1、区政府关于 2015 年财政预算执行情况和 2016 年财政预算草案的报告2015 年 12 月 23 日在北京市大兴区第四届人民代表大会第五次会议上北京市大兴区财政局各位代表：受 大 兴 区 人 民 政 府 委 托 ， 向 大 会 提 交 2015 年 全 区 和 区 本 级 预算 执 行 情 况 及 2016 年 全 区 和 区 本 级 预 算 草 案 的 报 告 ， 请 予 审 议 。 2015 年预算执行情况2015 年，在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大的依法监督下，认真贯彻执行区委确定的各项经济政策和区人民代表大会通过的各项决议，充分发挥财政职能作用，提升科学聚财理财能力，
2、不断完善公共财政体系建设，为大兴区区域经济和社会各项事业平稳发展提供财力保障。一、区级预算执行情况2015 年，区级收入预计完成 1652785 万元，其中一般公共预算收入预计完成 709937 万元，比上年增长 15.4%，完成调整预算的 97%；政府性基金预算收入预计完成 940000 万元，比上年下降 62%，完成调整预算的 112.1%；国有资本经营预算收入预计完成 2848 万元，比上年下降 11.6%，完成调整预算的114.9%。区级财力预计为 4599163 万元，其中一般公共预算财力2619871 万元（包括一般公共预算收入 709937 万元、体制返还收入 159286 万元
3、、体制定额补助 98942 万元、转移支付708571 万元、市追加专项补助 541712 万元、结算补助 60000万元、债务转贷收入 26000 万元、上年结余结转 96494 万元、基金转列一般公共预算 112256 万元、调入预算稳定调节基金106673 万元），政府性基金预算财力 1975925 万元（包括政府性基金预算收入 940000 万元、市追加专项补助 221233 万元、债务转贷收入 351377 万元、基金上年结转 463315 万元），国有资本经营预算财力 3367 万元（包括国有资本经营预算收入2848 万元、上年结余 519 万元）。区级财政支出预计完成 45267
4、18 万元，其中一般公共预算支出预计完成 2489739 万元，比上年增长 55.9%，完成调整预算的 123.5%；政府性基金预算支出预计完成 1570588 万元，比上年下降 40%，完成调整预算的 111.4%；国有资本经营预算支出预计完成 2840 万元，比上年下降 9.5%，完成调整预算的95.3%；上解支出预计完成 17025 万元；补充预算稳定调节基金69149 万元；地方政府债券支出 377377 万元。 以上收支相抵，预计结余结转 72445 万元（其中一般公共预算结转 47384 万元，包括教育费附加收入结转 14780 万元、耕地开垦费结转 32604 万元；政府性基金预
5、算结转 24534 万元；国有资本经营预算结余 527 万元）。 二、区本级预算执行情况2015 年，区本级收入预计完成 1397381 万元，其中一般公共预算收入预计完成 454533 万元，比上年增长 22.3%，完成调整预算的 101.3%；政府性基金预算收入预计完成 940000 万元，比上年下降 62%，完成调整预算的 112.1%；国有资本经营预算收入预计完成 2848 万元，比上年下降 11.6%，完成调整预算的114.9%。区本级财力预计为 4417674 万元，其中一般公共预算财力2441100 万元（包括一般公共预算收入 454533 万元、体制返还收入 159286 万元
6、、体制定额补助 98942 万元、转移支付708571 万元、市追加专项补助 541712 万元、债务转贷收入26000 万元、结算补助 60000 万元、上年结余结转 94815 万元、镇级体制上解 78312 万元、基金转列一般公共预算 112256 万元、调入预算稳定调节基金 106673 万元），政府性基金预算财力1973207 万元（包括政府性基金预算收入 940000 万元、市追加专项补助 221233 万元、债务转贷收入 351377 万元、基金上年结转 460597 万元），国有资本经营预算财力 3367 万元（包括国有资本经营预算收入 2848 万元、上年结余 519 万元）
7、。区本级财政支出预计完成 4347947 万元，其中一般公共预算支出预计完成 2247180 万元，比上年增长 62.5%，完成调整预算的 128.7%；政府性基金预算支出预计完成 1508849 万元，比上年下降 41.1%，完成调整预算的 111.9%；国有资本经营预算支出预计完成 2840 万元，比上年下降 9.5%，完成调整预算的 95.3%；上解支出预计完成 17025 万元；体制核定补助镇级支出 42838 万元；向镇级转移支付 82689 万元；补充预算稳定调节基金 69149 万元；地方政府债券支出 377377 万元。以上收支相抵，预计结余结转 69727 万元（其中一般公共
