1、1大庆市让胡路区大庆市新三小学部门2017 年度部门决算公开目 录第一部分 部门概况一、部门主要职能-3二、机构设置-3三、人员情况-6四、部门决算单位构成-6第二部分 2017 年度部门决算报表一、收入支出决算总表-7二、收入决算表-8三、支出决算表-9四、财政拨款收入支出决算总表-10五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表-11六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表-12七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-13八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-13第三部分 2017 年度部门决算说明一、 2017 年度收入支出决算情况说明- -214二、2017 年度收入决算情况说
2、明-14三、2017 年度支出决算情况说明-14四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明-14五、2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明-141、财政拨款收入决算总体情况-142、财政拨款支出决算总体情况-153、财政拨款支出决算具体情况-15六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-16七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-17八、2017 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明-17 九、其他重要事项的情况说明-171、机关运行经费-172、政府采购情况-183、国有资产占有使用情况-184、预算绩效管理工作开展情况-18第四部分、名
3、词解释-183大庆市新三小学 2017 年部门决算情况说明第一部分 部门概况一、 部门主要职能1、 贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。2、依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。3、德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、 人生观和价值观。4、能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。5、安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。6、积极配合政府
4、动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。二、机构设置根据以上职责大庆市新三小学设综合办、教导处、总务处 3 个内设机构。综合办主要职责41、按学校工作计划、校长办公会议或行政工作会议精神，安排好学校行政工作日程。2、协助校长做好人事管理和人事档案工作。3、保管和使用学校印章，做好学校文书档案工作；及时进行文件、材料、资料的收发、登记、分类、传递、编目、编册和保管工作；严格保密制度。4、根据校长要求及时组织并完成文秘工作任务，填好上级教育行政部门及有关单位下达的各种行政报表，组织好年报材料，完成年报工作。5、做好与各职能部门联系联络工作，上传下达；协调各职能部门之间的工作
5、任务及其进程，做好校内会议的安排准备工作。6、做好重大节日和校内重大活动的筹备、安排工作。教导处主要职责1、组织实施学校学期学年教学工作计划，并经常检查教学计划的执行情况，认真总结学校教学工作。 2、具体实施教学目标管理、计划管理、组织管理、质量管理和学籍管理。 3、领导教研组工作。指导学科教学计划的制定，经常检查督促学科教研组及教师实施计划。开展教研活动的情况，指导教学改革。 4、加强教学质量管理。对教师教学思想、业务水平、工作态度、教育素养和“七认真”等提出质量标准和具体要求，对学生的学习目的、态度、目标和学习过程中预习、听讲、复习、作业、自学、小结等学习活动提出具体、可行、可检的考核方式
6、及明确要求，加强体卫工作和课5外活动的管理。 5、深入教学第一线，通过上课、兼课、听课、评课和指导检查教师“七认真”情况，从教学全过程着眼，检查教学质量，研究教学管理规律，组织教学实验和教学经验交流。 6、依据招生编实行招生、编班、排课，确定作息时间和每周活动表，建立教师业务档案、学生学藉卡片，并分类归档保存。 7、分类保存上级文件、教学计划总结、试题试卷、师生考核封闭, 编制教学计划、改善教学管理、进行教学科研提供可靠资料。 8、领导实验教学和电化教学工作。经常检查各种教学仪器、器材、图书的购置、保管、流通、使用和操作情况。 总务处主要职责1、校产管理：对学校的房舍、设备设施等固定资产进行管
7、理，建立健全完善的校产管理制度；对校产定期清理登记，建立资产台帐、资产档案，保障资产利用率最大化。 2、服务保障：充分发挥总务工作服务教学一线的原则，做好房舍维修，桌椅维修，水电维修等各类服务工作，建立和完善公共财产管理办法，对人为损坏或故意毁坏公共财产的行为给予适当经济处罚。3、校园绿化、规划：对校园的绿化工作进行总体设计，及时安排落实绿化工作，确保每年绿化到位，使校园整体美观大方。4、根据学校实际工作需要，拟定教学用品、办公用品的采购计划，做好物资的采购、管理、发放工作，保障学校各项工作的顺利开展。5、加强门卫管理工作，加强校园的安全防范，认真落实门卫管理制度，并督促门卫保持校门前及周边环
8、境卫生。66、做好学校的防火、防盗、防汛、防震等工作，做到有防范措施，有应急疏散预案，做好人员安排和物资准备工作。三、人员情况核定编制数 32 名，其中行政编制 0 名、事业编制 32 名，工勤编制0 人；实有在职人员 32 人、外聘临时人员 8 人。四、部门决算单位构成从决算单位构成看， 大庆市新三小学 2017 年度部门决算包括本级决算 1 个。纳入大庆市新三小学 2017 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：序号 单位名称1 大庆市新三小学本级7第二部分大庆市新三小学 2017 年度部门决算报表一、收入支出决算总表公开 01 表金额单位：万元收入 支出项目 行次 金额
9、项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 640.28 一、一般公共服务支出 28 0.00二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 411.84六、其他收入 6 20.56 六、科学技术支出 33 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.008 八、社会保障和就业支出 35 166.549 九、医疗卫生与计划生育支出 36 40.0610 十、节能环保支出 37 0.0011 十一、城
10、乡社区支出 38 0.0012 十二、农林水支出 39 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.0016 十六、金融支出 43 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.0019 十九、住房保障支出 46 42.0320 二十、粮油物资储备支出 47 0.0021 二十一、其他支出 48 0.0022 49 本年收入合计 23 660.84 本年支出合计 50 660.47用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00年初结转和结余
