1、- 1 -表 12016 年宁波杭州湾新区一般公共预算收入执行情况表单位：万元序号 项 目2016 年预算数2016 年调整预算数2016 年执行数为调整预算数%一 税收收入 316,700 383,600 413,863 107.9 1 增值税 108,100 168,177 186,885 111.1 2 营业税 46,000 42,387 42,407 100.0 3 企业所得税 43,600 46,416 53,489 115.2 4 个人所得税 32,000 22,520 20,122 89.4 5 城市维护建设税 27,000 37,000 36,431 98.5 6 契税及耕地占
2、用税 7,700 10,900 13,757 126.2 7 其他地方各税 52,300 56,200 60,772 108.1 二 非税收入 58,300 63,000 68,118 108.1 1 专项收入 45,100 48,900 50,334 102.9 排污费收入教育费附加收入 18,000 22,200 21,584 97.2 其他专项收入 27,100 26,700 28,750 107.7 2 行政事业性收费收入 2,200 2,000 1,909 95.5 3 罚没收入 2,000 6,000 6,412 106.9 4 国有企业计划亏损补贴5 国有资源（资产）有偿使用收入
3、 9,000 5,400 9,220 170.7 6 政府住房基金收入7 其他收入 700 243 34.7 一般公共预算收入小计 375,000 446,600 481,981 107.9 三 地方政府一般债券收入 5,000 5,000 四 转移性收入 80,191 80,021 20,967 1 返还性收入 2,650 2,480 -50,012 2 上级转移支付收入 64,779 64,779 44,619 其中：专项转移支付收入 14,180 14,180 19,020 3 调入资金 845 4 调入预算稳定调节基金 12,762 12,762 12,762 5 财政净结余6 使用结
4、转资金 12,753 收入合计 455,191 531,621 507,948 95.5 - 2 -表 22016 年宁波杭州湾新区一般公共预算支出执行情况表单位：万元序号 项 目 2016 年预算数 2016 年调整预算数 2016 年执行数为调整预算数%其中：上级专项转移支付一 一般公共服务支出 24,447 24,114 24,027 99.6 632 其中：人大事务行政运行一般行政管理事务人大会议其他人大事务支出政协事务一般行政管理事务政府办公厅（室）及相关机构事务 7,915 7,534 7,023 93.2 行政运行 2,765 2,677 2,731 102.0 一般行政管理事务
5、 100 90 60 66.7 机关服务 4,292 4,102 3,646 88.9 专项服务专项业务活动 250 150 105 70.0 政务公开审批信访事务参事事务事业运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 508 515 481 93.4 发展与改革事务 2,491 2,496 2,388 95.7 行政运行 1,045 1,050 1,067 101.6 一般行政管理事务 206 206 200 97.1 战略规划与实施 150 150 127 84.7 日常经济运行调节社会事业发展规划- 3 -经济体制改革研究其他发展与改革事务支出 1,090 1,090 994 91.2
6、序号 项 目 2016 年预算数 2016 年调整预算数 2016 年执行数为调整预算数%其中：上级专项转移支付统计信息事务行政运行一般行政管理事务专项统计业务统计管理统计抽样调查事业运行其他统计信息事务支出财政事务 3,410 3,909 3,746 95.8 5 行政运行 568 568 553 97.4 一般行政管理事务 40 20 6 30.0 5 财政国库业务信息化建设 55 55 54 98.2 财政委托业务支出 65 65 42 64.6 事业运行 69 69 70 101.4 其他财政事务支出 2,613 3,132 3,021 96.5 税收事务 701 701 730 10
7、4.1 30 行政运行一般行政管理事务 30 30 税务登记证及发票管理代扣代收代征税款手续费信息化建设其他税收事务支出 701 701 700 99.9 审计事务 593 536 537 100.2 行政运行 528 477 495 103.8 一般行政管理事务 25 19 9 47.4 审计业务 40 40 33 82.5 事业运行其他审计事务支出海关事务行政运行- 4 -其他海关事务支出人力资源事务 1,331 1,311 1,658 126.5 375 序号 项 目 2016 年预算数 2016 年调整预算数 2016 年执行数为调整预算数%其中：上级专项转移支付行政运行 796 79
