1、1区政府关于 2016 年财政决算及 2017 年上半年预算执行情况的报告 2017 年 7 月 28 日在北京市大兴区第五届人民代表大会常务委员会第四次会议上区财政局局长 李建国主任、各位副主任、各位委员：我受区人民政府委托,向区人大常委会报告大兴区 2016 年财政决算及 2017 年上半年预算执行情况,提请人大常委会审议。一、2016 年财政决算情况（一）2016 年区级财政决算情况2016 年区级收入共完成 2521497 万元，其中：一般公共预算收入完成 777200 万元，基本与调整预算持平，比上年实际完成712454 万元增加 64746 万元，增长 9.1%；政府性基金预算收入
2、完成 1735121 万元，为调整预算的 99.5%，比上年实际完成1219188 万元增加 515933 万元，增长 42.3%；国有资本经营预算收入完成 9176 万元，与调整预算一致，比上年实际完成 2848 万元增加 6328 万元，增长 2.2 倍。2016 年区级预算支出完成 4243056 万元，其中：一般公共预2算支出完成 2394469 万元（含市级专项，以下同） ，为调整预算的 107.7%（含市级专项进行比较，其中决算数含全年市级专项，调整预算数含 1-8 月中旬市级专项，以下同） ，比上年实际支出2917991 万元（含市级专项，以下同）减少 523522 万元，下降1
3、7.9%；政府性基金预算支出完成 1840632 万元，为调整预算的101.2%，比上年实际支出 1660327 万元增加 180305 万元，增长10.9%；国有资本经营预算支出 7955 万元，与调整预算一致，比上年实际支出 2841 万元增加 5114 万元，增长 1.8 倍。2016 年区级总财力为 5728380 万元，预算支出 4243056 万元，上解支出 122355 万元，补充预算稳定调节基金 146632 万元，调出资金 127177 万元，债务还本支出 770676 万元。以上收支相抵，年终结转 318484 万元，其中：一般公共预算结转 184506 万元，政府性基金预
4、算结转 133974 万元，国有资本经营预算结转 4 万元。（二）2016 年区本级财政决算情况1.区本级收入情况2016 年区本级收入共完成 2247067 万元，其中：一般公共预算收入完成 502770 万元，为调整预算的 97.5%，比上年实际完成469231 万元增加 33539 万元，增长 7.1%；政府性基金预算收入完成 1735121 万元，为调整预算的 99.5%，比上年实际完成1219188 万元增加 515933 万元，增长 42.3%；国有资本经营预算收入完成 9176 万元，与调整预算一致，比上年实际完成 2848 万3元增加 6328 万元，增长 2.2 倍。在一般公
5、共预算收入中，税收收入完成 323954 万元，为调整预算的 99.1%，比上年实际完成 320289 万元增加 3665 万元，增长 1.1%；非税收入完成 178816 万元，为调整预算的 94.6%，比上年实际完成 148942 万元增加 29874 万元，增长 20.1%。在政府性基金预算收入中，国有土地使用权出让收入完成1521939 万元，国有土地收益基金收入完成 137839 万元，城市基础设施配套费收入完成 58177 万元，城市公用事业附加收入完成14371 万元，新型墙体材料专项基金收入完成 1772 万元，农业土地开发资金收入完成 992 万元，污水处理费收入完成 31
6、万元。2.区本级支出情况2016 年区本级预算支出完成 3832340 万元，其中：一般公共预算支出完成 2036759 万元（含市级专项，以下同） ，为调整预算的 103.3%（含市级专项进行比较，其中决算数含全年市级专项，调整预算数含 1-8 月中旬市级专项，以下同） ，比上年实际支出2692945 万元（含市级专项，以下同）减少 656186 万元，下降24.4%；政府性基金预算支出完成 1787626 万元，为调整预算的102.5%，比上年实际支出 1604932 万元增加 182694 万元，增长11.4%；国有资本经营预算支出 7955 万元，与调整预算一致，比上年实际支出 284
7、1 万元增加 5114 万元，增长 1.8 倍。在一般公共预算支出中，主要支出科目如下:一般公共服务支出 100486 万元，为调整预算的 105.4%，比4上年实际支出增长 16.5%（主要是党组织服务群众经费增支 6780万元；第三次全国农业普查经费增支 1126 万元；“三证合一”服务大厅建设经费增支 947 万元；人员经费增支 1299 万元） 。国防支出 826 万元，为调整预算的 92.8%，比上年实际支出下降 19.8%（均为 2016 年市追加专项较上年减少） 。公共安全支出 97990 万元，为调整预算的 103.1%，比上年实际支出增长 10.7%（主要是公安分局外围检查站