8、预算结转 47384 万元，政府性基金预算结转 21816 万元，国有资本经营预算结余 527 万元）。需要说明的是，上述数字是根据当前预算执行情况初步汇总的，在地方财政决算编审后，还会有些变化。三、2015 年主要工作（一）稳增长、调结构，实现经济平稳较快发展2015 年是全面深化改革关键之年，是“十二五”规划的收官之年，是北京大兴国际机场全面建设之年。我区坚持创新驱动、高端引领，不断优化产业结构，逐步构建符合北京城市功能定位的产业结构。在经济新常态下，财政部门进一步发挥多位一体的财政组收机制的优势，完善同国、地税等相关部门的沟通协调机制，强化组收措施，不断提高财政增收能力，2015年预计完
9、成一般公共预算收入 709937 万元，比上年增长15.4%，为促进区域经济发展提供财力保障。推进营业税改征增值税改革试点工作，全年预计拨付企业改革扶持资金 1300 万元，减轻企业税负。安排资金 16401 万元，主要用于优化产业发展环境，促进技术改造和成果转化，加快盘活低效、闲置企业，腾退工业污染企业等，着力构建符合北京城市功能定位的产业结构。安排资金 29987 万元，对生物医药基地及新媒体产业基地给予重点扶持，引导产业集群发展。（二）惠民生、促和谐，统筹协调促进民生发展一是坚持教育优先战略，促进教育优质均衡发展。安排资金 228757 万元扶持义务教育发展，进一步引进优质教育资源、规范
10、和改善办学条件。安排资金 35494 万元支持学前教育健康发展，加快推进幼儿园改扩建，积极引进教学设备，全面提升学前教育供给能力。安排资金 70952 万元用于支持高中教育和职业成人教育等，构建覆盖全区的成人教育网络，促进职业教育与区域产业发展相结合。二是深入落实就业和社会保障政策，着力提高社会保障水平。安排资金 16715 万元，主要用于职业技能培训，帮助下岗人员再就业，落实就业优惠政策等。安排资金 58539 万元，用于城乡居民养老保险，建设覆盖城乡的养老保障体系，推动养老模式多元化。进一步完善社会救助制度，提高城乡低保补助标准，安排残疾人补助资金 10915 万元，用于建设残疾人职业康复
11、中心等，大力支持残疾人就业、积极帮助残疾人康复，保障残疾人正常生活；安排资金 12188 万元，用于优抚、救助以及社会福利中心建设等，保障困难群众的基本生活，维护社会和谐稳定。三是着力完善公共卫生服务体系，基本医疗水平有效提升。安排资金 65023 万元用于补贴城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗以及医疗补助等，逐步构建完善的医疗保障体系。安排资金 39915 万元用于支持基层医疗卫生、公共卫生事业发展等，改善居民就医条件。四是提升基础文化活动质量，推动文化事业大繁荣。安排资金 9694 万元，主要用于完善基层公共文化设施，开展各类文体活动，促进基层文化活动质量提升。安排资金 3552 万元
12、，主要用于文物消防、防雷等安全防护工作，保护我区历史文化资源。（三）惠三农、改面貌，加快城乡一体发展进程一是加快都市型现代农业发展，提高农民增收能力。安排资金 6390 万元，主要用于落实强农惠农富农补贴政策和农业保险等，切实保障农民利益，提高农民收入水平。安排资金27345 万元用于农业综合开发、安排资金 18856 万元用于农业科技转化及推广、建设农业生产基地等，加快现代农业发展，促 进 农 业 结 构 调 整 。二是完善农村基础设施，加快城镇化建设进程。安排资金6126 万元用于农村综合改革。安排资金 24916 万元用于提升农村环境，加强农村基础设施建设，推进城乡一体化进程。安排以奖促
13、管资金 7100 万元，有效提升农村社区管理水平。（四）提品质、保稳定，提升城市综合承载能力一是重点完善基础设施和配套服务设施，进一步提高综合承载力和城市品质。安排资金 249896 万元支持老旧小区改造和保障房、安置房建设。安排资金 52029 万元用于供热燃料补贴和供热管网改造，切实改善群众居住环境，提高居住舒适性。安排资金 34398 万元用于土地拆迁补偿支出及土地一级开发前期运行经费支出等，拓展城市发展空间。二是坚持建管并重，不断创新管理体制机制，切实维护社会安全稳定。安排资金 45162 万元用于加强社区管理、促进安全生产、提高执法力度、加强流动人员管控、推广网络化管理模式等，全面加