8、4 733 92.3 一般行政管理事务 285 267 300 112.4 引进人才费用 375 375 公务员考核公务员招考事业运行其他人力资源事务支出 250 250 250 100.0 纪检监察事务 142 138 145 105.1 行政运行 132 133 141 106.0 一般行政管理事务 10 5 4 80.0 大案要案查处事业运行其他纪检监察事务支出商贸事务 2,470 2,220 2,066 93.1 行政运行 570 569 640 112.5 一般行政管理事务招商引资 1,900 1,651 1,426 86.4 事业运行其他商贸事务支出工商行政管理事务 1,040 9
9、67 1,002 103.6 行政运行 750 759 784 103.3 一般行政管理事务 190 138 131 94.9 工商行政管理专项 100 70 87 124.3 执法办案专项消费者权益保护信息化建设事业运行其他工商行政管理事务支出质量技术监督与检验检疫事务 401 381 384 100.8 30 行政运行 286 286 287 100.3 一般行政管理事务 40 30 40 133.3 20 - 5 -质量技术监督行政执法及业务管理 75 65 47 72.3 认证认可监督管理序号 项 目 2016 年预算数 2016 年调整预算数 2016 年执行数为调整预算数%其中：上
10、级专项转移支付标准化管理 10 10 其他质量技术监督与检验检疫事务支出民族事务民族工作专项宗教事务宗教工作专项港澳台侨事务其他港澳台侨事务支出档案事务档案馆其他档案事务支出群众团体事务 871 850 741 87.2 1 行政运行 146 145 146 100.7 一般行政管理事务 725 705 595 84.4 1 工会疗养休养事业运行其他群众团体事务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行一般行政管理事务专项业务事业运行组织事务 242 232 408 175.9 190 行政运行一般行政管理事务 133 123 324 263.4 190 其他组织事务支出 109 109 84
11、 77.1 宣传事务 550 530 855 161.3 1 行政运行一般行政管理事务 550 530 855 161.3 1 其他宣传事务支出- 6 -其他共产党事务支出其他共产党事务支出序号 项 目 2016 年预算数 2016 年调整预算数 2016 年执行数为调整预算数%其中：上级专项转移支付其他一般公共服务支出 2,290 2,309 2,344 101.5 其他一般公共服务支出 2,290 2,309 2,344 101.5 二 国防支出 20 20 20 100.0 三 公共安全支出 12,177 11,554 11,444 99.0 其中：武装警察 1,937 1,937 1,
12、976 102.0 公安 7,964 7,392 7,363 99.6 检察法院司法 514 512 513 100.2 四 教育支出 36,600 36,854 39,091 106.1 2,981 其中：教育管理事务行政运行一般行政管理事务其他教育管理事务支出普通教育 11,971 12,275 12,435 101.3 329 学前教育 897 860 922 107.2 62 小学教育 6,197 6,466 6,372 98.5 205 初中教育 4,724 4,799 4,986 103.9 57 高中教育其他普通教育支出 153 150 155 103.3 5 职业教育 2,50
13、0 2,500 高等职业教育 2,500 2,500 其他职业教育支出成人教育 248 250 250 100.0 成人中等教育 248 250 250 100.0 其他成人教育支出进修及培训培训支出其他进修及培训教育费附加安排的支出 15,000 15,000 14,442 96.3 其他教育费附加安排的支出 15,000 15,000 14,442 96.3 - 7 -其他教育支出 9,381 9,329 9,464 101.4 152 其他教育支出 9,381 9,329 9,464 101.4 152 序号 项 目 2016 年预算数 2016 年调整预算数 2016 年执行数为调整预
14、算数%其中：上级专项转移支付五 科学技术支出 20,437 20,302 21,168 104.3 907 其中：科学技术管理事务 20 20 18 90.0 行政运行一般行政管理事务 20 20 18 90.0 其他科学技术管理事务支出技术研究与开发 260 125 1,025 820.0 900 应用技术研究与开发 900 900 其他技术研究与开发支出 260 125 125 100.0 科技条件与服务机构运行技术创新服务体系其他科技条件与服务支出科学技术普及科普活动科技交流与合作其他科技交流与合作支出其他科学技术支出 20,157 20,157 20,125 99.8 7 科技奖励 2
