1、1四川省内江市市中区凌家镇事业单位2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。负责镇辖区的常住户、暂住户、流动人口的计生管理与服务；参与人口和计划生育综合治理；办理好各种计生证件；负责统计信息（结婚、孕情、出生、死亡、节育等）收集、整理、汇总与上报；负责对全镇计划外生育等违反计划生育政策的对象进行依法处理。负责救济对象的生产、生活困难和社会临时救济；发放各种优抚对象的生活补助、抚恤金和军人家属抚恤金；负责敬老院的管理工作，发放集中供养的五保救济费；指导社区民主工作，推进社区和基层民主政治建设。协助政府制定好发展农林畜、水利、农机等事业的规划并提供技术支持与服务；负责做好扶
2、贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实。（二）2017 年重点工作完成情况。1.抓好办公室自身建设（1）、完善各项规章制度，以制度约束人；（2）、明确分工，责任到人、各负其责、各司其职切实将工作落到实处；（3）、加强业务与政治学习，提高工作能力和素质。2.认真抓好各项民生工程2民生工程是党委、政府为民办实事、关心老百姓疾苦，解决民生问题的具体体现，近一年来，按照工作安排具体做了以下工作：（1）农村低保工作：为进一步推进和完善城乡居民最低生活保障制度，规范城乡低保工作，实现动态管理下的“应保尽保”、“应退尽退”，积极打造公开、公平、透明的“阳光低保”，截止四季度，共有农村低保户 826 户，1169
3、 人、月保障金 233230 元，一至三季度共发放低保金2136240 元，预计全年发放低保金 2835930 元。（2）城镇低保工作：城镇低保做到应保尽保下的规范化、动态化，截止到 10 月共有城镇低保户 239 户，386 人，月低保金 109237 元， 1 至 10 月共计发放低保金 1111310元，预计全年发放 1329784 元。（3）五保供养工作：截止 11 月全镇现有五保老人 450人，其中散居 323 人、集中供养 127 人，五保集中供养率28%（由于我镇三所敬老院床位只有 137 张，集中供养率最多达 28%）。（4）城乡医疗救助：按照城市医疗救助实施办法、农村医疗救助
4、实施办法和内江市市中区城镇医疗救助修订办法对医保或新农合报销后手续齐全的城乡低保户、城市孤老、农村特困人员，2017 年 1-8 月对剩余自费部分进行 50%医疗救助，9 月起，按 70%的比例进行补助；城乡低保户、城市孤老、农村特困人员中患 15 种重大疾病患者在医保或新农合报销后手续齐全，且剩余自费部分在310000 元以上的进行政府救助，截止 8 月份，共计进行医疗救助 619 人次、571367 元，其中城市 260 人次、210562 元；农村 419 人次、360805 元。（5）为困难家庭失能老人和 80 周岁以上高龄老人提供居家养老服务：2015 年我镇为 461 位失能老人发
5、放了居家养老手机，老人们通过 12349 平台，可以开展助餐、助洁、助医、助购以及 GPS 定位等服务，2017 年居家养老服务中心又陆续为老人提供健康关爱、精神慰藉、安全探视等服务项目，提供上门服务 12 余次，让老人们有个暖心的晚年。（6）积极推进社区居家养老日间照料中心建设：区民政局已于前期会同镇村一起，对照料中心进行了选点规划，确定 2017 年在何家坡村、牌坊坝村建设日间照料中心，现已经完成了 2 个日间照料中心基础建设改造，物资采购及验收工作预计 11 月底前完成。（7）残疾人工作：2017 年我镇共有二代残疾证的残疾人 830 人，上半年享受重度护理补贴的有 236 人，其中一级
6、残 95 人，80 元/月；二级残 141 人，50 元每月，共计发放 87900 元，下半年预计发放重度护理补贴 239 人，88340元，其中一级残 93 人，二级残 146 人，全年发放 176240元；扶残助学金已上报 21 人，预计发放扶残助学金 6000元；居家灵活就业创业直补上报 18 人，预计发放 9000 元。量服录入工作，2017 年目标任务为 1300 人次，并一一落实残疾人发展方案，目前已全部录入完成。43、对照目标任务开展各项业务工作。（1）救灾救济工作。（2）五保、敬老院工作。做好五保工作，是保障孤寡老人及社会弱势群体日常基本生活的关键，同时也是全国贯彻国务院新颁布
7、的五保供养条例的需要。敬老院是五保老人安享晚年的理想场所，是民政工作的窗口，其工作的好坏直接影响政府的形象。社会福利救助工作（3）双拥优抚工作双拥优抚工作事关社会的安定团结，国防建设，为了更好的促进双拥工作有序的进行，在镇党委成立的双拥工作领导小组的领导下，切实的抓好了该项工作。一年来，全镇优抚工作开展得扎实有限，没有一位优抚对象进省和进京上访。4、加强农业生产的指导培训及农业技术推广工作，加大粮油、渔业、林业、畜牧生产管理，认真完成河长制工作任务，加大项目建设，引进天贝高科技生态农业中药材产业园区，完成创森任务，发展特色种植业。二、部门概况凌家镇事业单位是凌家镇内设部门，包含二级单位 2个，
8、其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 2 个。三、收支决算总体情况说明52017 年凌家镇事业单位本年收入合计 736.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 677 万元，占 91.88%；政府性基金预算财政拨款收入 49.83 万元，占 6.76%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占 1.36%。2017 年凌家镇事业单位本年支出合计 703.16 万元，其中：基本支出 250.89 万元，占 35.68%；项目支出
9、452.27万元，占 64.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年本年收入合计 833.33 万元，其中：财政拨款收入 726.83 万元，占 87.22%；其他收入 10 万元，占 1.2%。年初结转结余 96.5 万元，占 11.58%。与 2016 年政拨款收入 459.75 万元相比，财政拨款收入增加 363.58 万元，增长 79.08%。2017 年本年支出合计 833.33 万元，其中：基本支出250.89 万元，占 30.11%；项目支出 452.27 万元，
10、占 54.27%。年末结转结余 103.17 万元，占 15.62%。与 2016 年财政拨款支出 459.75 万元相比，财政拨款收、支总计增加 373.58万元，增长 81.26%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 661.27 万元，占6本年支出合计的 79.35%。与 2016 年 350.11 万元相比，一般公共预算财政拨款增加 311.16 万元，增长 88.87%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 661.27 万元，主要用于以下方面:一般公共服
11、务支出 0 万元，占 0%；外交支出0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 18.93 万元，占 2.86%；社会保障和就业支出 461.71 万元，占 69.82%；医疗卫生与计划生育支出 56.77 万元，占 8.58%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0.16 万元，占 0.02%；农林水支出110.18 万元，占 16.66%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出
