1、1四川省成都市成华区白莲池街道2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。本单位属成都市成华区人民政府派出机关，受成华区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。主要职责如下:1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定；2.负责拟定街道社会发展规划并组织实施，协助有关部门开展各项工作；3.负责辖区内市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护的监督管理工作；4.负责拟定社区建设工作规划并组织实施；5.负责辖区社会治安综合整治工作；6.负责统筹城乡社会发展工作；7.承办区政府交办的其他事项。（二）2016 年重点工作完成情况
2、。2016 年，街道认真贯彻区委区政府决策部署，着眼长远，狠抓当前，统筹推进“促增长、调结构、扩开放、惠民生、防风险”等工作，辖区经济社会发展保持良好态势。1.紧盯目标，各项指标圆满完成。面对宏观经济下行压力，2街道负重拼搏，2016 年完成或超额完成了各项经济指标。完成地方税收 7375 万元，社会消费品零售总额 72.6 亿元，达目标进度 100.1%；实际到位外资 3500 万美元，固定资产投资 15.6亿元，人均可支配收入增幅 9.1%，引进一般产业化项目 4 个，新签约重大产业化项目 4 个，均达目标进度 100%；实际到位内资 99903 万元，达目标进度 132.3%；技术改造投
3、资 1.31 亿元，达目标进度 113.9%。2.狠抓项目，辖区经济快速发展。百亿商圈建设强力推进。富森美家居 2 万平米的进口馆如期开业、 “新北天地”商圈成功挂牌，二期总部独立店顺利封顶进入装修阶段，作为国内家居流通第一支 A 股成功上市；宜家成华店顺利开业，蓝光金悦府 5 万平米商业综合体基本建成，蓝光金悦国际酒店家居博览城处于招商中。全力引入乐居月星项目，实现社会消费品零售总额 70 余亿元。招商引资成效显著。积极推进复地熊猫小镇项目，区政府与复星集团已签署框架投资合作协议。万达文旅总部项目达成合作意向。占地 100 亩的国际学校地块成功出让，全力推出119 亩文旅住宅地块成功上市，由
4、融创公司拍卖取得。大力推动通威、剑龙等北改项目，目前通威自改项目取得较大进展。深化全方位服务全域招商措施，成功引进世界 500 强史泰博（上海）有限公司成都分公司和“双创”科技生产型企业四川源景绿能科技有限公司等企业。3.服务民生，社会事业稳步推进。 “实验区”建设扎实3推进。完成一里塘、狮子、回龙三个社区办公用房提档升级工作。搭建一里塘、狮子、回龙集中安置区社区微自治服务组织集成大平台，培育社会组织 39 个，参加区第二届公益创投大赛，荣获一等奖 1 个，三等奖 6 个。民生保障不断加强。完成了城北、遐龄居、白莲 3 个日间照料中心建设和管理， 建成 1 个社区养老院。社会救助及慰问、双拥优
5、抚安置、住房保障、计划生育和残疾人关爱等各项民生保障工作扎实到位。成功举办第一届街道运动会，辖区 14 支队伍参加了比赛。对口扶贫工作有序推进，支持大邑县鹤鸣乡新民村 15 万元开展农业产业扶贫，上门送温暖 50 余户。拆迁安置顺利进行。圆满完成了 120 亩鑫盛达市场搬迁拆除工作；重新顺利启动白莲池社区 2 组、将军碑社区 1、2 组拆迁工作，原已签协议的 58 户农户均已交房，新签协议 166户，签约率达 91%，白莲 2 组实现交房拆除 84 户；将军碑 1 组实现全部签约，等待市土地储备中心资金到位，启动农房拆除工作。北郊车辆段地铁 9 号线白莲一组拆迁进展顺利，仅 2 个月实现农房交
6、房 113 户并开始拆除，全面启动企业拆迁工作；全力做好“熊猫小镇”拆迁扫尾工作，已经实现项目用地内 5户农户和 2 家企业拆迁，文旅用地和地铁三号线扫尾工作稳步推进。按时发放各项目拆迁补偿过渡费、土地流转费等共计5000 余万元。一里塘新型社区、文旅安置房安置准备工作有序推进，前期工作基本完成。社会管理成效明显。积极探索建立以“一项机制” 、落实4“十项制度”为核心的城市管理新模式，推进城市管理转型升级。按照“先易后难，先自治后整治”的原则，完成 3 个老旧院落整治。成功拆除石岭社区、白莲池社区等 3 万余平方米的新增违建，有效遏制违建增长势头，实现“存量递减、新增为零”目标。坚持“四个超前
7、” ，落实四项制度，做好了信访维稳工作，圆满完成 G20 峰会等重要节点大熊猫基地接待任务。投入 30 万元完成大联动分中心硬件建设。成功打造石岭社区禁毒示范中心，获市委市政府表彰。落实安全生产责任制，建立了网格化责任体系，扎实推进安全社区建设，全年无重大安全生产事故发生。4.强基固本，组织和廉政建设得到加强。扎实开展“两学一做”活动。采取“八学”模式加强党员学习教育，做到党员全员参与，内容全面覆盖。开展专题讨论 3 次，撰写心得体会30 余篇，编制活动简报 10 期，蓉城先锋电视台报道 3 次，成华电视台报道 4 次，学习有感知行合一做模范 务实为民当先锋文章被先锋杂志刊发。创新基层组织建设
8、。打造了富森美家居和石岭社区 2 个党建示范阵地，规范了 7 个社区党群服务中心，完成了一里、回龙、狮子三个社区党员活动室建设。修改完善了辖区优秀青年重点培养对象及预备党员积分制管理办法 ，发展了党员12 名，开展了 “牢记革命史，重走长征路” 、 “革命歌曲大合唱”以及“党员一对一送温暖”等主题党建活动，党员党性得到增强。5狠抓干部队伍管理。进一步完善了交心谈心制度 机关干部政治理论学习制度 街道科级干部选拨使用实施办法工作纪律十不准等管理制度，深化正风肃纪活动。创新“246”纪检工作法，开展了“我话清廉白莲 ”活动。社区换届工作有序进行，平稳、率先完成社区党组织换届工作。二、部门概况白莲池
9、街道办事处下属二级单位 3 个,其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个,其他事业单位 2 个.三、收支决算总体情况2016 年街道本年收入合计 5304.17 万元，与 2015 年相比增加 2561.3 万元,主要原因是本街道 2015 年 4 月才成立.其中：财政拨款收入 5304.17 万元，占 100%,增加 2461.3 万元,主要变动原因是 2015 年 4 月本街道办事处才成立.事业收入 0 万元,占0%,与 2015 年持平;其他收入 0 万元,占 0%,与 2015 年持平.2016 年街道本年支出合计 5304.17 万元，与 2015 年相比增加 246