11、 25 0.00 年末结转和结余 52 0.3726 53 8总计 27 660.84 总计 54 660.84注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。二、收入决算表公开 02 表部门：大庆市新三小学 金额单位：万元功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 660.84 640.28 0.00 0.00 0.00 0.00 20.56 205 教育支出 412.21 391.65 0.00 0.00 0.00 0.00 20.5620502 普通教育 387.40 366.84
12、 0.00 0.00 0.00 0.00 20.562050202 小学教育 387.40 366.84 0.00 0.00 0.00 0.00 20.5620509 教育费附加安排的支出 24.81 24.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002050904 城市中小学教学设施 2.16 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002050999 其他教育费附加安排的支出 22.65 22.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 166.54 166.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政
13、事业单位离退休 166.54 166.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出166.54 166.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 40.06 40.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 40.06 40.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101102 事业单位医疗 40.06 40.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 42.03 42.03 0.00 0.00 0.00 0
14、.00 0.0022102 住房改革支出 42.03 42.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0092210201 住房公积金 42.03 42.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00三、支出决算表公开 03 表部门：大庆市新三小学 金额单位：万元科目名称 本年支出合 计功能分类科目编码 基本支出 项目支出上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 660.47 656.61 3.86 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 411.84 407.98 3.86 0.00 0.00 0.0020502 普通教育 3
15、87.03 387.03 0.00 0.00 0.00 0.002050202 小学教育 387.03 387.03 0.00 0.00 0.00 0.0020509 教育费附加安排的支出 24.81 20.95 3.86 0.00 0.00 0.002050904 城市中小学教学设施 2.16 0.00 2.16 0.00 0.00 0.002050999 其他教育费附加安排的支出 22.65 20.95 1.70 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 166.54 166.54 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 166.54 166.5
16、4 0.00 0.00 0.00 0.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出166.54 166.54 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 40.06 40.06 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 40.06 40.06 0.00 0.00 0.00 0.002101102 事业单位医疗 40.06 40.06 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 42.03 42.03 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 42.03 42.03 0.00 0.00 0.00 0.
17、00102210201 住房公积金 42.03 42.03 0.00 0.00 0.00 0.00四、财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：大庆市新三小学 金额单位：万元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 640.28 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.005 五、教
18、育支出 32 391.65 391.65 0.006 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 35 166.54 166.54 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 36 40.06 40.06 0.0010 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.0012 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00
19、 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 46 42.03 42.03 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00本年收入合计 22 640.28 本年支出合计 49 640.28 640.28 0.00年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00一般公共预算财政拨款 24 0.00 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 640.28 总计 54 640.28 640.28 0.00