15、0,000 20,000 20,000 100.0 其他科学技术支出 157 157 125 79.6 7 六 文化体育与传媒支出 7,615 7,139 7,007 98.2 125 其中：文化 235 260 280 107.7 20 行政运行 42 40 40 100.0 一般行政管理事务图书馆文化活动群众文化 193 220 237 107.7 17 文化创作与保护文化市场管理其他文化支出 3 3 文物文物保护- 8 -历史名城与古迹其他文物支出序号 项 目 2016 年预算数 2016 年调整预算数 2016 年执行数为调整预算数%其中：上级专项转移支付体育体育竞赛体育训练体育场馆群
16、众体育其他体育支出新闻出版广播影视 130 100 21 21.0 行政运行一般行政管理事务电视 130 100 21 21.0 新闻通讯其他新闻出版广播影视支出其他文化体育与传媒支出 7,250 6,779 6,706 98.9 105 文化产业发展专项支出 6,000 6,000 6,100 101.7 100 其他文化体育与传媒支出 1,250 779 606 77.8 5 七 社会保障和就业支出 10,896 10,850 10,097 93.1 53 其中：人力资源和社会保障管理事务 142 136 29 21.3 行政运行一般行政管理事务 42 36 29 80.6 综合业务管理劳
17、动保障监察就业管理事务社会保险业务管理事务信息化建设社会保险经办机构劳动关系和维权劳动人事争议调节仲裁其他人力资源和社会保障管理事务支出 100 100 民政管理事务 775 770 730 94.8 行政运行- 9 -一般行政管理事务拥军优属序号 项 目 2016 年预算数 2016 年调整预算数 2016 年执行数为调整预算数%其中：上级专项转移支付老龄事务 200 206 206 100.0 行政区划和地名管理基层政权和社区建设 300 294 294 100.0 其他民政管理事务支出 275 270 230 85.2 财政对社会保险基金的补助 6,500 6,500 5,873 90.
18、4 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助财政对其他社会保险基金的补助 6,500 6,500 5,873 90.4 行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休未归口管理的行政单位离退休其他行政事业单位离退休支出企业改革补助其他企业改革发展补助就业补助就业创业服务补贴职业培训补贴社会保险补贴公益性岗位补贴特定就业政策支出其他就业补助支出抚恤 480 480 480 100.0 死亡抚恤伤残抚恤在乡复员、退伍军人生活补助义务兵优待 200 200 200 100.0 农村籍退役士兵老年生活补助其他优抚支出 280 280 280 100.0 退役安置 200 170 170 100.0 退役士兵安
19、置 200 170 170 100.0 军队移交政府的离退休人员安置- 10 -军队移交政府离退休干部管理机构退役士兵管理教育序号 项 目 2016 年预算数 2016 年调整预算数 2016 年执行数为调整预算数%其中：上级专项转移支付其他退役安置支出社会福利 90 55 29 52.7 儿童福利 90 55 29 52.7 老年福利殡葬社会福利事业单位其他社会福利支出残疾人事业 967 947 942 99.5 残疾人就业和扶贫其他残疾人事业支出 967 947 942 99.5 自然灾害生活救助 3 3 地方自然灾害生活补助其他自然灾害生活救助支出 3 3 最低生活保障 380 480
20、520 108.3 40 城市最低生活保障金支出 380 480 480 100.0 农村最低生活保障金支出 40 40 临时救助 10 10 临时救助支出 10 10 流浪乞讨人员救助支出特困人员供养 55 55 55 100.0 农村五保供养支出 55 55 55 100.0 其他生活救助 867 850 850 100.0 其他城市生活救助其他农村生活救助 867 850 850 100.0 其他社会保障和就业支出 440 407 406 99.8 其他社会保障和就业支出 440 407 406 99.8 八 医疗卫生与计划生育支出 6,656 7,915 7,940 100.3 26 其中：医疗卫生与计划生育管理事务 618 599 595 99.3 行政运行 63 64 64 100.0 一般行政管理事务 38 32 29 90.6 其他医疗卫生与计划生育管理事务 517 503 502 99.8