14、强社会综合治理，切实维护社会安全稳定。安排资金 59145 万元，主要用于区域内道路建设、养护，道路环境整治和绿化隔离带建设，道路照明设施维护等，完善大兴新城环状路网建设，增强城市服务功能；安排资金 16794 万元用于公交运营补贴、公共自行车运营管理、电动出租车维护等，满足群众公共交通出行需求，缓解区域交通拥堵现状；安排资金 663920 万元用于支持北京大兴国际机场建设，为形成我区新的经济增长极奠定基础。（五）增绿色、美环境，建立环境友好型新区一是加大城乡绿化美化力度，让生态成果融入生活。安排平原造林资金 180122 万元，构建树种合理、自然协调、健康稳定的森林生态体系。安排资金 110
15、46 万元用于世界月季洲际大会主题园建设及其环境提升工程，安排资金 36814 万元用于支持南海子等公园的建设维护工作，在优化城市生态环境的同时，推动区域经济发展。安排资金 1949 万元用于公共绿地养护、推进小区和村庄绿化工程，让森林逐步融入生活，让绿色遍布全区。二是不断加强水环境综合治理，确保用水安全。安排资金45710 万元用于河道治理和沿岸景观提升工程，在提高河道防洪排水功能的同时优化水生态环境。安排资金 12477 万元用于污水处理工作，提高污水处理能力。安排资金 12027 万元用于安全饮水改造和农民饮水补贴等，确保城乡居民用水安全卫生。三是加强资源集约利用，提高环境治理水平。全面
16、贯彻落实全市节能减排要求，安排资金 28571 万元用于节能改造、清洁能源利用等项目，加大新能源利用力度，减少大气污染物排放量，有效推进大气污染防控工作。安排资金 25128 万元用于垃圾治理、环境监测和环境综合治理等工作，为居民营造良好的生产、生活环境。（六）促改革、求效益，不断提升财政管理水平一是夯实基础工作，细化 2016 年部门预算编制内容、完善标准，保证部门预算编制的完整性和规范性，并将预算绩效评价嵌入部门预算编制过程中，提高财政资金使用效益，为进一步推进部门预决算信息公开工作奠定基础。二是按照上级部署，2015 年已公开财政预决算信息、54 家预算单位的部门预决算信息、三公经费支出
17、预算，积极稳妥推进预决算信息公开工作。三是逐步建立全过程预算绩效管理体系，在提高财政资金使用效益、优化公共资源配置等方面发挥了积极的作用。2015 年共选取产业发展、民生保障、“三农”等重点领域绩效评价项目78 个，评价资金 111540 万元，比上年增长 53%。经绩效评价良好以上项目 54 个，涉及资金 82407 万元，占送评资金的74%。四是密切关注中央和北京市财税体制改革工作进展，加大财政存量资金盘活力度，加强预算执行管理，提高支出的均衡性、及时性，截至 10 月底我区支出进度、存量盘活进度在全市 16 个区县中分别排名第一名、第三名。五是进一步加强政府债务管理，规范融资流程，稳步推
18、进发行地方政府债券，合理安排偿债资金规模，预计全年安排财政资金 734840 万元、政府债券资金 377377 万元偿还政府债务；有效防控债务风险，经测算我区综合债务率预计为 25.3%，低于风险预警线 100%，债务规模处于安全范围内，风险总体可控。六是进一步深化各项财政改革，扩大集中支付改革范围，实现区级预算单位国库集中支付改革全覆盖，并将镇（街）产业基地财政资金纳入改革范围，共拨付资金 1038774 万元；完善政府采购管理制度，规范采购管理流程，不断提高政府采购效率和透明度，预计全年执行政府采购资金 110562 万元；完善行政事业单位国有资产管理机制，规范单位资产处置行为，有效加强资
19、产处置收入管理，不断提高资产使用效益。七是加快推进财政信息化建设，在充分利用 NC 系统、土地一级开发项目管理系统等系统的基础上，研发财税库银联网、项目库管理系统等，以信息化手段推进财政管理改革。2015 年预算执行情况总体上是好的，但也存在一些问题：一是收支矛盾进一步加大，财政保障范围不断扩大，刚性支出需求逐年增加，政府偿债压力较大，进入经济增速换挡期后，财政增收压力增加；二是预决算信息公开、盘活存量和支出进度管理等工作的开展，进一步要求加强部门预算编制与执行的严谨性、规范性，预算执行管理的力度需进一步加强。针对上述问题，我们将高度重视，进一步深化财政改革，不断提高财政管理水平，加强预算管理，严格预算执行。 2016 年预算草案2016 年我们将按照区委的部署，以科学发展观统领财政改革与发展，继续扎实工作，努力解放思想，锐意进取，以促进我区经济健康平稳发展。2016 年预算草案编制的指导思想是：深入贯彻党的十八大、十八届三中四中五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实市委市政府决策部署。按照
