他处理 上报 市政府 整理归档 风险点 : 资料审查不严 ,可能造成处置手续不全 防范措施: 严格按 资产处置标准 办事 风险点 : 查看不细致,可能对资产评估有偏差 防范措施: 严 格 执 行 固定资产管理办法 办公物品采购 风险防控 流程图 (办公室 电话: 2630606) 需要办理政府采购手

5、续的由财 务组织采购 不需要办理政府采购手续的,由财务或后勤组织采购 政府采购或 市场询价、货比三家 局长办公会研究议定 主管财务局领导审查 与供货方签供货协议 组织质量验收 财务依据财政付款凭证登记入帐 2000 元以上 2000 元以下 科室提出采购申请 办公室汇总提报预算 局长同意后,由财务或后勤组织采购或政府采购招标 风险点 : 询价不够仔细,造成高价买入办公设备 防范措施 : 询价认真仔细,杜绝高价买入办公设备 行政复议 工作 风险防控图 受理 审查 调查 风险点:未及时受理可能导致相对人利益受损 风险点:未认真审查可能导致复议决定错误 风险点:文书的不规范可能导致相对人不服复议决定

6、 防范措施:协调组织召开行政复议委员会会议,集体审议研究 防范措施:及时下达受理通知书或不予受理通知书 防范措施:加强业务学习, 规范文书填写和操作 作成 行政复议决定书 将有关 行政复议工作材料整理归档 风险点:未按要求完成,可能导致年终考核无数据资料 防范措施:按有关规定及时整理复议资料 登 记 初审 风险点: 对口头申请未登记可能造成复议程序的不合法 风险点:未认真初审,可能导致应受理的未受理 防范措施:由两人同时接待复议申请人 防范措施:认真履行职责,加强岗位技能培训 文化产业发展专项 资金 申报受理权利运行流程图 申 报 资 助 单 位 按 规 定 递 交 申 请 材 料对 受 理

7、项 目 进 行 现 场 考 察对 受 理 项 目 进 行 现 场 考 察召 开 专 项 资 金 专 家 评 审 会市 文 化 产 业 发 展 联 席 会 议审 定 资 助 项 目 与 资 助 计 划媒 体 公 示获 资 助 企 业 与 市 文 体 旅 游 局 签 订 珠 海 市 文 化 产业 发 展 专 项 资 金 使 用 协 议 受 资 助 单 位 报 送 年 度 资 助 资 金 使 用 情 况 和 项 目执 行 情 况 的 总 结 报 告 。获 资 助 单 位 递 交 验 收 申 请 与 验 收 报 告结 案获 资 助 单 位 递 交 拨 款 申 请组 织 验 收 小 组 进 行 验 收对

8、 申 报 材 料 形 式 审 查风 险 点 : 形 式 审 查 不 认真 、 不 严 格 。风 险 等 级 : 防 范 措 施 : 专 项 资 金 的 管理 和 使 用 应 遵 守 国 家 有 关法 律 法 规 , 遵 循 “ 公 开 透明 、 择 优 扶 持 、 专 款 专用 、 加 强 监 督 ” 的 原 则 ,严 格 按 照 珠 海 市 文 化 产业 发 展 专 项 资 金 管 理 暂 行办 法 等 有 关 规 定 和 程 序专 项 资 金 申 报 受 理 、 组 织专 家 评 审 、 管 理 、 资 金 拨付 及 验 收 等 相 关 工 作 ; 加强 廉 政 教 育 , 提 高 个 人

9、 行政 能 力 与 个 人 素 质 。风 险 点 : 仅 一 人 单 独 进现 场 考 察 。风 险 等 级 : 退 回 申 请 资 料形 式 审 查 合 格形 式 审 查不 合 格风 险 点 : 不 召 开 专 家评 审 会 , 自 行 确 定 资助 项 目 。风 险 等 级 : 科 室 核 查 材 料市 财 政 局 根 据 “ 协 议 ” 的 有关 规 定 及 资 助 项 目 的 进 度 办理 支 付 手 续 。与 市 财 政 局 共 同 对 项 目 进 展及 资 金 使 用 情 况 进 行 监 督 。市 财 政 局 负 责 对 年 度 专 项 资金 的 重 点 项 目 进 行 全 面 的