12、 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 13.52 万元，占 2.04%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占0%；债务付息支出 0 万元，占 0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出- 其他文化体育与传媒支出决算数 18.93 万元，完成调整预算 46.42%，决算数小于调整预算数的主要原因一是控制支出，二是部分资金安排下年使用。2、社会保障和就业支出7（1）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他
13、人力资源和社会保障管理事务支出决算数 73.05万元，完成调整预算数 100%。（2）社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出决算数 8.12 万元，完成预算调整数 79.76%，决算数小于预算数的主要原因是敬老院维修改造资金未支出.(3) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数 11.24 万元，完成预算调整数 100%。 (4) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出决算数 22.85 万元，完成预算调整数 100%。（5）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出决算数6.37 万元，完成预算调整
14、数 100%。（6）社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤支出决算数53.53 万元，完成预算调整数 100%。（7）社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助支出决算数 109.45 万元，完成预算调整数 100%。（8）社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待支出决算数 31.36 万元，完成预算调整数 100%。（9）社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助支出决算数 31.52 万元，完成预算调整数 100%。（10）社会保障和就业支出-社会福利- 儿童福利支出决算数 5.54 万元，完成预算调整数 100%。8（11）社会保障和就业支出-社会福利- 老年福利支出决算数
15、34.84 万元，完成预算调整数 100%。（12）社会保障和就业支出-社会福利- 社会福利事业单位支出决算数 18.77 万元，完成预算调整数 100%。（13）社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利支出决算数 9.98 万元，完成预算调整数 18.37%，决算数小于预算数的主要原因结转下年使用。.（14）社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫支出决算数 0.11 万元，完成预算数调整 100%。（15）社会保障和就业支出-残疾人事业- 残疾人生活和护理补贴支出决算数 3.23 万元，完成预算数调整 100%。（16）社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出决算数 1
16、3.25 万元，完成预算数调整 91.38%。决算数小于预算数的主要原因结转下年使用。.（17）社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-中央自然灾害生活补助支出决算数 14.48 万元，完成预算调整数 68.72%，决算数小于预算数的主要原因生活补助救济费结转到下年支出。（18）社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-地方自然灾害生活补助支出决算数 0.76 万元，完成预算调整数15.20%。决算数小于预算数的主要原因生活补助救济费结转到下年支出。（19）社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出决算数 2.39 万元，完成预算调整数 59.75%。决算数小于预9算数的主要原因生活补助救济费结转到
17、下年支出。（20）社会保障和就业支出-其他生活救助其他农村生活救助支出决算数 9.92 万元，完成预算数调整 100%。（21）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出决算数 1.06 万元，完成预算数调整 100%。3、医疗卫生与计划生育支出（1）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务- 其他计划生育事务支出决算数 40.64 万元，完成预算数78.14%，决算数小于预算数的主要原因计划生育事业费未支出而结转到下年支出。（2）医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗-事业单位医疗支出决算数 13.85 万元，完成预算数调整100%。（3）医疗卫生与计划生育支出行政事业
18、单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出支出决算数 2.28 万元，完成预算数调整 100%。4、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生 0.16 万元，完成预算数调整 100%。5、 农林水支出（1）农林水支出-农业- 事业运行 104.34 万元，完成预算调整数 100%。（2）农林水支出-水利（a）农林水支出-水利-大中型水库移民后期扶持专项支10出决算 1.43 万元，完成预算调整数 100%。（b）农林水支出-水利其他水利支出 4.42 万元，完成预算调整数 27.28%，决算数小于预算数的主要原因是存在跨年度支出项目。6、住房保障支出住房改革支出住房公积金 13.52万元，完
19、成预算数 99.12%。决算数小于预算数的主要原因是存在跨年度支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 250.87 万元，其中：人员经费 222.38 万元，主要包括：基本工资 64.35 万元、津贴补贴 6.86 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 38.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.85 万元、职业年金缴费 0 万元、其他社会保障缴费17.19 万元、其他工资福利支出 47.83 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 11.45 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0.04 万元、住房公积金 13.52 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。公用经费 28.51 万元，主要包括：办公费 1.80 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 1.17 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 7.68 万元、因公出国（境）费用0 万元、维修（护）费 2.77 万元、租赁费 0 万元、会议费