8、，警务工作站及维稳经费增支 936 万元；人员经费增支 6211 万元） 。教育支出 323381 万元，为调整预算的 98.3%，比上年实际支出增长 1.4%（均为人员经费增支） 。 科学技术支出 4169 万元，为调整预算的 61.5%，比上年实际支出下降 21.6%（主要是 2016 年市追加专项比上年减少 328 万元；2015 年中国设计节支出 450 万元，2016 年没有该项目支出） 。 文化体育与传媒支出 27079 万元，为调整预算的 91.7%，比上年实际支出增长 6.1% （主要是 2016 年市追加专项比上年增加1300 万元） 。社会保障和就业支出 199912 万元
9、，为调整预算的 81.1%，比上年实际支出增长 17.6% （主要是由于机关事业单位基本养老保险支出和职业年金缴费支出从 2016 年起在本科目中核算） 。医疗卫生与计划生育支出 133089 万元，为调整预算的97.4%，比上年实际支出增长 6.7% （主要是 2016 年市追加专项比上年增加 1823 万元；人员经费增支 5200 万元） 。5节能环保支出 108635 万元，为调整预算的 1.8 倍，比上年实际支出下降 18.7%（主要是 2016 年市追加专项比上年减少 2.6亿元） 。城乡社区支出 189585 万元，为调整预算的 1.2 倍，比上年实际支出增长 6.3%（主要是三场
10、一基地土地腾退资金增支 1 亿元）。农林水支出 296228 万元，为调整预算的 1.1 倍，比上年实际支出增长 16.8%（主要是 2016 年用新增地方政府债券安排河道治理工程支出 1.5 亿元，其他均为平原地区造林工程增支支出） 。交通运输支出 72739 万元，为调整预算的 102%，比上年实际支出下降 52.9%（主要是 2015 年市追加专项资金通过该科目拨付北京大兴国际机场建设补助资金 15 亿元，本年未在此科目中安排；2016 年用新增地方政府债券安排芦东路、京开高速公路道路工程支出 6.5 亿元） 。资源勘探信息等支出 51194 万元，为调整预算的 3.9 倍，比上年实际支
11、出下降 31.1%（主要是 2016 年市追加专项比上年减少2256 万元，2015 年兴福临空产业发展有限公司注册资本金支出 1.5亿元，2016 年没有该项目支出） 。商业服务业等支出 2863 万元，为调整预算的 83%，比上年实际支出下降 46.3%（主要是 2016 年市追加专项比上年减少 2190万元） 。6金融支出 1075 万元，为调整预算的 1.7 倍，比上年实际支出增长 1.3 倍（主要是 2016 年金融企业和股权投资企业一次性资金补助支出 500 万元） 。国土海洋气象等支出 820 万元，为调整预算的 1.2 倍，比上年实际支出下降 46.2%（均为 2015 年安排
12、冲销国土分局业务经费等暂付款支出，2016 年没有该项目支出） 。 住房保障支出 27911 万元，为调整预算的 1.7 倍，比上年实际支出增长 50 倍（均为发放机关事业单位退休职工住房补贴增支支出） 。粮油物资储备支出 1333 万元，为调整预算的 95.2%，与上年实际支出持平。其他支出 397298 万元，为调整预算的 89.1%，比上年实际支出下降 62.8%（主要是在本科目中核算的由市财政拨付北京大兴国际机场建设补助资金较上年减少 57.9 亿元） 。债务付息支出 146 万元，为调整预算的 14.8%，上年无此项支出（主要是根据政府收支分类科目改革要求，从 2016 年开始债务付
13、息支出在本科目单独列示） 。在政府性基金预算支出中，主要支出科目如下：城乡社区支出 1753096 万元（主要是征地拆迁和土地开发支出 848133 万元、城市建设和农村基础设施建设支出 795493 万元等） ，债务付息支出 26544 万元，资源勘探信息等支出 933 万元，其他支出 7039 万元。73.区镇体制执行情况（1）2016 年区镇体制补助情况2016 年镇级体制上解 57636 万元，体制核定补助镇级支出21563 万元，向镇级转移支付 171155 万元。镇级上解和区级补助相抵后，区本级净补助镇级 135082 万元。（2）区追加镇级专项支出情况2016 年区追加镇级专项支