10、 绩效 评 价 。风 险 点 : 验 收 不 严格 、 存 在 接 受 贿 赂 等问 题 。风 险 等 级 : 受 资 助 项 目 因 故 终 止 者 , 项 目 单 位 应 将 剩 余 的资 助 资 金 归 还 市 财 政 局 。大型活动资金权力运行流程图 科 室 根 据 活 动 内 容 , 起 草 项目 整 体 采 购 预 算按 类 别 填 写 政 府 采 购 申 请 表向 珠 海 市 政 府 采 购 中 心 提 出 申 请根 据 珠 海 市 政 府 采 购 监 管 办 公 室 核 准 意 见 , 确 定 采 购 方 式三 家 服 务 商 竞 价 采 购按 采 购 办 规 定 , 确 保不

11、 少 于 三 家 服 务 商 竞标公 开 招 标 采 购根 据 采 购 办 意 见 确 定 招 标代 理 , 起 草 招 标 方 案 , 进行 公 开 招 标评 标 , 确 定 中 标 服 务 商局 领 导 ( 或 授 权 ) 与 中 标 服 务 商 签 订 协 议自 行 采 购根 据 项 目 需 求 , 确定 供 应 商执 行 协 议向 珠 海 市 政 府 采 购 中 心 , 申 请 采 购 合 同 备 案组 织 验 收生 成 采 购 备 案 表由 国 库 支 付 中 心 支 付 采 购 资 金按 照 财 务 报 账 程 序 填 写 “ 支 出 报 销 单 ” , 附 “ 发 票 ” 、 “

12、 采 购 申 请 表 ” 、“ 采 购 协 议 ” 、 “ 验 收 报 告 ” 、 “ 采 购 备 案 表 ” 及 其 他 报 账 要 求 附 件分 管 领 导 审 批 ( 2 万 元 内 )分 管 领 导 、 局 长 审 批 ( 2 万 元 以 上 )风 险 点 : 资 金 申 请 金 额超 过 实 际 所 需 。风 险 等 级 : 防 控 措 施 : 加 强 廉 政教 育 、 细 化 活 动 项 目分 项 采 购 预 算 。风 险 点 : 谋 取 私 利 ,接 受 吃 请 , 照 顾 人 情关 系 。风 险 等 级 : 防 控 措 施 : 1 、 加 强 廉政 教 育 , 筑 牢 思 想

13、道德 防 线 ; 2 、 严 格 执 行 中 国 共 产 党 党 员 干部 廉 洁 从 政 若 干 准则 、 中 国 共 产 党纪 律 处 分 条 例 及 省市 有 关 要 求 , 规 范 活动 经 费 审 批 流 程 ; 3 、严 格 按 照 市 采 购 中 心规 定 程 序 确 定 服 务 单位 , 报 局 领 导 审 定 ,确 保 节 约 经 费 。风 险 岗 位 : 分 管 领 导 、 科 长 。按 经 费 级 别 , 报 局 领 导 ( 局 长 办 公 会 ) 审 批非物质文化遗产项目保护 专项经费使用 运行 流程图 发 文制 定 专 项 经 费 安 排 计 划 表专 家 组 评 估

14、局 长 办 公 会 议 审 定 安 排 计 划与 财 政 局 联 合 行 文 请 示 市 政 府市 政 府 批 准 后 下 拨 使 用 经 费监 督 经 费 使 用 情 况 及 效 果由 各 区 ( 功 能 区 ) 根 据 各 自 非 遗 项 目 情况 提 出 申 请 。根 据 各 区 的 申 报 情 况 及 市 非 遗 保 护 工 作的 重 点 制 定 当 年 度 专 项 经 费 安 排 计 划 。申 请 人 申 报市 非 物 质 文 化 遗 产 专 家 对 安 排 计 划 进 行评 估 。局 长 办 公 会 议 审 定 后 报 财 政 局 审 核 。直 接 支 付 部 分 下 拨 给 各 区 , 授 权 支 付 部分 按 程 序 申 报 使 用 。防 止 专 项 经 费 不 按 计 划 使 用 或 挪 用 。

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