10、1.3 万元,主要变动原因是 2015 年街道于 4 月份才成立.其中：基本支出 1570.33 万元，占 29.6%；增加 960.46 万元,主要变动原因是 2015 年街道于 4 月份成立,人员增加.项目支出 3733.84 万元，占 70.4%。增加 1500.84 万元,主要变动原6因是 2015 年 4 月街道成立及人员增加;上缴上级支出 0 万元,占 0%,无增加变动;经营支出 0 万元,占 0%,无增加变动;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%,无增加变动;四、财政拨款收支决算情况街道 2016 年度财政拨款收支总决算 5304.17 万元。与2015 年相比，财政拨款收、支
11、总计各增加 2461.3 万元，增长86.6%。主要变动原因是人员增加及 2015 年街道 4 月成立.五、一般公共预算财政拨款支出决算情况7（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况街道 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5304.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 2461.3 万元，增长 86.6%。主要变动原因是人员增加及 2015 年街道 4 月成立.（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况街道 2016 年一般公共预算财政拨款支出 5304.17 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 1504.85 万元，占28.4%
12、；公共安全支出 94.99 万元，占 1.8%；科学技术支出 1万元，占 0.02%；文化体育与传媒支出 43.09 万元，占 0.8%；社会保障和就业支出 462.37 万元，占 8.7%；医疗卫生与计划生育支出 51.22 万元，占 0.96%；节能环保支出 22.57 万元，占 0.42%；城乡社区支出 2296.89 万元，占 43.3%；农林水支8出 257 万元，占 4.8%；资源勘探信息等支出 453.9 万元，占8.6%；住房保障支出 116.32 万元，占 2.2%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（
13、项）:2016 年决算数为 1235.27 万元，完成预算 100%。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2016年决算数为 184.55 万元，完成预算 100%。一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2016 年决算数为919.85 万元，完成预算 52.2%，决算数小于预算数的主要原因是当年开展普查前期准备工作，普查农业工作时间跨年度。一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2016 年决算数为 65.18 万元，完成预算 93.1%。2.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）:2016 年决
14、算数为 94.99 万元，完成预算 96.7%。3.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:2016 年决算数为 1 万元，完成预算 100%。 4.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）:2016 年决算数为 23.94 万元，完成预算 100%。文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：2016 年决算数为 19.15万元，完成预算 100%。5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:2016 年决算数为 4.02 元，完成预算 100%。社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：2016 年决算数为 1.0
15、8 万元，完成预算 75%，决算数小于预算数的主要原因 2016 年有位老人去世。社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：2016 年决算数为 242.18 万元，完成预算74.2%，决算数小于预算数的主要原因是提档升级项目结转2017 年 64.25 万元。社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2016 年决算数为 11.64 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休10（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 2016 年决算数为 100.8 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
16、机关事业单位职业年金缴费（项）：2016年决算数为 79.13 万元，完成预算 100%。抚恤义务兵优待：2016 年决算数为 23.52 万元，完成预算 100%。6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016 年决算数为 34.27 万元，完成预算 92.3%。医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助(项)：2016 年决算数为 3.9 万元，完成预算 100%。医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障（项）：2016 年决算数为 0.65 万元，完成预算 100%。医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：2016 年
17、决算数为 12.4 万元，完成预算 93%。7.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：2016 年决算数为 13 万元，完成预算100%。节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：2016 年决算数为 9.57 万元，完成预算 63.8%，决算数小于预算数的主要原因是实施项目跨年度，项目当年未结算。8.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2016 年决算数为 463.32 万元，完成预算 97%。城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：2016 年决算数为 645.25 万元，完成预算87.8%，决算数小于预算数的主要原因是实施项目跨年度，项