14、出 424345 万元，其中一般公共预算支出 169559 万元，政府性基金预算支出 254786 万元。在一般公共预算专项支出中，主要支出科目如下：一般公共服务支出 5964 万元；公共安全支出 707 万元；教育支出 549 万元；文化体育与传媒支出 735 万元；社会保障和就业支出 1471 万元；医疗卫生与计划生育支出 629 万元；节能环保支出 17090 万元；城乡社区支出 84254 万元；农林水支出 20032 万元；交通运输支出 1383 万元；其他支出 36745 万元。在政府性基金专项支出中，主要支出科目如下：城乡社区支出 250965 万元；8其他支出 3821 万元。
15、4.区本级收支平衡情况2016 年区本级总财力为 5507446 万元。具体构成是：一般公共预算收入 502770 万元，政府性基金预算收入 1735121 万元，国有资本经营预算收入 9176 万元，税收返还收入 51117 万元，体制返还收入 175212 万元，体制定额补助 101541 万元，转移支付 380727 万元，市追加专项补助 759619 万元，结算补助 336193万元，镇级体制上解 57636 万元，债券转贷收入 809479 万元，调入预算稳定调节基金 236506 万元，调入资金 127177 万元，上年结转 225172 万元。 当年财力运行情况是:预算支出 38
16、32340 万元，上解支出122355 万元，补充预算稳定调节基金 146632 万元，体制核定补助镇级支出 21563 万元，向镇级转移支付 171155 万元，调出资金 127177 万元，债券还本支出 770676 万元。以上收支相抵，年终结转 315548 万元，其中：一般公共预算结转 181722 万元，政府性基金预算结转 133822 万元，国有资本经营预算结转 4 万元。（三）2016 年市追加专项资金情况2016 年市追加专项资金 759619 万元（其中一般公共预算市追加专项资金 354895 万元，政府性基金预算市追加专项资金404724 万元） ，上年结转市追加专项资金
17、9109 万元（其中一般公共预算结转 561 万元，政府性基金预算结转 8548 万元） 。当年共9安排支出 693968 万元，上解支出 9760 万元，年终结转 65000 万元（全部为政府性基金预算结转） 。当年安排支出具体落实情况为：一般公共服务支出 550 万元；公共安全支出 1362 万元（主要是消防和法院等支出） ；教育支出 49208 万元（主要是普通教育支出和教育费附加安排支出） ；科学技术支出 1250 万元（主要是社会公益研究等支出） ；文化体育与传媒支出 8457 万元（主要是完善基层文化设施、开展群众文化活动支出） ；社会保障和就业支出 25270 万元（主要是居民生
18、活福利等民生支出） ；医疗卫生与计划生育支出 18218 万元（主要是新型农村合作医疗支出、公立医院等支出） ；节能环保支出 102973 万元（主要是大气污染治理专项资金支出、节能居住建筑供热计量改造等支出） ；城乡社区支出 12333 万元（主要是城乡社区公共设施、环境卫生等支出） ；农林水支出 92229 万元（主要是平原造林、产业化经营、农业结构调整补贴、农业生产支持补贴等支出） ；交通运输支出 3553 万元（主要是农村道路客运的补贴等支出） ；10资源勘探信息等支出 1141 万元（主要是安全隐患治理专项资金等支出） ；商业服务业等支出 1448 万元（主要是旅游发展专项资金支出）
19、 ；住房保障支出 56 万元；其他支出 37408 万元（主要是改善区域发展环境项目支出） ；政府性基金预算支出 338512 万元（主要是北京大兴国际机场征地拆迁建设补助资金等支出） 。（四）社会保险基金决算情况社会保险基金决算由市级代编，全市统筹，不能视为区级财力，因此在决算草案表中不予体现，仅在决算报告中体现，从而保证大兴区决算的完整性。2016 年区级城乡居民养老保险基金预算收入完成 65705 万元（其中：个人缴费收入 11224 万元、集体补助收入 342 万元、投资收益 9204 万元、政府补贴收入 44205 万元、转移收入 730 万元） ，上年结转 150986 万元；当年预算支出 50695 万元（其中：基础养老金支出 44352 万元、个人账户养老金支出 5322 万元、丧葬补助金支出 975 万元、转移支出 46 万元） ，以上收支相抵，年终结转 165996 万元。 2016 年区级新型农村合作医疗基金预算收入完成 31570 万元（其中：缴费收入 4118 万元、利息收入 366 万元、政府补助
